2021年度炎陵县水口镇人民政府部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 15:56
2021年度
炎陵县水口镇人民政府
部门决算
目录
第一部分炎陵县水口镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附
第一部分
炎陵县水口镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县水口镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。
（二）决算单位构成。炎陵县水口镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县水口镇人民政府本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15,549,700.06元。与上年相比，增加4,066,706.98元，增长35.42%，主要是因为：（1）人员增加，人员经费及相关公用经费增加；（2）追加的专项资金年初无预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15,549,700.06元，其中：财政拨款收入15,549,700.06元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15,549,700.06元，其中：基本支出13,959,700.06元，占89.77%；项目支出1,590,000元，占10.23%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15,549,700.06元，与上年相比，增加4,066,706.98元, 增长35.42%，主要是因为：（1）人员增加，人员经费及相关公用经费增加；（2）追加的专项资金年初无预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出14,749,700.06元，占本年支出合计的94.86%，与上年相比，财政拨款支出增加3,276,706.98元，增长28.56%，主要是因为：（1）人员增加，人员经费及相关公用经费增加；（2）追加的专项资金年初无预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出14,749,700.06元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出6,281,522.44元，占42.59%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出200,000元，占1.36%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出328,850元，占2.23%;
社会保障和就业（类）支出935,399.7元，占6.34%;
卫生健康（类）支出601,651.89元，占4.08%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出40,000元，占0.27%;
农林水（类）支出5,003,732.72元，占33.92%;
交通运输（类）支出400,000元，占2.71%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出558,251元，占3.78%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出400,292.31元，占2.71%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5,787,850元，支出决算数为14,749,700.06元，完成年初预算的254.84%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91,137元，支出决算为167,353元，完成年初预算的183.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,714,788元，支出决算为2,298,512元，完成年初预算的134.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为295,487元，支出决算为350,152元，完成年初预算的118.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为87,424元，支出决算为263,690元，完成年初预算的301.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为352,433元，支出决算为450,153元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2,751,662.44元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为240,012元，支出决算为328,850元，完成年初预算的137.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及相关公用经费增加。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0元，支出决算为140,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为457,884元，支出决算为525,058.08元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、干部职工晋级晋档调增工资，养老保险缴费基数相应增长。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为40,956元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，年中有退休老干部不幸逝世，财政追加预算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为23,576元，支出决算为27,068元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加，残疾人就业保障金年初预算数小于税务实际申报数，。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为8,700元，支出决算为9,002.67元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加，失业保险缴费基数相应增长。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为14,808元，支出决算为15,017.95元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加，工伤保险缴费基数相应增长。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为136,357元，支出决算为178,297元，完成年初预算的130.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加及相关公用经费的增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为229,884元，支出决算为245,881.54元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、干部职工晋级晋档调增工资，医疗保险缴费基数相应增长。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为79,308元，支出决算为92,205.35元，完成年初预算的116.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加、干部职工晋级晋档调增工资，公务员医疗补助缴费基数相应增长。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为225,762元，支出决算为263,565元，完成年初预算的116.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为40,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1,351,154元，支出决算为1,721,944元，完成年初预算的127.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加及相关公用经费的增加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为8,238.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为3,123,550元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0元，支出决算为400,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为479,136元，支出决算为558,251元，完成年初预算的116.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、干部职工晋级晋档调增工资，住房公积金缴费基数相应增长。