2021年度中共炎陵县委办公室部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 17:09
2021年度中共炎陵组织部部门决算
目录
第一部分 中共炎陵组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共炎陵组织部2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共炎陵组织部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共炎陵县委组织部单位概况
一、部门职责
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门共有编制数46人,实有人数21人。内设科室14个（含3个副科级单位),分别为：办公室(研究室)、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室)、干部组（公务员管理办公室)、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。
（二）决算单位构成。本部门2021年部门决算汇总公开单位构成包括中共炎陵县委组织部，无下属单位。
第二部分 中共炎陵组织部2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见文后链接：2021年中共炎陵县委组织部决算公开表格
第三部分 中共炎陵组织部2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9849244.2元。与上年相比，减少9136462.05元，减少48.12%，主要是因为：一是2021年无人才公寓建设相关支出，减少人才专项经费；二是2021年村级综合服务平台建设、支部五化建设、两新工作经费等专项经费未拨付；三是厉行节约过紧日子，公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9849244.2元，其中：财政拨款收入9849244.2元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9849244.2元，其中：基本支出5576674.24元，占56.62%；项目支出4272569.96元，占43.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9849244.2元，与上年相比，减少9136462.05元,减少48.12%，主要是因为：一是2021年无人才公寓建设相关支出，减少人才专项经费；二是2021年村级综合服务平台建设、支部五化建设、两新工作经费等专项经费未拨付；三是厉行节约过紧日子，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9849,244.2元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9136,462.05元，减少48.12%，主要是因为：一是2021年无人才公寓建设相关支出，减少人才专项经费；二是2021年村级综合服务平台建设、支部五化建设、两新工作经费等专项经费未拨付；三是厉行节约过紧日子，公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款9849244.2元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出8107727.78元，占82.32%；
2.国防（类）支出0元，占0%；
3.公共安全(类)支出0元，占0%；
4.教育(类)支出0元，占0%；
5.科学技术(类)支出0元，占0%；
6.文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；
7.社会保障和就业(类)支出830612.22元，占8.43%；
8.卫生健康(类)支出278662.04元，占2.83%；
9.节能环保(类)支出0元，占0%；
10.城乡社区(类)支出250000元，占2.54%；
11.农林水(类)支出175144.16元，占1.78%；
12.交通运输(类)支出0元，占0%；
13.资源勘探工业信息等(类)支出0元，占0%；
14.商业服务业等(类)支出0元，占0%；
15.金融(类)支出0元，占0%；
16.自然资源海洋气象等(类)支出0元，占0%；
17.住房保障(类)支出207098元，占2.1%；
18.粮油物资储备(类)支出0元，占0%；
19.灾害防治及应急管理(类)支出0元，占0%；
20.其他（类)支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6113050元，支出决算数为9849244.2元，完成年初预算的161.12%，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：年初预算为0元，支出决算为1200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为农村综合服务平台建设资金，按预算要求，该项目不纳入本单位预算。
2.一般公共服务支出（类）组织事务(款)行政运行(项)：年初预算为5369795元，支出决算为5433323.01元，完成年初预算的101.18%，决算数与年初预算数基本持平。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为0元，支出决算为212820元，决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为市级拨付给党性教育基地党员教育讲师专题培训等经费，未纳入单位预算。
4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：年初预算为0元，支出决算为1261584.77元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加2021年离退休干部党组织负责人补贴以及拨付给鱼片志愿联合会党支部一次性工作补助等，未纳入年初预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：年初预算为0元,支出决算为290000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:按预算要求原老干局特需经费的预算在财政局相关股室,未纳入单位预算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为228696元，支出决算为198421.6元，完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度员总数比预算时所有减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为228696元,支出决算为198421.6元,完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员总数比预算时所有减少。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为0元，支出决算为150214元,决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有1人死亡。
9.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：年初预算为0元，支出决算为62000元，决算数小于年初预算数的主要原因是：省、市级对村干部养老保险补贴未纳入年初预算。
10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：年初预算为3204元，支出决算为3204元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：年初预算为7368元，支出决算为5772.62元，完成年初预算的78.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员总数比预算时所有减少。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：年初预算为0元，支出决算为121000元，决算数大于预算数的原因是：省、市级对村干部养老保险补贴未纳入年初预算。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年初预算为118160元，支出决算为99172.72元，完成年初预算的83.93%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员总数比预算时所有减少。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：年初预算为39504元，支出决算为34659.32元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员总数比预算时所有减少。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：年初预算为108999元，支出决算为144830元，完成年初预算的132.87%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为一个月医疗支出，因计算人员范围和口径有所调整，故决算数大于预算数。
