2021年度炎陵县红军标语博物馆部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 16:58
2021年度炎陵县红军标语博物馆部门决算
目录
第一部分炎陵县红军标语博物馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县红军标语博物馆
单位概况
一、 部门职责
（一）、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、博物馆条例和有关法律法规。
（二）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆的设施管理、陈列展览、公共教育和博物馆研究及对外交流工作。
（三）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆日常接待工作。
（四）、负责结合主题活动开展各类宣传教育活动。
（五）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆馆藏文物的保管、研究、修复和鉴定工作。
（六）、研究拟定红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区管理的规章制度并组织实施。
（七）、负责红军标语博物馆、炎陵纪念馆景区的安全保卫、卫生保洁和维护等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县红军标语博物馆（副科级，公益一类事业单位）、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆(股级，公益一类事业单位)两块牌子一套人马合署办公，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位，内设办公室、文博室、陈列室、接待部。
（二）决算单位构成。炎陵县红军标语博物馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县红军标语博物馆本级
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3561941.92元。与上年相比，增加1564256.94元，增长78.3%，主要是因为主要原因是：2020年无项目支出，2021年项目支出1411182.13元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3561941.92元，其中：财政拨款收入3561941.92元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3561941.92元，其中：基本支出2150759.79元，占60.4%；项目支出1411182.13元，占39.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3561941.92元，与上年相比，增加1564256.94元, 增长78.3%，主要是因为主要原因是：2020年无项目支出，2021年项目支出1411182.13元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3561941.92元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1564256.94元，增长78.3%，主要是因为2020年无项目支出，2021年项目支出1411182.13元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3561941.92元，主要用于以下方面：
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1395597元，支出决算数为3561941.92元，完成年初预算的255.23%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出(类）文物（款）博物馆（项）
年初预算为1059973.00元，支出决算为1836577.00元，完成年初预算的173.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级主管部门给本单位的免费开放资金未纳入年初预算。
2、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0.00元，支出决算为1315182.13元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级主管部门争取的项目资金支出。其中：智慧旅游与红色研学项目1200000.00元，陈列布展项目尾款115182.23元。
3、文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0.00元，支出决算为96000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级主管部门争取的项目资金支出。