2021年度炎陵县政务服务中心部门决算

目录

第一部分 炎陵县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县政务服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县政务服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。

（二）负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。

（三）负责县政府网站内容保障和运行维护。

（四）负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县政务服务中心内设机构包括：炎陵县政务服务中心现设有办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。

（二）决算单位构成。炎陵县政务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县政务服务中心本级，无二级机构。

第二部分 炎陵县政务服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县政务服务中心部门决算公开表格

第三部分 炎陵县政务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5473812.57元。与上年相比，增加1113715.03元，增长25.54%，主要是因为是人员异动和2019年以来四级联动、政府网站集约化、县长热线升级、一门式服务等项目陆续开展完工，又加上优营中心财务未独立，资金项目都在本单位支出等，所以造成今年收支增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5473812.57元，其中：财政拨款收入5473812.57元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5473812.57元，其中：基本支出5473812.57元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5473812.57元，与上年相比，增加1113715.03元,增长25.54%，主要是因为人员异动和2019年以来四级联动、政府网站集约化、县长热线升级、一门式服务等项目陆续开展完工，又加上优营中心财务未独立，资金项目都在本单位支出等，所以造成今年收支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5473812.57元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1113715.03元，增长25.54%，主要是因为人员异动和2019年以来四级联动、政府网站集约化、县长热线升级、一门式服务等项目陆续开展完工，又加上优营中心财务未独立，资金项目都在本单位支出等，所以造成今年支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5473812.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4902531.18元，占89.57%；社会保障和就业（类）支出184734.40元，占3.37%;卫生健康（类）支出206455.99元，占3.77%；住房保障（类）支出180091.00元，占3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2428039元，支出决算数为5473812.57元，完成年初预算的225.44%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为1866749.00元，支出决算为3624071.18元，完成年初预算的194.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年以来四级联动、政府网站集约化、县长热线升级、一门式服务等项目陆续开展完工，又加上优营中心财务未独立，资金项目都在本单位支出等，所以造成今年支出增大。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为1278460.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“互联网+政务服务”四级联动全县启动，每年全县光纤线路租赁费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为171504.00元，支出决算为173792.64元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为6912.00元，支出决算为5783.88元，完成年初预算的83.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为5544元，支出决算为5157.88元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为87970.00元，支出决算为87674.19元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为29712.00元，支出决算为30242.80元，完成年初预算的101.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为81988.00元，支出决算为88539.00元，完成年初预算的107.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为177660.00元，支出决算为180091.00元，完成年初预算的107.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5473812.57元，其中：人员经费2107786.42元，占基本支出的38.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费3366026.15元，占基本支出的61.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17000元，支出决算为10570.93元，完成预算的62.18%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数分别与年初预算数和上年决算数持平。

2.公务接待费支出预算为7000元，支出决算为2325.00元，完成预算的33.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理，与上年相比减少113.00元，减少4.63%,减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

3.公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元；公务用车运行维护费支出预算为10000元，支出决算为8245.93元，完成预算的82.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理，与上年相比减少796.14元，减少8.80减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出2325.00元，占21.99%,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8245.93元，占78.01%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2325.00元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是优化营商环境考核和检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8245.93元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费8245.93元，主要是车辆下乡油费和保险费、年检费支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3366026.15元，比年初预算数增加2571061.15元，增长323.41%。主要原因是：2019年以来四级联动、政府网站集约化、县长热线升级、一门式服务等项目陆续开展完工，又加上优营中心财务未独立，资金项目都在本单位支出等，所以造成今年支出增大。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费7000元，用于开展优化营商环境协调事务中心培训，人数80人，内容为组织全县相关企业对营商环境评价。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额282800.00元，其中：政府采购货物支出282800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位下乡出差的公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1900200.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“县政务中心工作经费”“政务中心工作经费”“优化办工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。

组织对“炎陵县政务服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5473812.57元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，基本保障了中心各部门资金正常使用，也保障了中心各部门的正常运转，实现了一般公共预算的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为群众和机关可持续发展、生态效益、公共服务等发挥巨大的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县政务服务中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为620000元，执行数为448600元，完成预算的72.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到100%；二是效益指标达到100%；三是满意度指标达到99%。发现的主要问题及原因：一是行政审批和优化环境面向老百姓和企业的满意度有点欠佳。下一步改进措施：一是根据老百姓和企业提出的有些问题尽全力做到满意。

政务中心工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1130200元，执行数为1130200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到100%；二是效益指标达到100%；三是满意度指标达到99%。发现的主要问题及原因：一是行政审批面向老百姓的满意度有点欠佳。下一步改进措施：一是根据老百姓提出的有些问题尽全力做到满意。

优化办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150000，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到100%；二是效益指标达到100%；三是满意度指标达到99%。发现的主要问题及原因：一是优化营商环境面向企业的满意度有点欠佳。下一步改进措施：一是根据企业提出的有些问题尽全力做到满意。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、政府采购金额：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，用于依法采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的财政性资金。

第五部分 附件

炎陵县政务服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

炎陵县政务服务中心系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。本单位共有5个内设机构，分别为：办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。全额事业编制22个(其中包括未独立核算的县优化营商环境协调事业中心编制11名)。目前实有在编在岗人员17人，另外退休2人。本年车辆编制数2台，为一般公务用车，实有车辆2台。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年总支出547.38万元，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照要求支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年财政拨款总支出547.38万元，其中：①按功能分类：一般公共服务支出490.25万元，占总支出的89.56%；社会保障和就业支出18.47万元，占总支出的3.37%；卫生健康支出20.65万元，占总支出的3.77%；住房保障支出18.01万元，占总支出的3.29%。②按支出性质分类：基本支出547.38万元，占总支出的100%。③按支出经济分类：工资福利支出210.78万元，占总支出的38.50%；商品和服务支出323.76万元，占总支出的59.14%;对个人和家庭的补助支出12.84万元，占总支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2021年度专项资金安排：1、县政务中心工作经费62万元，主要用于中心日常工作安排运转经费支出；2、政务中心工作经费113.02万元，主要用于全县“互联网+政务服务”四级联动建设经费支出；3、优化办工作经费15万元，主要用于优化营商环境协调事务中心的日常工作安排经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况分析：2021年度，我单位攻坚克难，同舟共济，突出抓好了“一件事一次办改革”、“放管服”改革、电子政务、优化政务环境、办好政府网站和县长热线等工作，各项工作均取得了显著成效。

七、存在的问题及原因分析

主要资金紧张，经费太少。

八、下一步改进措施

进一步加强我办资金使用效率，提高资金使用质量。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年炎陵县政务服务中心部门决算公开表格.XLS