2021年度炎陵县公安局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 16:59
2021年度炎陵县公安局部门决算
目录
第一部分 炎陵县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县公安局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 炎陵县公安局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 炎陵县公安局单位概况
一、部门职责
炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行下列职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县公安局内设机构包括：指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、网络安全与视频侦查大队、巡防大队、禁毒大队、政工室、督察大队、警务保障室、禁毒大队13个队室，霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所以及森林公安，共23个二级机构。
（二）决算单位构成。炎陵县公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公安局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见文后链接：2021年炎陵县公安局决算公开表格
第三部分 炎陵县公安局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计61641931.63元。与上年相比，增加17436617.01元，增长39.44%，主要是因为炎陵县森林公安局纳入炎陵县公安局核算，而且本年的专案及工程项目等大额支出较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计61641931.63元，其中：财政拨款收入60987973.09元，占98.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入653,958.54元，占1.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61506991.03元，其中：基本支出51279532.25元，占83.37%；项目支出10227458.78元，占16.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计60987,973.09元，与上年相比，增加16783,139.15元,增长37.97%，主要是因为炎陵县森林公安局纳入炎陵县公安局核算，而且本年的专案及工程项目等大额支出较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出60987973.09元，占本年支出合计的99.16%，与上年相比，财政拨款支出增加16783139.15元，增长37.97%，主要是因为炎陵县森林公安纳入炎陵县公安局核算，而且本年的专案及工程项目等大额支出较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出60987973.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3050362.37元，占5%；
1.国防（类）支出0元，占0%；
2.公共安全（类）支出48339096.37元，占79.26%；
3.教育（类）支出0元，占0%;
4.科学技术（类）支出0元，占0%;
5.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
6.社会保障和就业（类）支出4449272.97元，占7.3%;
7.卫生健康（类）支出2776150.38元，占4.55%;
8.节能环保（类）支出0元，占0%;
9.城乡社区（类）支出190000元，占0.31%;
10.农林水（类）支出0元，占0%;
11.交通运输（类）支出0元，占0%;
12.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
13.商业服务业等（类）支出0元，占0%;
14.金融（类）支出0元，占0%;
15.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
16.住房保障（类）支出2183091元，占3.58%;
17.粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
18.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
19.其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为35970936元，支出决算数为60987973.09元，完成年初预算的169.55%，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为3050362.37元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：年初预算为28445802元，支出决算为39796353.59元，完成年初预算的139.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加预算和上级转移支付。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0元，支出决算为2884856.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度公安工作安排调增预算支出。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：年初预算为384000元，支出决算为477385.48元，完成年初预算的124.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度公安办案业务情况安排调增预算支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：年初预算为0元，支出决算为4872028.30元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度公安办案业务情况安排调增预算支出。
6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为0元，支出决算为308473.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据年度公安工作情况安排调增预算支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为24120元，支出决算为24120元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为2283192元，支出决算为2217729.03元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为0元，支出决算为92200.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算老干党员活动经费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0元，支出决算为2047684.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增预算支出，年初未预算死亡抚恤金。