2021年度炎陵县农业农村局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 09:18
2021年度
炎陵县农业农村局
部门决算
目录
第一部分炎陵县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县农业农村局
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
（二）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。
（三）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（四）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。
（五）完成县委、县政府安排的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县农业农村局内设机构包括：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。
（二）决算单位构成。炎陵县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级以及畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业技术推广中心、湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、农产品质量安全检测中心、炎陵黄桃产业发展中心、炎陵县农业综合行政执法大队、炎陵县原种场、炎陵县园艺示范场、农业技术服务中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计59,658,508.18元。与上年相比，增加8,404,728.64元，增长16.4%，主要是因为上级安排的农业项目增多，投入资金比上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59,658,508.18元，其中：财政拨款收入59,658,508.18元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计59,658,508.18元，其中：基本支出16,539,722.83元，占27.72%；项目支出43,118,785.35元，占72.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计59,658,508.18元，与上年相比，增加8,404,728.64元, 增长16.4%，主要是因为上级安排的农业项目增多，投入资金比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出59,658,508.18元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8,994,728.64元，增长17.75%，主要是因为上级安排的农业项目增多，投入资金比上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出59,658,508.18元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出137,869.15元，占0.23%；
科学技术（类）支出1,551,000元，占2.6%;
社会保障和就业（类）支出1,604,955.59元，占2.69%;
卫生健康（类）支出1,928,753.24元，占3.23%;
节能环保（类）支出924,600元，占1.55%;
农林水（类）支出52,173,502.07元，占87.45%;
住房保障（类）支出1,192,253元，占2%;
灾害防治及应急管理（类）支出145,575.13元，占0.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为13,628,963元，支出决算数为59,658,508.18元，完成年初预算的437.73%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为120000元，支出决算为47869.15元，完成年初预算的39.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政年初预算安排驻农业农村局纪检组工作经费，12月申请资金计划未果，县财政收回结余指标。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为90000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨付项目建设考核奖。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付株洲尚金成教育科技有限公司农业技术创新线上培训费用。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1501000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付株洲市返本归真电子商务有限公司等单位黄桃产业发展及宣传费用。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为85600元，支出决算为85600元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1236084元，支出决算为1197502.4元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为720元，支出决算为102720元，完成年初预算的14266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排农业、农机、畜牧退休支部工作经费和工作补贴。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为170520元，支出决算为152340元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属人员因病去世，人员减少。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为32256元，支出决算为31721.68元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为39948元，支出决算为35071.51元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为645684元，支出决算为624244.69元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为213924元，支出决算为206684.55元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为592447元，支出决算为1097824元，完成年初预算的185.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排资金发放2020年一个月医疗铺底补助。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为924600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付农村人居环境整治资金，用于购置垃圾车及垃圾收果箱。
15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为9378696元，支出决算为11813761元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排资金发放2020年绩效考核奖。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为66800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是发放2020年度劳模补助。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为1760000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排大院农场补助资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为1388132元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付茶叶绿色精细高效示范基地建设资金、2020年省现代农机合作社建设奖补资金、2020年“平安农机”示范县建设资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为538200元，支出决算为1158966.84元，完成年初预算的215.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付病虫害防治救灾资金、动物防控检查站建设及购买兽药疫苗等项目支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为100000元，支出决算为118083元，完成年初预算的118.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是购买农残检测材料。
