2021年度炎陵县垄溪乡人民政府部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 11:58
2021年度
炎陵县垄溪乡人民政府部门决算
目录
第一部分炎陵县垄溪乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县垄溪乡人民政府
单位概况
一、部门职责
炎陵县垄溪乡人民政府属一级政府机关，行政预算单位。主要职责如下：
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。2021年末财政供养人数50人，在职全额预算拨款49人。其中人大事务1人，政府办公厅（室）及相关机构事务26人，财政事务3人，党委办公厅（室）及相关机构事务3人，文化和旅游2人，退役军人管理事务2人，农业农村12人。政策性提前退休1人。另有差额拨款6人，遗属补助4人。
（二）决算单位构成
炎陵县垄溪乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位为炎陵县垄溪乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11,587,507.49元。与上年相比，减少957,827.28元，减少7.63%，主要是因为本年度项目支出较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,587,507.49元，其中：财政拨款收入11,587,507.49元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11,587,507.49元，其中：基本支出10,867,507.49元，占93.79%；项目支出720,000元，占6.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11,587,507.49元，与上年相比，减少48,335.76元, 减少0.42%，主要是因为本年度项目支出较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10,253,695.49元，占本年支出合计的88.49%，与上年相比，财政拨款支出减少568,547.76元，减少5.25%，主要是因为本年度项目支出较上年有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10,253,695.49元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出4,290,016元，占41.84%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出200,000元，占1.95%;
文化旅游体育与传媒（类）支出267,827元，占2.61%;
社会保障和就业（类）支出762,203.11元，占7.43%;
卫生健康（类）支出617,842.02元，占6.03%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出80,000元，占0.78%;
农林水（类）支出3,413,560.36元，占33.29%;
交通运输（类）支出40,000元，占0.39%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出50,000元，占0.49%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出532,247元，占5.19%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,111,608元，支出决算数为10,253,695.49元，完成年初预算的167.77%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为95,108元，支出决算为117,413元，完成年初预算的123.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2,368,583元，支出决算为2,906,383元，完成年初预算的122.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为182,660元，支出决算为290,479元，完成年初预算的159.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为371,237元，支出决算为442,693元，完成年初预算的119.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为483,048元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两险工作劳务费53,928元、茶垅村基础设施建设资金200,000元、茶垅路灯建设资金50,000元、坂溪村林道建设资金50,000元、三口龙道路建设资金100,000元等项目预算。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：牛古仙水果种植专业合作社特色农业产业发展资金50,000元、炎陵茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展资金50,000元、太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设资金100,000元为年中追加预算。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为238,299元，支出决算为267,827元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为490,944元，支出决算为509,696.8元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，养老保险缴费基数相应增长。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为23,139元，支出决算为24,886元，完成年初预算的107.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金年初预算数小于税务实际申报数。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为10,596元，支出决算为10,271.49元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险费率降低。