2021年度中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（四）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设工作；

（六）协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作；

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；

（八）负责权限范围内的人事任免；

（九）完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协炎陵县委员会内设机构包括：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会和社会法制和民族宗教委员会等6个正科级单位。办公室下设委员服务中心1个正股级全额事业单位。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室本级。

第二部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室部门决算公开表格

第三部分 中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8056124.92元。与上年相比，增加2253760.1元，增长38.84%，主要是因为人员增加和对旧办公楼进行了维修改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8056124.92元，其中：财政拨款收入8056124.92元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8056124.92元，其中：基本支出8056124.92元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8056124.92元，与上年相比，增加2253760.1元,增长38.84%，主要是因为人员增加和对旧办公楼进行了维修改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8056124.92元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2253760.1元，增长38.84%，主要是因为人员增加、全会支出和对旧办公楼进行了维修改造。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8056124.92元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6997349元，占86.86%；

2.社会保障和就业（类）支出327024.77元，占4.06%;

3.卫生健康（类）支出448551.15元，占5.57%;

4.住房保障（类）支出283200元，占3.52%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5457296元，支出决算数为8056124.92元，完成年初预算的147.62%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：年初预算为4541204元，支出决算为5145743元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：年初预算为0元，支出决算为18151606元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年全会支出在本单位列支以及增加办公楼维修维护费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：年初预算为287412元，支出决算为290062.24元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老保支出（99）：年初预算为0元，支出决算为28000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部人员经费年初预算未在单位层。

5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：年初预算为636元，支出决算为498.52元，完成年初预算的78.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：8月份1名事业人员辞职。

6.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（02）：年初预算为9288元，支出决算为8464.01元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年缴费比例下调。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：年初预算为149482元，支出决算为149995.14元，完成年初预算的100.34%，决算数与年初预算数基本持平。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：年初预算为49728元，支出决算为49978.01元，完成年初预算的100.50%，决算数与年初预算数基本持平。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：年初预算为137630元，支出决算为248578元，完成年初预算的180.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及退休人员医疗费年初预算未在单位层。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：年初预算为281916元，支出决算为283200元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8056124.92元，其中：人员经费3463184.92元，占基本支出的42.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、遗属生活补助；公用经费4592940元，占基本支出的57.01%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、工会经费、水费、电费、公务接待费、培训费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68000元，支出决算为66392元，完成预算的97.64%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

2.公务接待费支出预算为68000元，支出决算为66392元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比减少927元，减少1.38%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算66392元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元。

2.公务接待费支出决算为66392元，全年共接待来访团组34个、来宾520人次，主要是考察调研、交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4592940元，比年初预算数增加1885806元，增长69.66%。主要原因是：人员增加，运转经费增加、本年度全会支出在本单位列支和对旧办公楼进行了维修改造。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费20800元，用于召开委员接待日、委员座谈会和民主监督小组和调研座谈等会议，人数98人，内容为政协常委会、调研座谈等；开支培训费10120元，用于开展委员培训，人数135人，内容为政协云操作培训及党史知识讲座。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额200327元，其中：政府采购货物支出200327元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出805.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政协工作性专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是预算执行及时、有效；三是绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。发现的主要问题及原因：一是预算与实际有差距，存在一些临时性工作没有预算现象。二是绩效意识有待加强，对绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：一是加强与专委会联系，进一步提高预算编制的精确性；二是加强对绩效管理的宣传，在单位形成人人参与绩效管理的氛围。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门对整体支出进行了绩效评价，评价报告见附件。本部门本年度较好地完成了各项任务，建设项目达到预期绩效目标，充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政职能，为我县经济社会发展贡献了政协智慧。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职责

（1）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（2）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（3）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

（4）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（5）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（6）负责县政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作；负责做好县政协履职平台的功能完善和建设工作；协商全县政协系统“湖南政协云”平台的三级联运及对接建设等相关工作。

（7）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（8）负责权限范围内的人事任免。

（9）完成县政协常委会、主席会议和上级政协交办的其它工作。

2.机构情况

政协炎陵县委员会是正处级机关。属县一级全额预算拨款单位。内设6个正科级委室，分别为办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

