2021年度炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）部门决算 

目录

第一部分炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）

单位概况

一、 部门职责

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）负责以“炎帝陵祭典”为代表的炎帝文化、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣；积极挖掘创作有地方特色和与炎帝文化相关的艺术作品，并做好传承保护工作；负责完成公益性文化惠民演出和重大文化公益活动任务；负责对外文化艺术交流工作；负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；参加文艺汇演、调演；负责保护传承项目的申报和管理工作；积极开展传习活动，带徒传艺，培养艺术创作表演人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）为正股级公益一类事业单位，单位无内设机构。

（二）决算单位构成。

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）单位本级。

第二部分 

部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件 

第三部分 

2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3061648.83元。与上年相比，增加1604148.837元，增长110.06%，主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，2021年纳入财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3061648.83元，其中：财政拨款收入3061648.83元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3061648.83元，其中：基本支出3061648.83元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3061648.83元，与上年相比，增加1604148.83元，增长110.06%，主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，2021年纳入财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3061648.83元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1604148.83元，增长110.06%，主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，2021年纳入财政全额拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3061648.83元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出369270.10元，占12.04%；

文化旅游体育与传媒支出（类）支出2146217.21元，占70.10%；

社会保障和就业支出（类）支出209569.04元，占6.85%；

卫生健康支出(类）支出133804.48元，占4.38%；

住房保障支出（类）支出202788元，占6.63%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2290075元，支出决算数为3061648.83元，完成年初预算的133.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为369270.1元。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工10年城镇职工基本医疗保险费。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1650225元，支出决算为1925250.41，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数主要原因是主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，调增人员经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220966.8元。决算数大于预算数的主要原因是下达中央补助地方公共文化服务体系——贫困村送戏下乡专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。

年初预算为193428元，支出决算为193418.88元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为7836元，支出决算为7814.64元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因失业保险基金缴费基数调整。

     6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为8916元，支出决算为8335.52元，完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因工伤保险基金缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为100306元，支出决算为100313.38元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险基金缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为33516元，支出决算为33491.1元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为202836元，支出决算为202788元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3061648.83元，其中：人员经费2622528.02元，占基本支出的85.65%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助；公用经费439120.81元，占基本支出的14.35%，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36000元，支出决算为23220.4元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相一致。

公务接待费支出预算为20000元，支出决算为19258元，完成预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约。与上年相比增加 12723元，增长194.69%, 增加的主要原因是根据炎编办发[2020]11号文件精神调整为公益一类事业单位，2021年纳入财政全额拨款。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19258元，占82.94%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3962.4元，占17.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19258元，全年共接待来访团组15个、来宾481人次，主要是支付贫困村送戏下乡演出工作餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3962.4元，其中：公务用车购置费0元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3962.4元，主要是“民生100”工程送戏下乡流动舞台车维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加0元，增长0%。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费45元，用于培训，人数1人，内容为财务人员2021年继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是送戏下乡舞台搭建和设备、演职员运输；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 

附件 

炎陵县炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县炎帝文化保护传承中心（炎陵县花鼓戏保护传承中心）是炎陵县文化旅游广电体育局下属公益一类全额拨款事业单位，2016年湖南省文化和旅游厅为我县配送1台流动通勤车；2018年文化部为我县配送一台流动舞台车。

（一）机构设置

本单位共有编制人数20人，实有人数0人。内设科室0个。

（二）传承中心主要职能职责

1．负责以“炎帝陵祭典”为代表的炎帝文化、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣；

2．积极挖掘创作有地方特色和与炎帝文化相关的艺术作品，并做好传承保护工作；

3．负责完成公益性文化惠民演出和重大文化公益活动任务；负责对外文化艺术交流工作；

4．负责整合、推广、引进各类优秀剧（节）目资源，弘扬中华优秀文化，满足文化惠民演出需求；

5．参加文艺汇演、调演；

6．负责保护传承项目的申报和管理工作；

7．积极开展传习活动，带徒传艺，培养艺术创作表演人才。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：3061648.83元

1、财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出3061648.83元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长1604148.837元，增长110.06%，主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，2021年纳入财政全额拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3061648.83元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3061648.83元，占100%；

3、财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算数为2290075元，支出决算数为3061648.83元，完成年初预算的133.69%，其中：

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999.