其中：党课开发项目96000.00元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为103176.00元，支出决算为92269.79元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为4080.00元，支出决算为3669.00元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4692.00元，支出决算为3864.00元，完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为52380.00元，支出决算为48466.00元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为17604.00元，支出决算为16153.00元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为48572.00元，支出决算为54247.00元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员费用未纳入年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为105120.00元，支出决算为95514.00元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动、工资正常晋档变动影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2150759.79元，其中：人员经费1325692.42元，占基本支出的61.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费825067.37元，占基本支出的38.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28000元，支出决算为15943元，完成预算的56.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为28000元，支出决算为15943元，完成预算的56.94%，决算数小于预算数的主要原因是2021年来馆公务人员减少，本馆严格按照国家、省、市、县公务接待标准及接待规定执行，与上年相比减少 12045元，减少43.04%, 减少的主要原因是2021年来馆公务人员减少，本馆严格按照国家、省、市、县公务接待标准及接待规定执行，2021年接待费用比上年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15943元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15943元，全年共接待来访团组16个、来宾236人次，主要是来馆检查工作、互相学习经验发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县红军标语博物馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0元（本单位为事业单位）。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1,410元，用于开展事业单位工作人员培训，人数7人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1189183.99元，其中：政府采购货物支出629776.5元、政府采购工程支出217905.49元、政府采购服务支出341502元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金141.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对炎陵县红军标语博物馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出356.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经自评，炎陵县红军标语博物馆2021年部门整体支出绩效自评得分为97分，自评结果为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
智慧旅游与红色研学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成网上预约程序开发；二是建设数字IP广播系统；三是采购宣讲及培训用电子屏；四是购买语音导览设备一批；五是改造多媒体宣讲室、接待室。
陈列布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支付陈列布展项目质保金11.52万元
红军标语博物馆标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预付党课开发资金9.6万元。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、 基本情况
（一）部门（单位）基本情况
炎陵县红军标语博物馆（副科级，公益一类事业单位）、中国工农红军革命活动炎陵纪念馆(股级，公益一类事业单位)两块牌子一套人马合署办公，属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位，本部门无下属预算单位。编办核定人员编制数11人(博物馆8人、纪念馆3人)，实有在职在编11人(博物馆8人、纪念馆3人)，退休人员3人，临聘2人，保安、保洁对外劳务承包（外包公司派遣8人其中：保安6人，保洁2人），其他享受财政定期生活补助人员2人。红军标语博物馆于2011年建成开馆，博物馆的宗旨是收藏展览红军标语等文物，弘扬红色文化。主要业务范围是文物征集、修复、收藏、保管、研究；陈列展览传播红军标语等文物；提供爱国主义教育服务；开展和参与学术及交流活动。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
一是做好免费开放工作。组织宣讲团队定期在馆内开设“不忘初心、牢记使命”宣讲活动，不定期开展进社区、进校园等活动，通过宣讲爱国主义教育活动、革命传统教育和党性教育等，让红色基因扎根人民群众心中。二是开发文创产品。引入市场机制，针对景区景点特色，进一步开发文博创意产品，如茶杯、书签、明信片等，让游客既能参观体验又能回家留念。三是加强安全生产。加强设备巡查力度，认真执行设备检修制度，确保设备安全运行，深入完善安全事故应急预案，树立“隐患险于明火，防范胜于救灾，安全重于泰山”的安全意识，组织开展消防安全知识讲座和消防演练等。四是加强研学路线开发。针对当今“研学热”现象，我馆将积极做好路线包装、精品课程打造等，更好地服务于红色研学。五是更新改造设备创建智慧景区。积极向上争取项目资金，通过项目实施，提升景区软硬件设施，深挖红色资源，打造精品课程，购置防疫设备，为公众提供安全、舒适、便捷、智慧的参观环境。