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为15,852元，支出决算为14,731.82元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率降低。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为144,133元，支出决算为202,617元，完成年初预算的140.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为252,738元，支出决算为263,807.11元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，行政单位医疗保险缴费基数相应增长。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为85,032元，支出决算为88,587.91元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，公务员医疗补助缴费基数相应增长。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为234,990元，支出决算为265,447元，完成年初预算的112.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，一个月医疗辅底缴费基数相应增长。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为30,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：坂溪村道路建设资金30,000元年初无预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南岸村组道路硬化资金50,000元为年中追加预算。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1,091,573元，支出决算为132,1207元，完成年初预算的121.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为105,823.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是：戴小花（垄溪乡人民政府农业差额人员，2020年起其养老保险单位部分由县农业农村局转至垄溪乡政府缴纳）养老保险单位部分5,823.36元；人居环境整治经费（示范村奖励）100,000元为年中追加预算。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,986,530元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费为年中追加预算。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为40,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶垅村道路建设资金40,000元为年中追加预算。
23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三口龙村发展资金50,000元年为年中追加预算。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为506,724元，支出决算为532,247元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，住房公积金缴费基数相应增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9,533,695.49元，其中：人员经费6,658,053.16元，占基本支出的69.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,875,642.33元，占基本支出的30.16%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为83,710.33元，完成预算的58.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位无出国（境）工作业务，与上年相比减少0元，减少0%, 减少的主要原因是本单位无出国（境）工作业务。
公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为32,869元，完成预算的51.36%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加 278元，增长0.85%, 增加的主要原因是公务接待工作较上年有少量增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为50,841.33元，完成预算的63.55%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出，与上年相比减少632.3元，减少1.23%, 减少的主要原因是积极贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32,869元，占39.27%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50,841.33元，占60.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为32,869元，全年共接待来访团组200个、来宾865人次（精确到个位数），主要是招商引资争取产业项目来乡投资以及其他县市同部门单位到我乡交流、指导工作发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为50,841.33元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县垄溪乡人民政府（更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50,841.33元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,333,812元；年初结转和结余0元；支出1,333,812元，其中基本支出1,333,812元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2,875,642.33元，比年初预算数增加 1,933,883.33元，增长205.35%。主要原因是：对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算，部门履职尽责工作任务增加、经费标准调整、物价上涨。