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为400,292.31元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13,959,700.06元，其中：人员经费8,226,414.57元，占基本支出的58.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,733,285.49元，占基本支出的41.07%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为199,000元，支出决算为170,000元，完成预算的85.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为119,000元，支出决算为90,000元，完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比增加 10,000元，增长12.5%, 增加的主要原因是招商引资力度加强，积极打造红色美丽城镇建设。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，与上年相比增加7,000元，增长9.59%, 增长的主要原因是乡村振兴、农村人居环境整治等工作增加了下乡使用公车频率;车辆使用年限久，维修费用相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算90,000元，占52.94%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占47.06%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为90,000元，全年共接待来访团组210个、来宾1,300人次，主要是招商引资争取产业项目来镇投资以及其他县市同部门单位到我镇交流、指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县水口镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费80,000元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入800,000元；年初结转和结余0元；支出800,000元，其中基本支出0元，项目支出800,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出5,733,285.49元，比年初预算数增加4,795,413.49元，增长511.31%。主要原因是：对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算，其他一般公共服务支出、其他灾害防治及应急管理支出（总部经济体制补助）支出年初无预算等，部门履职尽责工作任务增加、经费标准调整、物价上涨。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费50,000元，用于召开镇村两级新型冠状病毒性肺炎防控工作、乡村振兴工作、农村人居环境整治工作、河长制工作、安全生产工作、经济工作会议、镇人大会、镇党代会、村居两委换届选举等会议，人数约为1900人，内容为会场布置费、农村代表误工费等；开支培训费1,500元，用于开展镇村两级换届选举培训、农村房屋建筑普查培训等，人数180人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于干部职工进城下乡公干；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对”协成村扶贫资金”“青林村小城镇建设资金”“水口村红色美丽村庄建设资金”“自源村科技兴农及基础设施建设资金”“公路建设补助资金”“农村三类房整治补助资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
组织对“炎陵县水口镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1474.97万元，政府性基金预算支出80万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
协成村扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
青林村小城镇建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：政策实施效果、资金使用绩效较好，但项目资金来源有限，乡镇缺乏收入来源，无法进行资金配套，使整个项目建设不够理想。下一步改进措施：一是建议乡镇规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账；二是希望上级部门多下拨此类专项资金，我镇将合理规划乡镇村组主干道路硬化，便于镇村民生活出行。
水口村红色美丽村庄建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
自源村科技兴农及基础设施建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
公路建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
农村三类房整治补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、三公经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度炎陵县水口镇人民政府
整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位；根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，水口镇机关承担的主要职责如下：
（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
我镇分设8个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、文化、农业、退役军人事务。总编制数77人，其中：行政编制35人、事业编制42人。2021年末全镇实有在职人数为61人 按部门科目：人大事务2人、政府办公厅（室）及相关机构事务20人、财政事务4人、党委办公厅（室）及相关机构事务7人、群团1人、文化3人、退役军人事务管理2人、农业22人。
（二）单位基本情况
单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
2021年度整体支出绩效目标一般公共预算支出为14,749,700.06元，政府性基金预算支出800,000元，其中基本支出13,959,700.06元，占总支出的89.77%，项目支出1,590,000元，占总支出的10.23%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度基本支出中人员经费支出8,226,414.57元，占比58.93%；日常公用经费支出5,733,285.49元，占比41.07%。
（二）项目支出情况
2021年度项目支出790,000元，其中协成村扶贫资金200,000元，占比25.32%；青林村小城镇建设资金40,000元，占比5.06%；水口村红色美丽村庄建设资金100,000元，占比12.66%；自源村科技兴农及基础设施建设资金50,000元，占比6.33%；公路建设补助资金400,000元，占比50.63%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度政府性基金预算支出800,000元，其中农村三类房整治补助资金800,000元，占比100%。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2021年度，我镇攻坚克难，真抓实干，突出抓好产业项目建设发展、乡村振兴、民生改善、基层党建、新冠肺炎防控等工作，全面完成完成财政收入1159.08万元，总部经济收入631.78万元，完成整体绩效目标1554.97万元，各项工作都达到预期目标，成本控制率在合理范围之中。希望下年度继续努力向经济稳键运行、发展稳中求进的工作目标迈进。
七、存在的问题及原因分析
（一）内部控制制度有待完善和进一步的更新；
（二）用于各村乡村振兴资金以及基础设施建设资金的报账审核需按照要求严格把关，开展项目进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成；
（三）镇、村两级收支矛盾仍然突出，预算缺口较大。
八、下一步改进措施
（一）合理安排收支预算，严格预算管理，坚持按照“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；
（二）进一步完善和更新内部控制制度；
（三）加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价；
（四）除了对人员经费全额安排，还应对乡办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排并保障其基本运转，特别是一些工作专项经费，缺口较大；
（五）对于村级支出，应保证每村运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性，强化服务意识，严格落实惠农政策。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于协成村扶贫资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖1个社区、12个行政村:水口镇社区、木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。户籍人口为16464人。
（二）项目概况