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为384元，支出决算为389.64元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变动。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为74820元，支出决算为67150.30元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为1188226元，支出决算为1162214.44元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为400284元，支出决算为390336.94元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为929480元，支出决算为1223599.00元，完成年初预算的131.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未预算退休人员医疗。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为0元，支出决算为190000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算平安城市监控电费，按实际工作调增预算。
17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：年初预算为2240628元，支出决算为2183091.00元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出50760514.31元，其中：人员经费39395047.14元，占基本支出的77.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费11365467.17元，占基本支出的22.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2,272,640元，支出决算为2191420元，完成预算的96.43%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有出国开支，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是没有出国开支。
2.公务接待费支出预算为542640元，支出决算为530000元，完成预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范管理，严格控制公务接待费用支出，与上年相比增加40000元，增长8.16%,增加的主要原因是公务接待增加。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1730000元，支出决算为1661420元，完成预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是各部门严格落实公务用车管理规定,加强了公务用车日常管理,有效压减了运行维护费支出，与上年相比增加1013962.59元，增长156.61%,增长的主要原因是本年部分车辆报废，所以购买了6台公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算530000元，占24.19%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1661,420元，占75.81%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0元
2.公务接待费支出决算为530000元，全年共接待来访团组210个、来宾3789人次，主要是上级领导机关检查指导工作、相关兄弟单位到本辖区执法办案等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1661420元，其中：公务用车购置费937420元，炎陵县公安局（单位本级或某二级机构）更新公务用车6辆。公务用车运行维护费724000元，主要是执法执勤用车辆保险费、燃油费、修理费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出11365467.17元，比年初预算数增加5548085.17元，增长95.37%。主要原因是：上级转移支付未纳入年初预算。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元，人数0人；开支培训费102615.4元，用于开展培训，人数128人，内容为民警新警培训、警衔晋升、全警实战大练兵等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额5249216元，其中：政府采购货物支出2539000元、政府采购工程支出2710216元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1935000元，占政府采购支出总额的36.86%，其中：授予小微企业合同金额1320000元，占政府采购支出总额的25.15%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是巡逻车和领导干部出差开会用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1022.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“警务辅助人员经费”“其他工作信息(特别)费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1022.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度整体绩效目标基本完成，实现了产出与效益的基本平衡，全年紧紧围绕着部门职责与工作规划，以预算资金管理为主线，不断加强了部门资产管理，推进项目业务的有序开展。
组织对“治安大队”“网侦大队”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1022.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年各单位强化了项目资金的管理，提高了资金的使用效益，但在绩效的评价指标等方面仍需进一步提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
警务辅助人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财政要求与县局重点工作及工作要点执行，加强管理，完善制度，提升资金使用效益。
其他工作信息(特别)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成99%；三是满意度指标完成99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财政要求与县局重点工作及工作要点执行，加强管理，完善制度，确保资金用于实处。
一村一辅警、城市快警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成99%；三是满意度指标完成99%。发现的主要问题及原因：一是资金预算不足。二是村辅警工作质量有提高空间，下一步将加强管理，提高工作效率。下一步改进措施：加强村辅警管理，完善资金管理制度，提高资金利用率。
辅警（看护中队）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财政要求与县局重点工作及工作要点执行，加强管理，完善制度，提高资金利用率。