年初预算为0元，支出决算为369270.1元。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工10年城镇职工基本医疗保险费。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2070107。

年初预算为1650225元，支出决算为1925250.41。决算数大于预算数主要原因是主要是因为根据炎编办发【2020】11号文件调整为公益一类事业单位，调增人员经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。

年初预算为0万元，支出决算为220966.8元。决算数大于预算数的主要原因是下达中央补助地方公共文化服务体系——贫困村送戏下乡专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2080505。

年初预算为193428元，支出决算为193418.88元。决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。

年初预算为7836元，支出决算为7814.64元。决算数小于预算数的主要原因失业保险基金缴费基数调整。

     6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。

年初预算为8916元，支出决算为8335.52元。决算数小于预算数的主要原因工伤保险基金缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。

年初预算为100306元，支出决算为100313.38元。决算数小于预算数的主要原因医疗保险基金缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。

年初预算为33516元，支出决算为33491.1元。决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199。

年初预算为93012元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因取消发放其他行政事业单位医疗支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为202836元，支出决算为202788元。决算数小于预算数的主要原因调整住房公积金缴费基数。

（二）项目支出情况：0元

本年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

1.为做好炎陵县新冠肺炎疫情防控宣传工作，春节期间开展2021年炎陵县“戏曲过大年·文化进万家”线上系列宣传展播活动，创作拍摄成微视频《科学防疫很重要》在公众号播放，创作拍摄歌曲《致敬逆行》推送到中共中央宣传部“学习强国”学习平台并发布。

2.为庆祝中国共产党成立100周年，献礼中国共产党百年华诞，创作歌颂时代楷模黄诗燕为现实题材的现代客家小戏《黄桃书记》获湖南省委宣传部为庆祝建党100周年“百团百角唱百年”活动中获株洲市“十佳节目”称号，并首次安排在湖南都市频道展播；协助完成革命历史题材的表演情景剧《支部建在连上》首次获株洲市人武部“庆祝中国共产党成立100周年暨最美民兵、最美消防员颁奖晚会”并获得二等奖；《叶家祠红灯闪闪亮》获株洲市民政系统建党一百周年文艺汇演二等奖。

3.为宣传炎帝文化，提升炎陵形象，为提高国家非遗项目“炎帝陵祭典”知名度和影响力，打造炎陵文化名片，我中心在县各旅游景区进行大型音乐情景舞剧《炎帝》展演及圆满完成2021年株洲市渌口区、攸县、茶陵、云龙示范区、茶祖节社会各界祭祖活动和辛丑年祭祀炎帝陵典礼活动56场。

4.为贯彻落实中宣部等部委“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”文件精神，中心组织开展民生100工程：“2021年‘送戏曲进万村、送书画进万家’”送戏下乡演出147场，观看文艺演出达群众53000余人，综合人口覆盖率达92%，我县群众对基本公共文化服务非常满意，为我基本公共文化服务水平平稳提升打下坚实基础。

5.2021年度获评中共中央宣传部“第九界全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”‘全国先进基层文艺院团’称号。

六、存在的问题及原因分析

1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

4.2016年湖南省文化和旅游厅为我县配送1台流动通勤车达到使用年限，急需从新配送一台新的通勤车。

七、下一步改进措施

1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。

2.根据炎陵县财政局、炎陵县机构编制委员会办公室印发关于转发《株洲市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知（炎财发[2018]32号）文件精神，建议县委、县政府安排专项经费购置流动通勤车。 

项目经费绩效评价报告 

本单位无项目绩效。 

2021年炎陵县炎帝文化保护传承中心单位部门决算公开表格.XLS