21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为140000元，支出决算为190000元，完成年初预算的135.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付水产健康养殖场建设资金。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0元，支出决算为2324610元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付农机购置补贴资金、农业机械报废更新补贴及其他支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0元，支出决算为550000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付炎陵县浩源肉牛合作社南方现代草地畜牧业推进项目奖金。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0元，支出决算为1255000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，用于支付农产品加工与促销及其他项目资金。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0元，支出决算为2318800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于支付美丽乡村建设资金，厕所革命改造资金等支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0元，支出决算为496303元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于支付田间肥效试验服务费、放流购买鱼苗及公证费、禁捕退捕费用等支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为75900.14元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于支付2020年灾毁农田修复建设资金。
28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为4632000元，支出决算为12145047.68元，完成年初预算的262.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付鹿原镇产业强镇白鹅基地建设资金、乡镇未聘人员养老保险单位部分、农村人居环境整治费用、种植结构调整奖补资金、产业扶贫奖补资金、无害化处理补助、粮食生产种粮大户奖补资金等支出。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为10917233.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付2020年鹿原镇高标准农田节水灌溉及示范建设资金、沔渡镇全域美丽乡村示范村创建资金、2021年省级财政衔接推进乡村振兴农业产业发展补助资金等支出。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为750000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付2020年对村集体经济组织补助。
31、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
年初预算为0元，支出决算为4403864.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付油菜、水稻、黄桃、白鹅、育肥猪及能繁母猪保险保费补贴等支出。
32、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付省农担公司网点人员工作补贴。
33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为341000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政安排补助资金，主要是拨付三个场2021年水费改革补助资金以及大院农场补助资金。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1233084元，支出决算为1192253元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出，年初预算经费结余。
35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为145575.13元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要是拨付病死畜禽无害化处理中心灾毁修复救灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出16,539,722.83元，其中：人员经费14,796,317.83元，占基本支出的89.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1,743,405元，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为163,836元，支出决算为163,836元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为147,836元，支出决算为147,836元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少 2元，减少0%, 减少的主要原因是根据部门预算要求，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为16,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少45,000元，减少73.77%, 减少的主要原因是县财政未安排经费指标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算147,836元，占90.23%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16,000元，占9.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为147,836元，全年共接待来访团组197个、来宾1,365人次，主要是省、市主管部门以及相关部门对农业农村生产项目进行调研、培训、检查、验收和乡镇人员培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16,000元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县农业农村局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16,000元，主要是农业项目下乡调研、实施、指导培训、验收、执法和省、市开会、培训等车辆费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1,743,405元，比年初预算数减少165,960元，降低8.69%。主要原因是：单位人员减少，部分人员退休或调出，其他交通费结余。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费65,000元，用于开展2021年株洲市素质农民培育特色水果产业领军人才培训，人数100人，内容为邀请市农业农村局农机专家来炎陵开展农机有关技术和知识专题讲座授课；新机具推广演示业务培训，人数70人，内容为举办山地轨道运输机、果园无人植保机等新机具演示活动；组织油菜种植大户、水稻种植大户280余人次参加在霞阳镇枧田洲村、星潮村举行的机插秧、油菜机收、水稻机收减损技术演示活动，发放资料300余份，现场培训相关农户；驾驶人安全警示教育培训130人；农机购置补贴培训，人数20人，内容为农机购置补贴政策落实、业务办理及补贴结算；新品种跟踪评价业务培训，人数60人，内容为农作物新品种及试验示范业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一台皮卡、依维柯一台、小轿车一台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0 个，共涉及资金43,118,785.35元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“炎陵县农机购置补贴及农业机械报废更新补贴项目资金”、“炎陵县农产品产地初加工补助项目资金”、“炎陵县农村集体经济组织补助项目资金”及其他农业生产项目资金等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43,118,785.35元，政府性基金预算支出0 元，国有资本经营预算支出0 元。