协成村扶贫资金是为了发展农村集体经济，改善农村基础设施。2021年度资金投入20万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金20万元，用于协成村扶贫资金。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。为了发展农村集体经济，改善农村基础设施，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金20万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。
按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金20万元，资金到位率 100%。县财政局已按预算资金分配至下属乡镇，并由乡财政所支付到村使用。
（二）项目资金资金使用情况。
通过对各村级资金使用情况的抽查，未发现各项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用村级组织运转补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。
乡镇财政所按照“村账乡管”的原则，设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。协成村扶贫资金的管理，县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
（二）项目组织情况。镇村两级组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我乡立即组织人员对2021年度村级组织运转经费的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。县财政增加预算20万元每村，2021年，我镇已拨付20万元给到村里，符合执行进度。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。协成村扶贫资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。该资金旨在发展农村集体经济，改善农村基础设施，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
（2）社会效益。该资金改善了协成村村民的生活环境，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对村民小组，抽查了 8 个，共发放了23份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
协成村扶贫资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
无。
（三）后续工作计划
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于青林村小城镇建设资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖12个行政村:木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。170个村民小组，1.8万余人。
（二）项目概况
青林村小城镇建设资金是为了提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。2021年度资金投入4万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金4万元，用于青林村小城镇建设。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金4万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金4万元，资金到位率 100%。县财政局已按预算资金分配至下属乡镇，并由乡财政所支付到村使用。
（二）项目资金资金使用情况。通过对资金使用情况的抽查，未发现该项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。乡镇财政所按照“村账乡管”的原则，设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。青林村小城镇建设资金的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
（二）项目组织情况。镇村两级组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度青林村小城镇建设资金的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。县财政增加预算4万元每村，2021年，我镇已拨付4万元给到村里，符合执行进度。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。青林村小城镇建设资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。该资金旨在提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。
（2）社会效益。该资金改善了青林村村民的生活环境，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对于9个村民小组，抽查了 5个，共发放了23份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
青林村小城镇建设资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
对于我镇而言，由于各村相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，青林村小城镇建设工作整体完成较好，但仍存在不足：
我镇属面积较大且多为山地丘陵，村与村之间，各村民小组间距离较远，虽然青林村个别组已完成水毁道路修复工程，但由于青林村地势偏远导致交通不便，加之季节气候等不可控因素导致暂未实现组主干道路全部完成硬化工程。组道硬化整体覆盖率较低，便捷出行范围辐射较小。
基于此，希望上级部门多下拨此类专项资金，我镇将合理规划乡镇村组主干道路硬化，便于镇村民生活出行。
（三）后续工作计划
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于水口村红色美丽村庄建设资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖12个行政村:木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。170个村民小组，1.8万余人。
（二）项目概况
水口村红色美丽村庄建设资金是为了改善村容村貌，建设宜居宜业红色美丽村庄，大力发展乡村振兴。2021年度资金投入10万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金10万元，用于水口村红色美丽村庄建设。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。提升村容村貌，建设宜居宜业红色美丽村庄，大力发展乡村振兴。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金10万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金10万元，资金到位率 100%。县财政局已按预算资金分配至下属乡镇，并由乡财政所支付到村使用。
（二）项目资金资金使用情况。通过对资金使用情况的抽查，未发现该项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。乡镇财政所按照“村账乡管”的原则，设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。水口村红色美丽村庄建设资金的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
（二）项目组织情况。镇村两级组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度水口村红色美丽村庄建设资金的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。县财政增加预算10万元每村，2021年，我镇已拨付10万元给到村里，符合执行进度。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。水口村红色美丽村庄建设资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。该资金旨在提升村容村貌，建设宜居宜业红色美丽村庄，大力发展乡村振兴。
（2）社会效益。该资金改善了水口村村民的生活环境，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对于21个村民小组，抽查了 8 个，共发放了24份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
水口村红色美丽村庄建设资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
无。
（三）后续工作计划
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于自源村科技兴农及基础设施建设资金
项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖12个行政村:木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。170个村民小组，1.8万余人。