警察值勤加班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成99%；三是满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强警察加班执勤的监督与管理。
平安城市电子防控系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成90%；三是满意度指标完成99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化平安城市电子防控系统网点，加强维护费用管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分 附件
附件1：炎陵县公安局2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
炎陵县公安局是炎陵县人民政府主管全县公安工作的工作机构，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、工会、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室14个队室和霞阳、沔渡、神农谷、垄溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所，当年炎陵县森林公安局纳入炎陵县公安局管理，故共23个机构。政法人员编制201人，辅警110人。现有人员290人，其中在职民警180人，辅警人员110人。现有公务车辆29辆。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出5076.05万元，其中：人员经费3939.50万元，占基本支出的77.61%,主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费1136.55万元，占基本支出的22.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和公务用车购置等。
（二）项目支出情况
2021年度项目支出1022.75万元，占16.77%。其中：警务辅助人员经费480万元，其他工作信息(特别)费12万元，其他工作经费13.6万元，一村一辅警、城市快警经费100万元，辅警（看护中队）60万元，警察值勤加班300万元，平安城市电子防控系统维护30万元，看守所给养费补差12.8万元，其他项目支出14.35万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
根据各部门的业务工作实行考评全年侦破案件精准率，执法质量率。按照上级要求，考评队伍建设。建立县级公安机关规范化执法，树立了县级公安的新形象，树立了团结和谐的新形象，树立了务实为民、改革创新、乐于奉献的新形象。
将维稳保安作为第一任务，依法稳妥维护好全县治大局稳定；将专项行动贯穿全年、全县公安机关对犯罪始终保持了严打高压态势，取得了阶段性成果，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。
战略思维谋划推进公安基层和信息化建设，激发民警干事创业活力，坚持打击开路、防范为本。将政治建警的成果转化为实实在在的战斗力，把政治建警与做好绩效评估、集打斗争和派出所建设等重点工作任务有机结合起来，凝心聚力，攻坚克难，推动公安工作再上新台阶。
2021年度整体绩效目标基本完成，实现了产出与效益的基本平衡，全年紧紧围绕着部门职责与工作规划，以预算资金管理为主线，不断加强了部门资产管理，推进专项业务的有序开展。
七、存在的问题及原因分析
（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2021年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。
（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。
随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安工作，县局大部分设备、系统的建设是全县公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。
八、下一步改进措施
1、建议县财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。
2、建议县财政局在专项经费的拨款上，能根据我县情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安炎陵”服务。
3、建议县财政局加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，事前干预优于事后检查。
4、建议县财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无。
附件2：炎陵县公安局警务辅助人员经费绩效评价报告
一、项目概况
政工监督室是炎陵县公安局人事职能部门，受上级公安机关和局党委双重领导和管理，依法履行法定职责。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算2021年度警务辅助人员工资480万元，实际到位480万元。
（二）所有经费开支全部用于警务辅助人员工资。
（三）警务辅助人员工资严格按照经费预算的要求，严格控制预算，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照政府采购的有关规定实施，控制开支。
三、项目组织实施情况
2021年度警务辅助人员工资严格按照经费预算的要求，严格控制预算，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照政府采购的有关规定实施，控制开支。
四、项目绩效情况
根据公安工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2021年度产出指标：支出安排率100%，预算调整率0（无调整），质量达标率100%，支付进度率100%，资产利用率100%。效益指标：依法进行了预算监督与生态监督，社会面管控率高。满意度指标：人民群众幸福指数100%。绩效指标得分为97，项目支出绩效评价共性指标得分为97。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）根据工作需要，严格按照县局重点工作和县局工作要点工作执行。
（二）炎陵县公安局工作是根据宪法、法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。
附件3：炎陵县公安局其他工作信息(特别)费绩效评价报告
一、基本情况
（一）炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行法定职责。
（二）项目资金为财政拨款资金，主要使用于炎陵县公安局开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）本项目施行时间为2021年01月01日至2021年12月31日。项目资金为12万元，主要使用于炎陵县公安局开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等工作。
（二）突出以优化发展环境为重点，开展了系列维稳专项综合整治行动。圆满完成了县委政法委调研以及炎帝陵“公祭”、春节、全国“两会”等重大节日活动，期间没有发生一起治安刑事案件，没有发生一起安全生产事故，没有发生一起信访事件，确保了各项重大活动的顺利进行。
（三）在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守局机关相关财务制度规定，申拨项目金额数额较大时，需局党委研究同意。专项费用报销需经本单位财物分管领导审批。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目组织按照批准的全县财政预算安排执行、根据年初预算、工作重点实施。
