2021年度炎陵县图书馆部门决算

目录

第一部分炎陵县图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县图书馆单位概况

 一、 部门职责

（一）负责图书馆项目的申报、建设与管理；

（二）负责收集、整理、保存文献信息（含图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）；

（三）提供借阅证办理、文献信息查询、借阅等服务，提供阅览室、自习室等公共空间设施场地；

（四）开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，提供适合特殊人群的文献信息、无障碍设施设备和服务；

（五）开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等读书活动，推广全民阅读；

（六）开展公益性讲座、培训、展览等文化活动，开展送图书进乡村、进社区、进学校、进军营等流动服务；

（七）为全年图书馆分馆、服务点、农家书屋、学校图书室提供业务辅导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县图书馆无内设机构。

（二）决算单位构成。炎陵县图书馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县图书馆本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1615576.95元。与上年相比，减少59177.02元，减少3.53%，主要是因为2021年无大型维修改造工程支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1615576.95元，其中：财政拨款收入1615576.95元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1615576.95元，其中：基本支出1615576.95元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1615576.95元，与上年相比，减少59177.02元,减少3.53%，主要是因为无大型维修改造工程支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1547576.95元，占本年支出合计的95.79%，与上年相比，财政拨款支出减少127177.02元，减少7.59%，主要是因为无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1547576.95元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出1261718.6元，占81.53%;

社会保障和就业（类）支出81953.91元，占5.3%;

卫生健康（类）支出125060.44元，占8.08%;

住房保障（类）支出78844元，占5.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为821843元，支出决算数为1547576.95元，完成年初预算的188.31%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为559859元，支出决算为670489元，完成年初预算的119.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为116112.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加免费开放专项经费相关支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为475116.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项经费用于图书馆评估达标建设。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79296元，支出决算为75603.20元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3204元，支出决算为3055.40元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3672元，支出决算为3295.31元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为41710元，支出决算为40345.64元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13728元，支出决算为13239.80元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为37850元，支出决算为71475元，完成年初预算的188.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员医疗补助支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82524元，支出决算为78844元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人，新聘1人，缴费基数变动，实际缴费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1547576.95元，其中：人员经费970651.38元，占基本支出的62.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费576925.57元，占基本支出的37.28%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%，与上年相比减少71元，减少1.4%,减少的主要原因是严格按照有关规定，励行节约、制止奢侈浪费行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5000元，全年共接待来访团组19个、来宾136人次，主要是国内来访团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县图书馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入68000元；年初结转和结余0元；支出68000元，其中基本支出68000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0元（本单位为事业单位），比年初预算数增加0元，增长0%。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额167780元，其中：政府采购货物支出167780元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：负责图书馆项目的申报、建设与管理;负责收集、整理、保存文献信息(含图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等);提供借阅证办理、文献信息查询、借阅等服务,提供阅览室、自习室等公共空间设施场地;开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，提供适合特殊人群的文献信息、无障碍设施设备和服务;开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等读书活动，推广全民阅读;开展公益性讲座、培训、展览等文化活动,开展送图书进乡村、进社区、进学校、进军营等流动服务;为全县图书馆分馆、服务点、农家书屋、学校图书室提供业务指导。

2．机构情况：炎陵县图书馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县文化旅游广电体育局下的二级预算单位。2021年本单位共有内设科室、单位0个（含0个副科级单位）。

3．人员情况：2021年本单位编制9人，为事业编制。年未实有人数8人，本年度调出1人，新进1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年单位决算基本支出1615576.95元，年初预算基本支出821843元，增加793733.95元，主要原因是：上级转移支付的经费未纳入年初预算。

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出1261718.60元，社会保障和就业支出81953.91元，卫生健康支出125060.44元，住房保障支出78844元，其他支出68000元；按支出性质分类：人员经费支出970651.38元，公用经费支出644925.57元；按经济分类：工资福利支出,970651.38元，商品和服务支出320418.12元，资本性支出324507.45。

（二）项目支出情况

本年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算财政拨款支出68000元，用于图书馆总分馆体系建设。

四、社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2021年图书馆在县文化旅游广电体局的正确领导下，全馆同志的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕构建公共文化服务体系的要求，不断完善图书馆教育和信息服务的职能，在21年度各项工作均取得了较好的成绩。全年新书入藏3643册，合计金额16.4万元，其中图书3178册，共12.8万元；订购报纸37种，杂志120种，计3.56万元；全年共接待读者10万余人次，借阅图书11万册次；开展志愿服务130人次：举办读者活动100场次，其中线上70余次，线下共计30余场，举办讲座90场次，展览3次，培训4次。

（一）庆祝建党百年专题活动全面展开。举办2021年炎陵县全民阅读暨世界读书日活动启动仪式；“百年风华•炎陵力量”党史学习教育专题演讲比赛；“永远跟党走”炎陵县老年（老干部）庆祝建党100周年书画展；“党史进基层，书香溢湖南”系列活动；“红领巾心向党”绘画、手抄报比赛活动；县图书馆参与“百年荣光星火‘湘’传”演讲朗诵比赛；同时在馆内设置党史读物专柜。

（二）全民阅读活动稳步进行。“书香贺岁，文游炎陵”答题挑战赛；元宵有奖趣味猜灯谜活动；事业单位公共基础知识“公益大讲堂”助学活动；2021年“我最喜爱的童书”阅读推广系列活动；炎陵县青年志愿者防溺水急救知识培训；株洲市第八届少儿故事大王大奖赛海选、复赛、决赛；第十六届文津图书奖获奖图书宣传推广活动；炎陵县国学亲子诵读书会继续发力。

（三）加强文旅融合。2021年总分馆体系覆盖面扩大，新建卷耳一木居、兰溪传销2个民宿图书馆服务点,进一步推动图书馆融合旅游发展，为群众提供更加优质的图书馆服务。

（四）数字化建设有条不紊。配送公共文化一体机到十都镇晓东村，助推乡村数字文化建设和乡村振兴工作；对炎陵县地方文献进行数字化加工，已完成27490页。

（五）农家书屋补充更新图书配送工作。与炎陵县新华书店共同完成了炎陵县各乡镇农家书屋补充更新图书配送工作，共配送120个村，每村154册图书，共计18480册。

（六）日常工作有序开展。坚持疫情防控常态化，做好馆内日常管控和加强措施管控；全年馆内无一起用火用电安全事故发生；公开招聘1人。

六、存在的问题及原因分析

年终决算与年初预算相比超过793733.95元，主要原因是上级部门补助资金未纳入年初预算，属正常变动。

七、下一步改进措施

加强预算管理严格按预算支出，及时与财政部门沟通根据业务变化做好预算调整工作。

八、其他需要说明的情况

无。

项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年炎陵县图书馆部门决算公开表格.XLS