2021年度

炎陵县沔渡镇人民政府部门决算

目录

第一部分炎陵县沔渡镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县沔渡镇人民政府

单位概况

一、 部门职责

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法,主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:
  (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。
  (二)促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。
  (三)加强公共管理。负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。
  （四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负贵辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制， 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
  (五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道，改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。
  （六)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县沔渡镇人民政府设置7个内设机构，均为股级，包括：沔渡镇农业综合服务站（沔渡镇林业工作站）、沔渡镇退役军人服务站、沔渡镇社会综合服务站（沔渡镇文化综合服务站)、沔渡镇党群服务中心(沔渡镇综合便民服务中心）、沔渡镇综合行政执法大队、沔渡镇机关、沔渡镇财政所。沔渡镇人民政府具体内设机构包括：炎陵县沔渡镇财政所、炎陵县沔渡镇劳动保障服务站、炎陵县沔渡镇农业农机水利技术推广服务站、炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术推广服务站、炎陵县沔渡镇综合文化站、炎陵县沔渡镇扶贫工作站、炎陵县沔渡镇农业服务中心，当年机构未出现变动情况。党政办公室、党建办公室经济发展办公室（农业农村工资办公室、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、应急管理和社会治安办公室、财政所、党群服务中心（综合便民服务中心）社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县沔渡镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县沔渡镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,674,746.56元。与上年相比，减少540,796.67元，减少2.33%，主要是因为项目的减少，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,674,746.56元，其中：财政拨款收入22,674,746.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,674,746.56元，其中：基本支出19,086,068.23元，占84.17%；项目支出3,588,678.33元，占15.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,674,746.56元，与上年相比，增加3,381,298.33元, 增长17.53%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20,805,288.56元，占本年支出合计的91.76%，与上年相比，财政拨款支出增加3,855,333.41元，增长22.75%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20,805,288.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9,908,299.5元，占47.62%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出436,348元，占2.1%;

社会保障和就业（类）支出1,084,386.54元，占5.21%;

卫生健康（类）支出791,622.47元，占3.8%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出270,000元，占1.3%;

农林水（类）支出6,120,587元，占29.42%;

交通运输（类）支出872,962.22元，占4.2%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出100,000元，占0.48%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出50,000元，占0.24%;

住房保障（类）支出659,952元，占3.17%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出511,130.83元，占2.46%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,933,445元，支出决算数为20,805,288.56元，完成年初预算的262.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为177,877元，支出决算为202,471元，完成年初预算的113.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、人员工资的晋级晋档。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2,887,360元，支出决算为3,562,919元，完成年初预算的123.4%，决算数大年初预算数的主要原因是人员新增、人员工资的晋级晋档。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为40,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为388,499元，支出决算为449,385元，完成年初预算的115.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、人员工资的晋级晋档。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为397,729元，支出决算为603,188元，完成年初预算的151.66%，决算数大年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及人员新增。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为5,000,336.5元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为308,220元，支出决算为386,348元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、人员工资的晋级晋档。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0元，支出决算为140,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为632,144元，支出决算为661,755.04元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为38,904元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为27,505元，支出决算为28,379元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为20,280元，支出决算为19,401.1元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为14,372元，支出决算为13,972.4元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数的变化。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为130,090元，支出决算为181,975元，完成年初预算的139.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为311,842元，支出决算为327,917.2元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数的调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为102,080元，支出决算为107,588.02元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为283,308元，支出决算为356,117.25元，完成年初预算的125.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的变动。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为220,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,626,475元，支出决算为2,012,558元，完成年初预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的晋级晋档以及人员调动。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199,959元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为3,698,070元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为210,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为491,462.22元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0元，支出决算为381,500元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

28、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为625,664元，支出决算为659,952元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的变动。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,000元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

31灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为511,130.83元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出17,216,610.23元，其中：人员经费10,539,848.01元，占基本支出的61.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费6,676,762.22元，占基本支出的38.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为360,000元，支出决算为336,000元，完成预算的93.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有出国开支，与上年相比减少 0元，减少0%, 零支出的主要原因是没有出国开支。

公务接待费支出预算为280,000元，支出决算为260,000元，完成预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待开支，与上年相比增加60,000元，增长30%, 增加的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为76,000元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公车开支，与上年相比减少4,000元，减少5%, 减少的主要原因是单位严格控制公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算260,000元，占77.38%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算76,000元，占22.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无，支出0元

2、公务接待费支出决算为260,000元，全年共接待来访团组180个、来宾1,900人次，主要是接待上级有关部门业务考察调研考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为76,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县沔渡镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费76,000元，主要是油卡充值、过桥过路费、公车维修、公车保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,869,458元；年初结转和结余0元；支出1,869,458元，其中基本支出1,869,458元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出6,676,762.22元，比年初预算数增加5,292,120.22元，增长382.2%。主要原因是：本年度将人员经费和公用经费都列入机关运行经费统计。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费35,722元，用于召开全镇重点工作安排会议，人数1104人，内容为上级安排的重点工作部署会、党代会、人大会疫情防控工作调度会等；开支培训费10,000元，用于开展业务培训，人数780人，内容为各种业务培训；举办活动0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是我镇开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金358.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对总部经济补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.89万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。

组织对“炎陵县沔渡镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2267.47万元，政府性基金预算支出186.95万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

总部经济补助 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0 万元，执行数为358.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.部门职能职责