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费117,788元，用于召开乡村两级新型冠状病毒性肺炎防控工作、乡村振兴工作、农村人居环境整治工作、河长制工作、安全生产工作、乡人大会、党员大会等会议，人数约为5000人，内容为会场布置费、农村代表误工费以及会议用餐费；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额109253元，其中：政府采购货物支出109253元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是政府干部职工下村开展工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度征地和拆迁补偿支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金133.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“茶垅村基础设施建设”“茶垅村路灯建设”“坂溪村林道建设”“三口龙村道路建设资金”“太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设”“牛古仙水果种植专业合作社特色农业产业发展建设”“炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展建设”“坂溪村道路建设”“南岸村村组道路建设”“茶垅村道路建设”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从项目完工后绩效情况来看，各村道路建设项目方便了群众、车辆出行，降低了安全隐患，促进了农村经济发展；特色农业产业发展建设、优质黄桃生产出口基地建设能有效保证农户种植黄桃和发展产业的积极性，促进黄桃品质提升，对出口黄桃品质起到示范性和带动性；垄溪乡土地出让返还项目的实施盘活了土地，通过征地拆迁增加了农民收入，通过该项目的实施使清洁能源炎帝液化气加气站取得了合法的国定的经营场所，同时增加了乡政府的基金收入，充实了财力，完善了市场配套设施建设。该资金项目符合国家相关规划的要求，资金能及时到账使用制度完善，达到预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著。
组织对炎陵县垄溪乡人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1025.37万元，政府性基金预算支出133.38万元。从评价情况来看，一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度坂溪村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3.6万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎。下一步改进措施：一是对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查；二是对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
2021年度坂溪村林道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎。下一步改进措施：一是对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查；二是对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
2021年度茶垅村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎。下一步改进措施：一是对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查；二是对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
2021年度南岸村道路建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为12万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎。下一步改进措施：一是对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查；二是对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
2021年度三口龙村道路建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为49.8万元，完成预算的498%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎。下一步改进措施：一是对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查；二是对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
垄溪乡土地出让返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是社会效益指标≥90%；五是可持续影响指标良好；六是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理规范使用项目资金，达到预期的各项绩效指标，促进经济社会效益发展。
2021年度牛古仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：自然气候环境等因素影响下难免出现黄桃减产、降质现象，下一步改进措施：改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。
2021年度太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：项目实施后应发挥企业带动产业发展和地域自然环境优势的有机结合，引导传统农业向现代农业转型。下一步改进措施：巩固出口品牌宣传等，改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。
2021年度炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标100%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：自然气候环境等因素影响下难免出现黄桃减产、降质现象，下一步改进措施：改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、政府采购金额:本部门纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)单位基本情况
