2021年度炎陵县接待服务中心部门决算

目录

第一部分 炎陵县接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 炎陵县接待服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 炎陵县接待服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 炎陵县接待服务中心单位概况

一、部门职责

负责全县接待服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县接待服务中心内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县接待服务中心本级。

第二部分 炎陵县接待服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年炎陵县接待服务中心决算公开表格

第三部分 炎陵县接待服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3365095.56元。与上年相比，增加241427.26元，增长7.73%，主要是因为人员工资、绩效保险增加及炎帝公祭经费、乡村振兴督查支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3365095.56元，其中：财政拨款收入3365095.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3365095.56元，其中：基本支出3365095.56元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3365095.56元，与上年相比，增加241427.26元,增长7.73%，主要是因为因为人员工资、绩效保险增加及炎帝公祭经费、乡村振兴督查支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3365095.56元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加241427.26元，增长7.73%，主要是因为因为人员工资、绩效保险增加及炎帝公祭经费、乡村振兴督查支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3365095.56元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2695388.4元，占80.1%；

2.国防（类）支出0元，占0%；

3.公共安全（类）支出0元，占0%；

4.教育（类）支出0元，占0%；

5.科学技术（类）支出0元，占0%；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

7.社会保障和就业（类）支出9386.16元，占0.28%；

8.卫生健康（类）支出10941元，占0.33%；

9.节能环保（类）支出0元，占0%；

10.城乡社区（类）支出0元，占0%；

11.农林水（类）支出639720元，占19.01%；

12.交通运输（类）支出0元，占0%；

13.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

14.商业服务业等（类）支出0元，占0%；

15.金融（类）支出0元，占0%；

16.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

17.住房保障（类）支出9660元，占0.29%；

18.粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

19.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

20.其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为122140元，支出决算数为3365095.56元，完成年初预算的2755.11%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：年初预算为88421元，支出决算为106670元，完成年初预算的120.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、绩效保险等增加。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为258817.4元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县公务接待费没有预算，其他经费开支都没有预算，按照实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为12876元，支出决算为8757.12元，完成年初预算的68.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为调入接待办以前是专技岗位，调入之后人员职务变动保险基数下降，所以减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为360元，支出决算为334.51元，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为调入接待办以前是专技岗位，调入之后人员职务变动保险基数下降，所以减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为288元，支出决算为294.53元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为4646元，支出决算为4535.16元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为调入接待办以前是专技岗位，调入之后人员职务变动保险基数下降，所以减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为1560元，支出决算为1563.84元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为调入接待办以前是专技岗位，调入之后人员职务变动保险基数下降，所以减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为4329元，支出决算为4842元，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为工资调资。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0元，支出决算为639720元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接待乡村振兴督查经费支出没有预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为9660元，支出决算为9660元，完成年初预算的111.8%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3365095.56元，其中：人员经费149716.06元，占基本支出的4.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费3215379.5元，占基本支出的95.55%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4000000元，支出决算为2052083元，完成预算的51.3%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

2.公务接待费支出预算为4000000元，支出决算为2052083元，完成预算的51.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费按照实际支出，与上年相比减少516263.8元，减少20.1%,减少的主要原因是接待人员批次减少，接待经费减少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2052083元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元。

2.公务接待费支出决算为2052083元，全年共接待来访团组1025个、来宾15800人次，主要是乡村振兴督查、全国各地领导调研、炎帝公祭发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3215379.5元，比年初预算数增加3207415.5元，增长40,273.93%。主要原因是：全县公务接待费、其他经费没有预算，按照实际支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目绩效

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购金额：指根据部门需要采购支出。

第五部分 附件

炎陵县接待服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

炎陵县接待服务中心是炎陵县委直属公益一类正科级事业单位，2019年机构改革，核定全额事业编制11人，2021年底实有人数1人。内设科室2个，分别为：办公室、接待服务室。单位职能职责情况：按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作；按照县委、县政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；负责全县接待单位的业务联系和行业指导；完成县委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年支出按照接待服务标准，完成接待服务任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出总金额336.51万元。其中：其中，一般公共服务支出269.54万元，社会保障和就业支出0.94万元，卫生健康支出1.09万元，农林水支出63.97万元，住房保障支出0.97万元。

三、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于明确党政机关公务活动用餐有关事项及《炎陵县党政机关公务接待管理实施细则》的精神，规范接待程序，严格标准，厉行节约，进一步提升了接待形象和服务水平，圆满完成了各项接待任务和指标。最大限度节约运行成本，以制度管人，真正做到了管理出效益，接待出经济。

七、存在的问题及原因分析

接待任务频繁，资金使用支出大。

八、下一步改进措施

进一步加强机构建设，优化人员结构，以便更好的做好全县接待服务保障工作，促进炎陵经济发展。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无其他情况说明。

2021年炎陵县接待服务中心决算公开表格.XLS