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法,主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:
  (1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。
  (2)促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。
  (3)加强公共管理。负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。
  (4)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负贵辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制， 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
  (5)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道，改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。
  (6)法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置

本部门共有编制人数73人，实有人数65人。内设科室8个，分别为：(1)党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。(2)党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。(3)经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责辖区内经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和发展、道路交通建设管理的相关工作:负责移民开、发精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作:负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作:负责农村经济、农业发展等工作、负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作;协调与发展经济相关的其他工作。(4)民政办公室(卫生健康办公室)。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。(5)生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。(6)社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工作。(7)应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。(8)炎陵县沔渡镇财政所，负责镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理;负责非税收入的征管;负责国有(集体）资产管理;负责财政补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督;负责参与农村综合改革，协助税收征管;管理村委及镇所属单位的会计工作等。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

2021年度沔渡镇在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：

1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好脱贫攻坚战；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度目标。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出22,674,746.56元，其中：

1、基本支出19,086,068.23元，占比84.17%。

2、项目支出3,588,678.33元，占比15.83%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费10,539,848.01元，占比55.22%；日常公用经费8,546,220.22元，占比44.78%。

（二）项目支出情况

2021度专项资金安排和使用管理情况：

1.总部经济补助3,588,678.33元

项目支出合计3,588,678.33元，其中财政拨款3,588,678.33元，其他资金0元。

三、政府性基金预算支出情况

2021度政府性基金安排和使用管理情况：

1.征地和拆迁补偿支出489,458元；

2.农村基础设施建设支出700,000元；

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出200,000元。

4.用于社会福利的彩票公益金支出380,000元

5.用于体育事业的彩票公益金支出100,000元

政府性基金预算支出合计1,869,458元，其中财政拨款1,869,458元，其他资金0元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

七、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、绩效工作贯彻不到位，对绩效管理的重视不够。

3、内部控制制度有待完善和进一步的更新

4、资产管理不够完善。

八、下一步改进措施

1、进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

2、进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

3、加强内部控制制度的完善。

4、加强资产管理。

5、提高对绩效管理的重视

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

炎陵县沔渡镇总部经济补助项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施单位基本情况

沔渡镇位于湘赣边界，井冈山山麓，地处两省（湘、赣）三县市（炎陵县、茶陵县、井冈山市）六乡镇交汇处。是湖南省的边界重镇。全镇总面积214.74平方公里，于2015年12月由原石洲乡、沔渡镇合并成新的沔渡镇，2016年建制村合并后辖14个村1个居委会，总人口2.08万。

（二）项目概况

根据炎办发【2020】46号文件精神及2021年3月25日中共炎陵县委办公室、炎陵县人民政府办公室关于《炎陵县支持和完善总部经济发展实施办法》的补充通知要求，各镇按发展总部经济政策财政扶持资金安排和计划，用于发展总部经济税收任务。

（三）项目资金基本情况

2021年度安排预算资金358.87万元，用于炎陵企晶灵数据服务有限公司和湖南都卫材料贸易有限公司实现税收部分奖励资金，具体支出范围优化发展环境，促进企业健康发展等；2021年12月该资金已全部支付给企业。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。

（四）项目支出绩效目标

1、总目标。着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加县财政税收。

2、产出目标。2021年完成358.87万元资金兑付。

3、效果目标。通过该项目实施，使辖区内各民营企业形成合力，实现财政税收与民营企业双赢，促进我镇经济社会稳定发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1、资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金358.87万元，现支付到位，资金到位率100％。该项目资金全部用于总部经济补助。

2、项目资金实际使用情况：未发现各资金在事实中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

3、项目资金管理情况分析。乡镇财政所设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度，规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况

项目资金使用管理情况分析：总部经济补助专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督。

项目组织情况分析：财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对总部经济补助项目经费进行绩效评价。

（一）项目支出决策情况

绩效目标分析。该项目目标明确，每次都能及时拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

本年度未进行资金预算，由乡级递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到乡镇，由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

（三）项目产出情况

（1）产出数量。2021年12月底，我镇已拨付358.87万元用于支持总部经济项目发展，符合执行进度。

（2）产出时效。根据相关规定，该项专项经费及时拨付到位。

（四）项目支出效益情况

（1）经济效益。通过项目实施，使政企行成合力，实现财政税收与民营企业发展双赢，确保政府经济社会稳步发展。 

（2）社会效益。县级总部经济发展专项资金能够及时拨付至企业，对促进总部企业加快发展、提升经济贡献起到良好的引导和示范作用。

（3）可持续影响。我县虽在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但作为财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。

（4）服务对象满意度。通过调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。

五、主要经验做法

总部经济发展扶持，给予企业政策优惠，加大扶持力度，吸引企业入驻，鼓励和引导外地公司在辖区设立公司缴税，充分利用以商招商和现有总部企业平台，广泛宣传、收集信息，拓展税源空间。开展送政策、送服务进企业活动，积极宣传相关政策，听取意见建议，不断完善总部经济政策，优化总部经济发展环境，促进企业健康发展。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论

总部经济补助项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为95分。通过项目的实施，地方政府能够收入很大一部分财政税收，地方政府又把财政收入的部分作为一种奖励给予企业，实现政府-企业的共赢。

（二）有关建议

企业兑付资金涉及多个部门，延长了兑付时间，建议直接兑付各企业，减少中间环节，节约时间成本，更有力的突显政策落实优惠。

（三）后续工作计划

无

2021年度炎陵县沔渡镇人民政府部门决算公开表格