本单位为炎陵县垄溪乡人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位。
1．主要职能。
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，炎陵县垄溪乡人民政府承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2．机构情况。
炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。
人员情况。
2021年末财政供养人数50人，在职全额预算拨款49人。其中人大事务1人，政府办公厅（室）及相关机构事务26人，财政事务3人，党委办公厅（室）及相关机构事务3人，文化和旅游2人，退役军人管理事务2人，农业农村12人。政策性提前退休1人。另有差额拨款6人，遗属补助4人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
2021年度垄溪乡人民政府在县财政局和乡党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：
1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好脱贫攻坚战；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》《会计法》和相关的财经纪律制度目标。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出10253695.49元，其中：
1、基本支出9533695.49元，占比92.98%。
2、项目支出720000.00元，占比7.02%。
（一）基本支出情况
基本支出中人员经费6658053.16元，占比69.84%；日常公用经费2875642.33元，占比30.16%。
（二）项目支出情况
2021年度其他项目支出情况情况：
1.茶垅村基础设施建设工程200000元；
2.茶垅村路灯建设工程50000元；
3.坂溪村林道建设工程50000元；
4.三口龙村道路建设工程100000元；
5.太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设项目100000元；
6.牛古仙水果种植专业合作社特色农业产业发展建设项目50000元；
7.炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展建设目50000元；
8.坂溪村道路建设工程30000元；
9.南岸村村组道路建设工程50000元；
10.茶垅村道路建设工程40000元；
项目支出合计720000元，其中财政拨款720000元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出情况：
一般公共预算支出1333812元，其中：
1、基本支出1333812元，占比100%。
2、项目支出0元，占比0%。
基本支出情况：
基本支出中人员经费599800.00元，占比44.97%；日常公用经费734012.00元，占比55.03%。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
六、存在的问题及原因分析
一是内部控制制度有待完善和进一步更新，二是用于各村资金以及基础设施建设资金的报账资料审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。
七、下一步改进措施
1.合理安排收支预算，严格预算管理。我乡将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
2.进一步完善和更新内部控制制度。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
八、其他需要说明的情况
无
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度坂溪村道路建设的绩效评价报告
一、基本情况
坂溪村位于垄溪乡东北部，总面积9.63平方公里，其中山林面积1.399万亩，耕地面积992亩。下辖寨背、新屋、月岭、庙墩、坎下、大屋6个村民小组，全村172户，总人口626人，村支两委成员4人，党员27人。主要产业：杉木林、笋竹林、休闲山庄等。由于雨水期，导致新屋组至庙墩组村道多处垮方，路基垮塌，沿路无排水沟，需在硬化道路之前维修好路基,路坎及排水沟。影响群众出行安全，经村支两委及县乡驻村干部会议讨论，该项目资金用于坂溪村新屋组至庙墩组村道维修，方便了村民出行，消除安全隐患。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度坂溪村道路建设资金3万元。全年实际执行3万元，执行率100%，该项目资金全部用于坂溪村新屋组至庙墩组道路水毁维修建设项目。
三、项目支出组织实施情况
该工程于2020年7月初开工，2020年7月底完工，通过四自三会两公开程序进行，成立理事会，由理事会成员监管。项目建设完工后由村两委及相关部门组织验收合格。由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
浆砌石砍45.6立方米，挖排水沟长158米，安放涵管27米。此工程解决了坂溪村村民生活出行安全隐患。从项目完工后绩效情况来看，该项目方便了群众、车辆出行，降低了安全隐患，促进了农村公路的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度坂溪村林道建设的绩效评价报告
一、基本情况
坂溪村位于垄溪乡东北部，总面积9.63平方公里，其中山林面积1.399万亩，耕地面积992亩。下辖寨背、新屋、月岭、庙墩、坎下、大屋6个村民小组，全村172户，总人口626人，村支两委成员4人，党员27人。主要产业：杉木林、笋竹林、休闲山庄等。该项目资金用于坂溪村寨背组林道建设，方便了村民出行，林木资源运输待。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度坂溪村林道建设资金5万元。全年实际执行5万元，执行率100%，该项目资金全部用于坂溪村坂溪村寨背组林道建设项目。
三、项目支出组织实施情况
该工程于2021年11月开工，2021年12月完工，通过四自三会两公开程序进行，成立理事会，由理事会成员监管。项目建设完工后由村两委及相关部门组织验收合格。由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