（二）项目概况
自源村科技兴农及基础设施建设资金是为了提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。2021年度资金投入5万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金5万元，用于自源村科技兴农及完善基础设施。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金5万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金5万元，资金到位率 100%。县财政局已按预算资金分配至下属乡镇，并由乡财政所支付到村使用。
（二）项目资金资金使用情况。通过对资金使用情况的抽查，未发现该项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。乡镇财政所按照“村账乡管”的原则，设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。自源村科技兴农及基础设施建设资金的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
（二）项目组织情况。镇村两级组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度自源村科技兴农及基础设施建设资金的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。县财政增加预算5万元每村，2021年，我镇已拨付5万元给到村里，符合执行进度。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。自源村科技兴农及基础设施建设资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。该资金旨在提升村容村貌，完善基础设施，大力发展乡村振兴。
（2）社会效益。该资金改善了自源村农村村民的生活环境，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对于村民小组，抽查了8个，共发放了24份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
自源村科技兴农及基础设施建设资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
无。
（三）后续工作计划
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于公路建设补助资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖12个行政村:木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。170个村民小组，1.8万余人。
（二）项目概况
公路建设补助资金是为了提升村容村貌，完善基础设施，改善农民群众出行条件，活跃农村经济，推动农村经济社会发展。2021年度资金投入40万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金40万元，用于白源村田心组至中洞组、田心组至石壁下组道路硬化20万元，平岗村村委会进出口路面硬化、围墙砌筑10万元，官仓下村道路硬化及路面加宽10万元。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。提升村容村貌，完善基础设施，改善农民群众出行条件，活跃农村经济，推动农村经济社会发展。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金40万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金40万元，资金到位率 100%。县财政局已按预算资金分配至下属乡镇，并由乡财政所支付到村使用。
（二）项目资金资金使用情况。通过对资金使用情况的抽查，未发现该项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。乡镇财政所按照“村账乡管”的原则，设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。公路建设补助资金的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
（二）项目组织情况。镇村两级组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度公路建设补助资金的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；由乡级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。县财政增加预算40万元，2021年，我镇已拨付40万元给到村里，符合执行进度。。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。。
（3）产出时效。公路建设补助资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。提升村容村貌，完善基础设施，改善农民群众出行条件，活跃农村经济，推动农村经济社会发展。
（2）社会效益。该资金改善了白源村、平岗村、官仓下村村民的生活环境和出行条件，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对于村民小组，抽查了 8 个，共发放了24份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
公路建设补助资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
无。
（三）后续工作计划
无。
炎陵县水口镇人民政府
关于农村三类房整治补助资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
水口镇辖12个行政村:木湾村、官仓下村、水口村、水西村、自源村、白源村、浆村、下垅村、协成村、平岗村、青林村、桃村。170个村民小组，1.8万余人。
（二）项目概况
农村三类房整治是为了贯彻落实中央关于脱贫攻坚的工作部署，实现农村贫困人口住房安全有保障和基本完成存量危房改造的任务目标，确保农村危房改造取得较好成效。2021年度全镇完成三类房整治数量为236户，资金投入80万元。
（三）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金80万元，用于全镇12个村农村三类房整治的补助，该资金已全部拨付到各农户。项目资金由县财政管理局组织审核，乡财政所预算、监督并具体实施。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标。保障农村贫困人口住房安全有保障改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
2、产出目标。在 2021年投入县级财政局预算资金80万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金80万元，现已全部下达各村农户79.08万元，资金到位率 98.85%。
（二）项目资金资金使用情况。通过对资金使用情况的抽查，未发现该项目实施中存在虚列、截留、挤占、挪用补助经费及超标准开支的情况。
（三）项目资金管理情况。乡镇财政所设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。农村三类房整治补助资金的管理，县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督。
（二）项目组织情况。组织机构健全，分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度农村三类房整治补助资金的项目开展绩效自评工作。
（一）项目支出决策情况。绩效目标分析，该项目设置了补助标准，目标明确，对目标按时拨付，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况。上一年度末进行资金预算，县财政审核批准后，根据时间安排，一次拨付到位；乡镇根据资金到位情况，合理安排支出。
（三）项目支出产出情况。
（1）产出数量。实施办法严格按照补助标准发放。
（2）产出质量。镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。农村三类房整治补助资金及时到位。
（四）项目支出效益情况。
（1）经济效益。该补助资金旨在保障农村贫困人口住房安全有保障改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
（2）社会效益。该补助资金对于保障农村贫困人口住房安全有保障改善农村村民的生活环境，提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。各村落实农村三类房整治后，提升了居民生活居住环境，提高了村庄的整体美观，给村民提供了更好的生活环境和生态环境。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过对村干部的调查访谈，以及在现场评价工作中，我们对于12个村，抽查了8个，共发放了23份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
农村三类房整治补助资金项目县级财政资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
（二）有关建议
无。
（三）后续工作计划
无。