（二）项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。
四、项目绩效情况
根据公安工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2021年度产出指标：支出安排率100%，质量达标率100%，支付进度率100%，维稳率99.99%，资金利用率100%。效益指标：预算监督依法进行了监督，社会面管控率高，维稳管控99%。满意度指标：群众安全感99%。绩效指标得分为95分。项目支出绩效评价共性指标得分为95。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
我局加强源头防范治理，由“被动保稳定”向“主动创稳定”转变，在预防矛盾隐患上下功夫，重点加强矛盾纠纷预防调处机制建设，形成了人民调解、行政调解、司法调解相互协调配合的运行机制。每月召开一次矛盾纠纷排查化解工作例会，局机关每半月排查化解一次，各派出所基层组织每周排查化解一次，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。
六、其他需要说明的问题
（一）根据工作需要，严格按照县局重点工作和县局工作要点工作执行。
（二）炎陵县公安局工作是根据宪法、法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。
附件4：炎陵县公安局一村一辅警、城市快警经费绩效评价报告
一、基本情况
（一）炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行法定职责。
（二）炎陵县共120个行政村，2个景区、2个工业园、1个大院农场、县城4个社区共招收“一村一辅警”133人。县财政预算经费100万元用于村辅警使用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金全部为财政拨款。
（二）村辅警经费100万元用于村辅警。
（三）项目资金管理建立专门台账，做到专款专用。
三、项目支出组织实施情况
（一）村辅警按照公开招聘，与村委会签订劳务合同，派出所日常管理,公安局财务按月发放村辅警工资和办公装备费用。
（二）财务、纪检监察部门对政法专项经费支出等情况进行日常检查监督管理。
四、项目绩效情况
通过一村一辅警建设，实现村辅警全覆盖，提高了见警率，调处各类纠纷1392余起，参加巡逻2160余人次，参加护学岗2460余次，提供案件线索130余条，提高炎陵县治安防控水平和打击处理违法犯罪能力，降低发案数，提高破案率，改善了城市的安全环境，提升了居民安全感，提高社会满意度。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）资金预算不足。只能够支付基本工资。
（二）村辅警工作质量有提高空间，下一步将加强管理，提高工作效率。
附件5：炎陵县公安局辅警（看护中队）经费绩效评价报告
一、项目概况
政工监督室是炎陵县公安局人事职能部门，受上级公安机关和局党委双重领导和管理，依法履行法定职责。
二、项目资金使用及管理情况
（一）县财政预算2021年度监察留置看护辅警中队人员工资60万元，实际到位60万元。
（二）所有经费开支全部用于监察留置看护辅警中队工资。
（三）监察留置看护辅警中队人员工资严格按照经费预算的要求，严格控制预算，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照政府采购的有关规定实施，控制开支。
三、项目组织实施情况
2021年监察留置看护辅警中队人员工资严格按照经费预算的要求，严格控制预算，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照政府采购的有关规定实施，控制开支。
四、项目绩效情况
根据公安工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2021年度产出指标：支出安排率100%，预算调整率0（无调整），质量达标率100%，支付进度率100%，资产利用率100%。效益指标：依法进行了预算监督及生态监督。满意度指标：人民群众幸福指数99%，满意率98%。绩效指标得分为97，项目支出绩效评价共性指标得分为97。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）根据工作需要，严格按照县局重点工作和县局工作要点工作执行。
（二）炎陵县公安局工作是根据宪法、法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。
附件6：炎陵县公安局警察值勤加班经费绩效评价报告
一、基本情况
（一）炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行法定职责。
（二）项目资金为财政拨款资金，主要使用于炎陵县公安局发放民警的加班值勤津贴。
二、项目资金使用及管理情况
（一）本项目施行时间为2021年01月01日至2021年12月31日。项目资金为300万元，项目资金为财政资金。
（二）在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严格遵守局机关相关财务制度规定。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目组织按照批准的全县财政预算安排执行、根据年初预算、工作重点实施。
（二）项目管理严格按照预算管理制度、机关内部控制制度执行。
四、项目绩效情况
根据公安工作的特点，项目的绩效指标主要是三个方面：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。具体来说，产出指标是指资金的使用和项目的管理；效益指标是指经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标是指社会公众或服务对象满意度指标，也就是人民群众满意程度。2021年度产出指标：支出安排率100%，质量达标率100%，支付进度率100%，资金利用率99%，对成本进行了相应控制。效益指标：预算监督依法进行了监督，社会面管控率高，维稳管控99%。满意度指标：满意率100%。绩效指标得分为96分。项目支出绩效评价共性指标得分为96。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
我局非常重视项目经费的管理，严格按照预算管理制度和机关内部控制制度执行，对项目资金的使用进行了严格的监督。
六、其他需要说明的问题
（一）根据工作需要，严格按照县局重点工作和县局工作要点工作执行。
（二）炎陵县公安局工作是根据宪法、法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。
（三）后续的工作是继续加强警察执勤的管理，强化专项资金的管控。
附件7：炎陵县公安局平安城市电子防控系统维护绩效评价报告
一、基本情况
（一）炎陵县公安局网侦大队。
（二）平安城市电子防控系统维护经费主要用于全县公共监控视频正常运行。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金全部为财政资金，项目施行时间为2021年01月01日至2021年12月31日，项目资金为30万元。
（二）项目资金全用于全县平安城市电子防控系统维护支出。
三、项目支出组织实施情况
资金按照全县平安城市电子防控系统维护费实际支出实施。
四、项目绩效情况
平安城市电子防控系统维护费全部用于全县公共监控视频正常运行电费支出，保证了全县视频监控正常运行，为全县现行案件侦破发挥了重要作用，有效打击违法犯罪，有力的保护群众财产安全和切身利益，始终保持了全县现行发案率的低位运行。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
后续按照全县平安城市电子防控系统维护费按照实际支出予以支出。