16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：年初预算为0元，支出决算为250000元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目是对老年保健协会、老年大学、老年书法协会、老年体育协会、老年科技协会5个涉老机构追加的工作经费，未纳入年初预算。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：年初预算为0元，支出决算为175144.16元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为在任村干部养老保险补助，未纳入年初预算。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算为237324元，支出决算为207098元，完成年初预算的87.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员总数比预算时所有减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5576674.24元，其中：人员经费3518965.42元，占基本支出的63.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费2057708.82元，占基本支出的36.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护(修)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为93220元，完成预算的93.22%，其中：
1.因公出国(境)费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
2.公务接待费支出预算为100000元,支出决算为93220元，完成预算的93.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。与上年相比减少2939元，减少3.06%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算93220元，占100%,因公出国(境)费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为93220元，全年共接待来访团组23个、来宾2330人次，主要是老干部视察、全市党建检查、干部考察等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委组织部(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2057708.82元，比年初预算数增加368840.82元，增长21.84%。主要原因是：本年度换届、疫情防控等工作增加办公费、文印费、其他一般商品服务支出等10.8万元，炎陵县2021年村(社区)“两委”干部履职能力暨乡村振兴培训增加培训支出28.46万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费48000元，用于召开全省基层党建工作重点任务推进视频会议，人数44人，内容为推进落实基层党建工作重点任务；用于召开炎陵县“新时代、新青年、新担当”优秀年轻干部座谈会议，人数31人，内容为优秀青年干部座谈会；用于2020年度支部述职评议会议，人数60人，内容为县直机关工委2020年度党(总)支部书记履行基层党建和一是形态工作责任述职评议；用于召开全县组织工作会议，人数140人，内容为总结上年度组织工作成绩，部署今年组织工作重点工作，表彰组织工作选进个人和集体等。开支培训费284,551元，用于开展炎陵县2021年村(社区)“两委”干部履职能力暨乡村振兴培训，人数295人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届五中全会精神、党纪党规相关知识、基层治理等，举办理论宣讲、专题辅导、分组讨论、党史教育等活动，开支284551元，主要是为了加强对农村基层组织干部队伍的政治素质培养和业务知识培训，切实提升村(社区)“两委”成员履职能力，夯实我县乡村振兴和社会治理的基层基础。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金427.26万元，占一般公共预算项目支出总额的43.38%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对两新支部书记津贴和工作经费，人才开发基金，老年保健协会、老年大学、老年书法协会、老年体育协会、老年科技协会工作经费，老干部六个一专项经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出427.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项目能够按时按质申报部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化、量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省、市、县预算执行进度考核及绩效管理要求，对各项资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
关心下一代工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持、帮助困难少年35人；二是结对五失少年216名；三是未出现超标或结余情况，合理使用专项资金，资金及时拨付率为100%。下一步工作计划：进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办老年文体活动10期，不断丰富老干部生活；二是开设老年班600人次，为老有所学、老有所为提供平台；三是提升服务老干部工作水平，不断增强老干部的社会使命感和对社会的认同感。四是合理使用专项资金，资金及时拨付率为100%。下一步工作计划：进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
老干特需专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办老年文体活动10期，不断丰富老干部生活；二是开设老年班600人次，为老有所学、老有所为提供平台；三是提升服务老干部工作水平，不断增强老干部的社会使命感和对社会的认同感。四是合理使用专项资金，资金及时拨付率为100%。下一步工作计划：进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分 附件
附件1：中共炎陵县委组织部组织部工作经费预算支出绩效报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1．主要职能。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
2．机构情况
根据县委机构改革方案，老干局合并到组织部，合并前老干局有3个内设科室，组织部有5个内设科室和3个事业单位，改革后变为10个内设科室和4个事业单位（含3个副科级单位），10个内设科室分别为：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组；4个事业单位分别为：炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
1、做好党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度建设。
2、做好领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对上级管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。