二、 一般公共预算支出情况
炎陵县红军标语博物馆2021年财政拨款支出共计356.19万元，其中基本支出215.07万元（人员经费132.56万元，日常公用经费82.51万元），项目支出141.12万元。
（一）基本支出情况
炎陵县红军标语博物馆基本支出215.07万元，其中：人员经费132.56万元，日常公用经费82.51万元。
1、人员经费中基本工资支出35.4万元占26.70%，绩效工资支出19.84万元占14.97%，奖金支出29.17万元占22.01%，机关事业养老保险缴费支出9.23万元占6.96%，基本医疗保障缴费支出4.98万元占3.76%，公务员医疗补助支出1.61万元占1.21%，其他社会保障缴费支出1.19万元占0.89%，住房公积金支出9.55万元占7.20%，其他工资福利支出14.38万元占10.85%，医疗费支出5.42万元占4.09%，遗属生活补助支出1.77万元占1.34%。
2、日常公用经费支出中办公费支出3.69万元占4.47%，印刷费支出0.82万元占0.99%，水费支出0.58万元占0.7%，电费支出5.83万元占7.07%，租赁费支出1.03万元占1.25%，差旅费支出2.05万元占2.48%，维修（护）费支出14.54万元占17.63%，培训费支出0.14万元占0.17%，公务接待费支出1.59万元占1.93%，专用材料支出4.11万元占4.98%，劳务费支出32.41%，委托业务费支出2.72万元占3.29%，工会经费支出2.86万元占3.46%，其他交通费支出0.84万元占1%，其他商品服务支出13.96万元占16.92%。
（二）项目支出情况
1、2021年县本级安排红军标语博物馆运行维护费业务性专项资金32万元包括在基本支出日常公用经费支出中。
2、智慧旅游与红色研学项目：《湘财文指[2020]36号》文件下达资金120万元。由于资金下达较迟项目2021年完成，用于智慧景区“数字博物馆”拍摄费用8.44万元，红色研学实践教育课程费用3.60万元，智慧旅游“语音导览”设备7.44万元，文创产品3.61万元，多媒体厅维修改造费用18.59万元，网上预约小程序12.51万元，多媒体厅电子屏26.35万元，数字IP广播系统28.09万元，华为智慧屏及飞利浦音箱等1.10万元，研学基地维修10.27万元。
3、党课开发项目：《湘财文指【2021】54号》文件下达了2021年度炎陵县红军标语博物馆标准化建设补助资金30万元，用于景区爱国主义教育宣传、文物保护、疫情防控等方面。2021年预付党课开发资金9.6万元。
4、陈列布展项目：《湘财教指【2017】40号》下达红军标语博物馆陈列布展和江家试馆修缮资金450万元，2021年支付红军标语博物馆陈列布展工程质量保证金11.52万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2021年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2021年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2021年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年，我馆在县委、县政府和主管部门的正确指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”的指示精神，按照县委提出的打造文旅康养基地的总体目标，抓好各项工作，并取得了一些成效。入选湖南省潇湘“红八景”红色旅游品牌、“建党百年红色旅游百条精品线路”等、获评湖南好人·最美革命文物保护传承者、湖南省青少年教育基地、湖南省开展党史学习教育现场教学场地、长株潭首批“党性教育现场教学点”、株洲市党史学习教育现场教学点、“党建红色教育走廊”示范基地、“红双基地”等荣誉称号。
（一）免费开放稳步推进。景区全年免费接待参观70万余人次。湖南省军区、南昌陆军步兵学院、株洲市武警支队等来馆开展现地教学活动，得到了各级领导和游客的充分肯定。
（二）党史学习教育如火如荼。结合党史学习教育，打造《永不磨灭的红色印记》、《时代楷模黄诗燕：鞠躬尽瘁践初心》、《水口连队建党》、《用生命践行誓词的共产党员》、《一碗红薯的军民鱼水情》《萧三妹用生命写初心》等十余堂微党课，为学习团体提供个性化定制学习菜单。全年接待党史学习教育中央第四指导组、湖南省政府党组领导班子、株洲市委理论中心学习组等700余批次开展党史学习教育。
（三）研学活动卓有成效。积极探索青少年德育工作新模式、新方法，充分发挥博物馆在践行社会主义核心价值观和传承红色文化的独特作用，创新开展了“红领巾志愿讲解员”培训、主题宣传教育等特色教育活动，将红色文化入脑入心。开发了中小学生研学课程，全年接待了200余批中小学生前来开展研学教育实践活动。
（四）强化项目建设，打造红色阵地。完成景区智慧旅游和红色研学建设，改造多媒体及贵宾室，优化景区硬件设施；推出主题为“红色印记”的720度全景线上展览，让广大群众足不出户即可全方位享受景区的红色文化；引入“网上预约”、“导览讲解系统”及“数字广播系统”，实现智慧化服务；结合建党百年主题，依托炎陵丰富的红色文化资源，开发数十款红色文创产品，受到市场青睐；争取爱国主义教育基地标准化建设补助资金开发《水口连队建党》《时代楷模黄诗燕：鞠躬尽瘁践初心》《星火燎原红标力量》《炎陵是井冈山精神的重要孕育地和实践地》4堂精品党课，购置防疫物品，提升防疫能力；争取2021年中央补助地方博物馆免开经费90万元，创历史新高；《炎陵县红军标语博物馆馆藏二级和三级标语文物标语修复与预防性保护项目》通过专家评审和湖南省文物局批复，进入项目预算阶段。
七、存在的问题及原因分析