新修林道1.5公里，维修原有林道3公里。此工程解决了坂溪村村民生活出行安全隐患。从项目完工后绩效情况来看，该项目方便了群众、车辆出行，降低了安全隐患，促进了农村公路的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度茶垅村基础设施建设项目的绩效设施评价报告
一、基本情况
茶垅村位于垄溪乡东北部，总面积17.6平方公里，其中山林面积2.227万亩，耕地面积1633亩。下辖易坑、黄沙、下洞、杨桥、船坳、大石、石井、木垅、中塅9个村民小组，全村256户，总人口986人，村支两委成员6人，党员27人。主要产业：杉木林、笋竹林、黄桃等。由于茶垅村中塅道路狭小，影响群众出行安全，从保障民生和交通安全出发考虑，经村支两委及县乡驻村干部会议讨论，将中塅组道路狭小处扩宽128米及部分进户路80米进行硬化。船坳组及石井组共有农户66户208人，地域广，人员居住分散，夜间出行不便，从保障民生和交通安全出发考虑，经村支两委及县乡驻村干部会议讨论，安装路灯66盏。促进茶垅村道路扩宽建设项目开展，保障沿途村民利益。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度上级专项资金预算29万元，全年实际执行29万元，执行率100%，该项目资金全部用于茶垅村道路扩宽建设及路灯安装工程。
三、项目支出组织实施情况
路灯安装工程于2020年11月开工，2020年12月完工，中塅组道路建设于2021年6月开工，2021年7月完工。均通过四自三会两公开程序进行，成立理事会，由理事会成员监管。项目建设完工后由村两委及相关部门组织验收合格。由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
从项目完工后绩效情况来看，该项目方便了群众、车辆夜间出行，改变了过去车辆多路面窄，会车困难的情况；降低了林木、黄桃的运输成本，促进了农村公路的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度南岸村道路建设的绩效评价报告
一、基本情况
南岸村位于垄溪乡南部，总面积12.82平方公里，其中山林面积1.65万亩，耕地面积985亩。下辖深垅、垅下、界塘、南岸、板岭、杉棚、新屋、江洲、上湾、老屋10个村民小组，全村196户，总人口716人，村支两委成员4人，党员25人。主要产业为：杉木林、笋竹林、油茶、黄桃等。
上湾组林木资源丰富，但是运输困难，没有大路只能靠人工背扛，经村民多次申请，现修建一条道路，方便群众出行及资源运输。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度道路建设资金5万元、基础设施建设5万元及村级资金2万元，全年实际执行12万元，执行率100%，该项目资金全部用于南岸村上湾组道路建设项目。
三、项目支出组织实施情况
该工程于2021年10月开工，2021年12月完工，通过四自三会两公开程序进行，成立理事会，由理事会成员监管。项目建设完工后由村两委及相关部门组织验收合格。由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
道路开挖石方2559立方米，开挖土方2575立方米，埋设涵管91米。此道路建设工程解决了南岸村上湾组村民生活出行及林木资源运输。从项目完工后绩效情况来看，该项目方便了群众、车辆出行，降低了林木等资源的运输成本，促进了农村公路的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度三口龙村道路建设的绩效评价报告
一、基本情况
三口龙村位于垄溪乡西北部，总面积34.2平方公里，其中山林面积4.59万亩，耕地面积1760亩。下辖22个村民小组，全村508户，总人口2025人。主要产业为杉木林、笋竹林、农家乐、水果种植等。
黄坪组道路（青林活性炭厂至陈野牛家门口）是我村目前还没有硬化的组道路之一，全长约1400米，本组境内有近千亩林地，资源丰富，是通往本青林活性炭厂、砖厂的主要道路，交通极不便利，对村民的出行和运输造成安全隐患。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度乡村振兴统筹整合资金30万元、上级专项资金预算15万元及村集体收入4.8万元，全年实际执行49.8万元，执行率100%，该项目资金全部用于三口龙村黄坪组道路硬化建设项目。
三、项目支出组织实施情况
该工程于2021年10月开工，2021年11月完工，通过四自三会两公开程序进行，成立理事会，由理事会成员监管。项目建设完工后由村两委及相关部门组织验收合格。由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
道路硬化1.35公里，宽3米以上，厚达0.2以上，设6个会车道。此道路硬化工程解决了三口龙村黄坪组村民生活出行。从项目完工后绩效情况来看，该项目方便了群众、车辆出行，降低了林木等资源的运输成本，促进了农村公路的发展。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境（垮方）等因素影响下难免出现路面断裂、破碎，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。
垄溪乡土地出让返还项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。垄溪乡位于炎陵县中部，距县城8公里，东与鹿原镇相连，南与水口镇相邻，西与策源乡毗邻，北与霞阳镇、沔渡镇接壤。总面积141平方公里，辖8个行政村95个村民小组，2718户8487人，现有党总支3个、党支部15个、党员405名，干部职工50人。是“国家级生态乡镇”“湖南省最具民生幸福感乡镇”“株洲市文明村镇”“株洲市农村人居环境整治示范乡镇”“株洲市安全生产优秀乡镇”。 炎陵县清洁能源炎帝液化气加气站坐落在垄溪乡石盘组。
（二）项目概况。根据《中华人民共和国安全生产法》高危行业生产、经营、储存必须具有固定场所的规定，炎陵县清洁能源炎帝液化气加气站建设项目选址在炎陵县垄溪乡龙溪村石盘组集体土地实施，炎陵县清洁能源炎帝液化气加气站建设项目已于2021年7月5日出让成交（〔2021〕网挂第105号出让成交公告，出让面积4094.77平方米
（三）土地出让后乡政府取得项目资金1333812元，乡政府需返还先期液化气站垫付的土地报批费用365591.8元，土地征收补偿款296103.6元，地上建筑物估价250800元三项款项，共计912495.4元（玖拾壹万贰仟肆佰玖拾伍元肆角）。余421316.6元弥补经费不足。
（四）项目支出绩效目标，盘活了土地资产，让企业有合法的场所经营，同时增加了乡政府的基金收入。
二、项目资金使用及管理情况
2021年收到基金收入1333812元，财政资金到位率100%。项目资金使用规范合理。
三、项目支出组织实施情况
项目资金使用管理情况分析，支付土地出让成本912495.4元，支付乡市场二期工程配套设施建设243302元，用于临聘人员和差额人员178014.6元。各项支出都合理合规。