3、做好人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，做好高层次人才引进工作和处理好干部的来信来访工作。
4、做好干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出总金额984.92万元。其中：一般公共服务支出810.77万元，社会保障和就业支出83.06万元，卫生健康支出27.87万元，城乡社区支出25万元，农林水支出17.51万元，住房保障支出20.71万元。
（二）项目支出情况
2021年项目支出包括组织部工作经费61.61万元，关心下一代工作经费22万元，两新支部书记津贴和工作经费9.85万元，老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法工作经费55万元，老干部六个一专项经费12.27万元，党代表活动经费12.4万元，农村综合服务平台建设资金120万元，特需经费29万元，人才开发基金105.13万元，占全年支出43.38%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
从整体上看2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。根据我单位实际情况，整体支出绩效评价如下：
产出指标：
部门重点支出占部门整体支出的比例：100%；部门整体支出支付进度：按进度支付；部门预决算和三公经费预决算已按时按质进行了公开，政府采购执行率100%，固定资产利用率100%，重点工作办结率100%，重点工作质量达标率100%。
效益指标：
社会效益、可持续影响指标都已顺利完成，社会公众或服务对象满意度95%以上。
部门整体支出绩效评价得分100分，圆满地完成了年初预期工作要点和工作计划。
七、存在的问题及原因分析
因人才工作经费及特需经费都不纳入本单位年初预算，故年初预算数与年终决算相差较大。
八、下一步改进措施
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无。
附件2：中共炎陵县委组织部关心下一代经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
关心下一代工作经费主要用于关心下一代工作委员会开展工作的各种费用支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目2021年总投入资金为22万元，资金来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
关心下一代工作经费主要用于关心下一代工作委员会开展工作的各种费用支出。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：未出现超标或结余情况，合理使用专项资金。
项目的效率性分析：对五失少年的关心关爱，促进社会和谐。
项目的有效性分析：引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话跟党走。
项目的可持续性分析：培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无。
附件3：中共炎陵县委组织部两新党支部书记工作津贴和两新党支部工作经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
“两新”党支部书记工作津贴是对两新支部的支部书记进行的一项补助，“两新”党支部工作经费主要用于两新工作中的一些支出事项。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目2021年年初预算资金为46万元，实际拨付9.85万元，资金未拨付的原因是县财政资金紧缺资金未到位，来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
1、指导全县的“两新”支部建设。
2、对优秀的两新支部书记发放工作津贴。
3、对创建符合标准的两新支部进行奖补。
4、年初制定奖补支部数量和评定优秀支部书记人数。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目是非建设项目，所以不存在招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：未出现超标情况，合理使用专项资金开展两新工作。
项目的效率性分析：指导全县的“两新”支部建设。对优秀的两新支部书记发放工作津贴。促进两新支部建设。
项目的有效性分析：夯实党建基础。
项目的可持续性分析：优化资金使用方式，不断健全非公有制经济体系建设。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无。
附件4：中共炎陵县委组织部老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费主要用于各个涉老机构开展活动的支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目2021年总投入资金为55万元（其中：年初预算30万元，年中调整预算追加了25万元），资金来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费主要用于各个涉老机构开展活动的支出。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：无。
项目的效率性分析：为老人健康保驾护航，丰富老年人生活。
项目的有效性分析：为老有所学、老有所为提供平台。
项目的可持续性分析：增强老干部的社会使命感和对社会的认同感。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无。
附件5：中共炎陵县委组织部副处以上老干部“六个一”专项经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
副处以上老干部“六个一”专项经费主要用于落实好老干部各项待遇。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目2021年预算资金为20万元，实际拨付资金为12.76万元。未拨付到位的原因是因为县财政资金紧缺，资金未拨付到单位。资金来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
副处以上老干部“六个一”专项经费主要用于落实好老干部各项待遇，包括为老干部开展健康体检、老干部运动会、组织老干部视察等活动，不断丰富老干部的经济待遇和政治待遇，不断加强老干部的幸福感。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：无。
项目的效率性分析：落实好老干部各项待遇。
项目的有效性分析：组织离退休干部为建设美丽幸福新炎陵增添正能量。
项目的可持续性分析：提升老干部退休生活质量，丰富老干部生活。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
无
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
附件6：中共炎陵县委组织部党代表活动经费预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
党代表活动经费主要用于，对县党代表开展各种代表活动的费用支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目2021年预算资金为26万元，实际到位资金12.4万元，未到位资金原因是由于县财政资金紧缺。资金来源全部为财政资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
党代表活动经费主要用于，对县党代表开展各种代表活动的费用支出。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
该项目是非建设项目，所以不存在招投标、调整、竣工验收等情况。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：未出现超标情况，合理使用专项资金。
项目的效率性分析：在规定时间内高质量地完成了年初预算指标。
项目的有效性分析：党内民主更加健全。
项目的可持续性分析：加强了县党代表工作的积极性。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步优化专项资金绩效管理，在规定期限内更加高效、优质地完成预期目标。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
无