3.人员情况

2021年底单位在职人员25人，退休24人，共计49人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.整体支出绩效目标

确保机关正常运转，保障人员经费正常发放，开展委员视察、重点课题专题调研、提案及微建议办理，召开政协全会、常务委员会议、主席会议及各种工作会议，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。

2.专项资金绩效目标

开展委员视察、重点课题专题调研、提案及微建议办理，召开政协全会、常务委员会议、主席会议及各种工作会议，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能。

3.其他项目支出绩效目标

确保政协电子政务内网横向网正常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年本部门基本支出共计805.61万元，主要用于人员经费支出及机关正常运转支出。其中人员经费支出346.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、生活补助等；日常公用经费459.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2021年继续严格“三公”经费报账把关，“三公”经费总额相对去年继续下降，2021年“三公”经费6.64万元，同比下降1.33%。其中：公务接待费6.64万元、减少0.09万元，下降1.33%；公务用车购置及运行费0万元；因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出情况

1.专项资金项目

2021年度专项资金为政协工作专项资金。预算金额为137万元，到位资金为137万元。主要用于政协委员活动经费、政协委员履职考核奖励、政协委员调研考察经费、民主监督经费、委员工作室建设经费、政协云运行维护费、文史资料整理编撰费等。

2.其他项目

其他项目为政协电子政协内网横向网建设项目。预算资金为25万元。因单位暂无合适地点布设控制机房，所以未支出资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，在中共炎陵县委的坚强领导下，县政协团结带领全体政协委员，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导政协事业发展，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，坚守初心、履职尽责、砥砺奋进、奉献力量，为推动我县经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。

(一)经济性评价

2021年预算配置控制较好，机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公经费预算总额较上年有所减少，三公经费变动率小于0。在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效。

(二)效率性评价

全年共组织县政协党组学习、理论中心组学习、政协常委会议学习、主席会议学习、党史教育学习58次。通过全会征集、网上收集、个人提交等方式，全年共收集提案89件，立案60件；县委、县政府主要领导批示提案13件，遴选确定重点提案3件、重点督办件10件，转社情民意信息6篇，得到有关部门积极采纳落实。深入开展微调研、微建议、微协商活动，委员全年提交微建议61条，审核交办51条，办复率达84%。“微建议”内容涉及经济发展、教育、卫生、交通、城市管理、民生等范围，内容广泛、质量较高。

(三)有效性评价

组建3个民主监督小组，分别派驻县住房和城乡建设局、县科技和工业信息化局、县文化旅游广电体育局开展民主监督工作并印发《县政协2021年度委派民主监督组工作方案》。按照“党政所需、群众所急、政协所能”的工作思路，注重发挥界别优势，围绕全县立足“三园”打造“三基地”建成“三区”的战略目标，开展专题调研考察。组织文体新闻界别、科技界别、经济界别、民宗台侨界别委员赴怀化市、重庆市、甘肃省、郴州市等地，开展专题调研，共形成7个调研报告，供县委、县政府参考。组织编辑出版了《毛泽东在酃县》，向党的百年华诞献礼。进一步完善“云、刊、网、台”四位一体的宣传格局，在各级各类媒体发表新闻宣传报道30余篇，全面展现政协履职动态和委员履职风采，有力地宣传了政协工作，扩大了政协的社会影响。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在一些临时性工作没有预算现象，预算编制的精确性有待进一步提高。主要原因为对单位年度工作计划没有一个总体了解，对一些需开展的工作未进行预算。

(二)绩效意识有待加强，对绩效管理工作重视不够。主要原因为认识不足，大多数人认为绩效管理是财务部门的事。

八、下一步改进措施

（一）根据绩效目标，合理编制年度预算。严格按照预算编制的相关制度，结合上一年度预算执行情况及下一年度的工作计划，科学编制本年度预算，力求精准。

（二）继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制。

（三）加大培训力度，提高干部职工的绩效管理意识，从思想上认识到绩效不只是财务的事情。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

较好地完成了各项任务，建设项目达到预期绩效目标，充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政职能，为我县经济社会发展贡献了政协智慧。

2021年中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室部门决算公开表格.XLS