四、项目绩效情况
该项目的实施盘活了土地，通过征地拆迁增加的农民收入，通过该项目的实施使清洁能源炎帝液化气加气站取得了合法的国定的经营场所，同时增加了乡政府的基金收入，充实了财力，完善了市场配套设施建设。该资金项目符合国家相关规划的要求，资金能及时到账使用制度完善，达到预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度牛古仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设的绩效评价报告
一、基本情况
炎陵县牛古仙水果种植专业合作社是一家以种植、销售水果为一体化的专业化种植水果合作社，也是以村支两委牵头组织成立的合作社，注册资金70万元，已投资500万元，形成现有黄桃种植面积1500亩，猕猴挑种植面积200亩，年产量黄桃600吨左右的合作社。该项目资金用于牛古仙黄桃种植专业合作社能有效缓解合作社发展初期资金压力大等问题，为我乡黄桃产业发展提供有力支持。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度牛古仙黄桃种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设5万元。全年实际执行5万元，执行率100%，该项目资金全部用于牛古仙黄桃种植专业合作社购买黄桃肥料，并发放给全村现有黄桃种植户，并对发放情况在村里公示栏进行公示公开。
三、项目支出组织实施情况
此批特色农业产业发展资金以购买黄桃肥料发放到户的形式发放给全村现有黄桃种植户，仙坪村现有黄桃种植户307户2包/户，共计614包，39296元；为稳定脱贫成果，全村脱贫户68户，每户1包，共计68包，4352元，为了鼓励黄桃产业持续发展，给予黄桃大户每户增加4包（共25户）共计100包，6400元。
四、项目绩效情况
能有效保证农户种植黄桃和发展产业的积极性，促进黄桃品质提升，严格出口基地建设管理，对出口黄桃品质起到示范性和带动性，提升种植品质，规范包装创新，积极开拓市场品牌推广，做好绿色技术防控，强化出口基地基础设施建设。
五、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
此项目建设，为社会提供了大量黄桃鲜果，壮大黄桃产业实力，对仙坪村农户种植和发展黄桃产业起到了积极性作用。
（二）有关建议。
项目实施后应发挥企业带动产业发展和地域自然环境优势的有机结合，引导传统农业向现代农业转型。
（三）后续工作计划
巩固出口品牌宣传等，改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设的绩效评价报告
一、基本情况
炎陵县太姑仙水果种植专业合作社成立于2017年6月，是一家以种植、销售水果为一体的专业化种植水果合作社，注册资金100万元，已投资500万元形成现有黄桃种植面积500亩，猕猴桃种植面积200亩，年产量黄桃600吨左右的合作社，目前合作社已完成出口果园基地建设备案，“粤港澳”大湾区菜篮子生产基地备案，获得绿色食品认证，黄桃示范园创建等。该项目资金用于太姑仙水果种植专业合作社能有效缓解合作社发展初期资金压力大等问题，为我乡黄桃产业发展提供有力支持。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度太姑仙水果种植专业合作社发展优质黄桃生产出口基地建设10万元。全年实际执行10万元，执行率100%，该项目资金全部用于太姑仙水果种植专业合作社新建成一个集中连片500亩的黄桃出口标准化设施栽培基地。
三、项目支出组织实施情况
在黄桃资源集中分布的垄溪乡仙坪村基地建立集中连片的黄桃出口标准化设施栽培基地500亩，盛果期亩产可达1200公斤，总产量达600吨。通过购买黄桃苗木、肥料、农资，品牌宣传推广等发展壮大垄溪乡仙坪村黄桃经济
四、项目绩效情况
能有效保证农户种植黄桃和发展产业的积极性，促进黄桃品质提升，严格出口基地建设管理，对出口黄桃品质起到示范性和带动性，提升种植品质，规范包装创新，积极开拓市场品牌推广，做好绿色技术防控，强化出口基地基础设施建设。
五、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
此项目建设，为社会提供了大量黄桃鲜果，壮大黄桃产业实力，对仙坪村至周边地区农村经济发展起到了非常重要的经济龙头作用，
（二）有关建议。
项目实施后应发挥企业带动产业发展和地域自然环境优势的有机结合，引导传统农业向现代农业转型。
（三）后续工作计划
巩固出口品牌宣传等，改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。
炎陵县垄溪乡人民政府
关于2021年度炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展建设的绩效评价报告
一、基本情况
炎陵茶垄富源生态水果种植专业合作社是一家以种植、销售水果为一体化的专业化种植水果合作社，注册资金960万元，已投资近700万元，形成现有黄桃种植面积618亩，年产量黄桃800吨左右的合作社。该项目资金用于炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展能有效缓解合作社发展初期资金压力大等问题，为我乡黄桃产业发展提供有力支持。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我乡2021年度炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社特色农业产业发展资金5万元。全年实际执行5万元，执行率100%，该项目资金全部用于炎陵县茶垄富源生态水果种植专业合作社购买黄桃肥料，并发放给全村农户、黄桃种植户，并对发放情况在村里公示栏进行公示公开。
三、项目支出组织实施情况
此批特色农业产业发展资金以购买黄桃肥料发放到户的形式发放给全村现有农户、黄桃种植户，全村现有农户306户，每户1包，垃圾缴费190户，每户1包，黄桃种植户共发放286包，共计发放306+190+286=782包，资金5万元。
四、项目绩效情况
能有效保证农户种植黄桃和发展产业的积极性，促进黄桃品质提升，严格出口基地建设管理，对出口黄桃品质起到示范性和带动性，提升种植品质，规范包装创新，积极开拓市场品牌推广，做好绿色技术防控，强化出口基地基础设施建设。
五、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
此项目建设，为社会提供了大量黄桃鲜果，壮大黄桃产业实力，对茶垅村农户种植和发展黄桃产业起到了积极性作用。
（二）有关建议。
项目实施后应发挥企业带动产业发展和地域自然环境优势的有机结合，引导传统农业向现代农业转型。
（三）后续工作计划
巩固出口品牌宣传等，改良黄桃品种，对灌溉条件差的地块修筑蓄水池，铺设管道，建引水工程，按照有机食品要求防止病虫及自然灾害。