年中预算追加比例较大，大部分向上争取的项目当年执行率较低。向上争取资金一是存在金额上的不确定，二是存在时间上及时性的不确定，导致会一定程度的影响项目工作的计划和开展，也一定程度的影响了项目支出的预算执行进度。
八、下一步改进措施
提前谋划，加强沟通，一是加快项目工作的实施，按设定的时限完成项目工作。二是按季度进行预算执行进度分析和通报，督促加快项目实施进度。三是合理设定合同支付条款，分段支付，加快预算执行，提高预算执行率。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
经自评，炎陵县红军标语博物馆2021年部门整体支出绩效自评得分为97分，自评结果为“优”。
炎陵县红军标语博物馆
智慧旅游和红色研学项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县红军标语博物馆是全国首家以红军标语为陈列主题的专题博物馆，属副科级公益一类事业单位、隶属炎陵县文化旅游广电体育局的二级预算单位。炎陵县红军标语博物馆于2011年建成开馆，开馆至今接待游客达660万人，参观接待工作受到了社会的一致好评。博物馆先后评为全国爱国主义教育示范基地、全国社会科学普及宣传教育基地、国家国防教育基地、湖南省廉政文化教育基地等荣誉称号。博物馆的宗旨是收藏展览红军标语等文物，弘扬红色文化，进行革命传统教育。主要业务范围是文物征集、修复、收藏、保管、研究；陈列展览传播红军标语等文物；提供爱国主义教育服务；开展和参与学术及交流活动。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
为充分发挥红军标语博物馆宣传教育作用，通过改缮服务设施，提高服务水平，更好的服务广大人民群众，让更多人接受革命传统教育、爱国主义教育，我馆积极向上争取上级主管部门的支持与帮助，向上争取旅游发展专项资金情况如下：2020年向上级部门申报了红军标语博物馆慧旅游建设和红色研学项目，项目资金预算120万元。资金主要用于1、红色研学实践课程开发，2、数字博物馆拍摄，3、宣讲设备采购，4、宣讲设施维修改造，5、文创产品开发。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2021年采购完成1堂高质量红色研学实践课，智慧旅游语音导览设备3套（无线发射器3个，接收器150个），电子屏1套，文创产品一批，网上预约系统1套，语音讲解系统1套，数字IP广播系统1套，拍摄720度三维全景数字博物馆，完成红色教育宣讲厅、红色研学基地维修。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
通过项目实施，加强景区软硬件设施建设，深挖红色资源，打造精品课程，购置防疫设备，为公众提供安全、舒适的参观环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
炎陵县红军标语博物馆智慧旅游建设和红色研学项目资金120万元，资金以《湘财文指[2020]36号》文件下达，本项目无自筹资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
炎陵县红军标语博物馆智慧旅游建设和红色研学项目资金120万元，用于智慧景区“数字博物馆”拍摄费用8.44万元，红色研学实践教育课程费用3.60万元，智慧旅游“语音导览”设备7.44万元，文创产品3.61万元，多媒体厅维修改造费用18.59万元，网上预约小程序12.51万元，多媒体厅电子屏26.35万元，数字IP广播系统28.09万元，华为智慧屏及飞利浦音箱等1.10万元，研学基地维修10.27万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
资金实行国库集中支付制度，资金直接从财政局支付到施工单位，减少中间环接，提高效率，项目实行报账制，由项目单位收集报账资料向财政局申请付款，财政审核资料后支付款项，实行国库集中支付后，增加财政审核环接，财务管理更加规范，确保资金支出专款专用、合理合规。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及株洲市政府采购的相关规定执行，对达到公开招标数额的项目实行公开招标，政府采购限额以上的按政府采购规定执行，政府采购限额以下的按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购[2019]27号）的规定执行，无违规违纪行为。
四、项目绩效情况
红军标语博物馆于2011年建成开馆，景区占地1.4万㎡，主体建筑面积3892㎡，建筑共3层。馆内有以红色印记为主题的6个展厅，陈列了从1927年9月至1938年2月红军书写的标语。自开馆以来，一直实行免费开放，不断带动景区周边餐饮住宿发展，红军标语博物馆年接待游客60余万人次，带动景区周边餐饮住宿服务业实现年收入5000万元。
项目的实施改善了景区的相关设施，对博物馆景区质量和品位档次的提升具有重要意义。有利于将景区打造成为国家级独具特色的旅游品牌；有利于更好地开展爱国主义教育和革命传统教育，提高群众思想道德素质；有利于丰富群众文化生活，提高居民生活幸福指数；有利于带动炎陵这一革命老区经济社会的协调发展。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法
我馆在专项资金使用过程中领导高度重视，多次开会协调有关事项，要求严格遵守国家法律法规，严格按程序办事，高标准完成项目建设。
（二）存在的问题及原因分析
资金下达较迟，当年无法完成项目建设，子项目较多，前期谋划不够，进度较慢，以后加强与上级部门对接，确保能够下达资金的情况下提前谋划，提前完成前期工作，确保项目当年及时完成。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
根据项目建设情况，单位对此项目自评为优
（三）有关建议。
无
（三）后续工作计划。
继续向上争取项目资金，加强景区软硬件设施建设，为公众提供安全、舒适的参观环境。