组织对“炎陵县农业农村局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59,658,508.18元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，总体预算执行良好，全年基本支出1653.97万元、项目支出4311.88万元。一是完成了部门年度绩效目标任务，确保了一般公共预算资金安全、高效使用，保障了单位各部门的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。二是积极发挥部门职责，严格执行预算资金管理，发挥了一般公共预算资金使用的最大效益，为我县农业生产可持续发展发挥了巨大作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
炎陵县农机购置补贴及农业机械报废更新补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1593310元，执行数为1593310元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标实现农民增收；六是社会效益指标实现农业生产稳步发展；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是受益对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对乡镇农机购置补贴业务培训，认真实施好国家惠农惠民补贴政策，严格按照上级制定的农机购置补贴方案办理补贴，确保补贴资金落到实处，让购机农民及时享受国家惠民补贴。
炎陵县农产品产地初加工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1125000元，执行数为1125000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是受益对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：对农民合作社和家庭农场的扶持力度不够。下一步改进措施：一是建议加大对农民合作社和家庭农场的奖补措施；二是根据上级安排的项目资金及时做好具体实施方案，确保项目在规定的期限内实施好，及时向财政申请项目资金。
炎陵县农村集体经济组织补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为750000元，执行数为750000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是受益对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：对村集体经济组织薄弱村的扶持力度不够。下一步改进措施：建议财政部门对村集体经济组织相对薄弱的村加大扶持力度，确保项目资金用到最需要的地方。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。
（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。
（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。
（5）完成县委、县政府安排的其他工作任务。
2．机构情况。本部门内设科室7个，分别为：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。所属事业单位：一、公益一类：1.畜牧水产事务中心、2.农机事务中心、3.农业综合服务中心、4.农业技术推广中心、5.湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、6.农产品质量安全检测中心、7.炎陵黄桃产业发展中心、8.炎陵县农业综合行政执法大队。二、公益二类：农业技术服务中心。
3．人员情况。截止2021年12月底，本部门共有编制人数 119 人，年末在职人员99人，建国初期干部1人，遗属15人。在职人员比上年减少7人，减少的原因是人员调出和退休，其中3人办理退休；年末无离休人员。
（二）部门年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
1.年度整体支出绩效目标是确保各项农业农村工作顺利开展，按时完成各项农业生产任务。
2.专项资金绩效目标是确保单位各项业务工作顺利开展并实施，按时完成年初部署的各项业务工作。
3.其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标是按时完成上级安排布置的各项工作任务，及时加强各类项目的实施，合理合规使用项目资金，及时拨付项目资金。
二、一般公共预算支出情况
2021年本年支出59,658,508.18元，其中：基本支出16,539,722.83元，项目支出43,118,785.35元。本年支出比上年增加8404728.64元，增加16.4%，增加的原因主要是上级追加的项目资金增多。
（一）基本支出情况
2021年基本支出16,539,722.83元，其中：人员经费14,796,317.83元、日常公用经费1,743,405.00元。基本支出比上年减少1634128.22元，减少8.99%，减少的原因主要是人员调动和退休。
（二）项目支出情况
2021年项目支出43,118,785.35元。项目支出比上年增加10038856.86元，增加30.35%，增加的原因是财政加大对农业农村生产项目的资金投入。
1.2021年度专项资金安排和使用管理情况。
2021年度年初预算安排专项资金5482200元，安排专项项目13个，全年实际支出3003558.64元，执行率54.79%。具体专项使用管理情况为：
（1）酃县白鹅资源保种专项经费：年初预算安排50000元，主要用于酃县白鹅资源保种费用支出，全年实际支出50000元，无结余。
（2）落实粮食安全省长责任制考核工作经费：年初预算安排50000元，主要用于炎陵县粮食生产功能区建设费用支出，全年实际支出50000元，无结余。
（3）退休兽医生活补助：年初预算安排72000元，主要用于发放2021年度退休兽医生活补助，全年实际支出72000元，无结余。
（4）乡镇未聘人员养老保险：年初预算安排100000元，主要用于缴纳1997年乡镇“四站”未聘人员县财政负担部分社会养老保险金，全年实际支出17228.64 元，结余资金82771.36元财政直接支付其他人员财政负担部分社会养老保险金。
（5）农产品质量安全专项经费：年初预算安排100000元，主要用于炎陵县农产品质量监管、检测等费用支出，全年实际支出79603 元，结余资金20397元财政收回。
（6）畜禽水产品质量安全监管专项经费：年初预算安排100000元，主要用于炎陵县畜禽水产品质量监管、检测、动物检疫电子出证等费用支出，全年实际支出100000 元，无结余。
（7）生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴：年初预算安排112000元，主要用于生猪屠宰环节病害猪无害化处理费用，全年实际支出112000 元，无结余。
（8）农机安全监理：年初预算安排140000元，主要用于开展炎陵县农机各项工作费用支出，全年实际支出90000 元，结余资金50000元财政收回。
（9）农村经营管理专项：年初预算安排150000元，主要用于确权登记、仲裁、村级集体财务、农民专业合作社等事务支出，全年实际支出48059 元，结余资金101941元财政收回。
（10）动物防疫补助资金：年初预算安排160000元，主要用于动物疫情防控、购买动物疫苗、免疫台账、公示卡、 消毒药、防护服等费用支出，全年实际支出130790元，结余资金29210元财政收回。
（11）村级强制免疫劳务补助经费：年初预算安排378200元，主要用于全县村级强制免疫人员劳务补助等费用支出，每村4000元，全县120村，计48万元，全年县级专项实际支出105100元，上级资金支出374900元，结余资金273100元财政收回。
（12）黄桃推广、宣传经费：年初预算安排2000000元，主要用于炎陵县黄桃推广、宣传、办公、技术培训、下乡授课、技术交流以及黄桃品牌维权等费用支出50万元；黄桃出口基地建设资金150万元，全年实际支出2000000元。
（13）农村人居环境整治专项经费：年初预算安排2070000元，主要用于农村人居环境整治费用支出，全年实际支出148778元，结余资金1921222元财政收回。
2.其他项目支出情况。
2021年度安排其他项目资金40115226.71元，其中：项目建设考核奖40000元，大院农场建设奖励资金2664000元，2021年市农业劳模补助经费66800元，农业技术线上培训支出50000元，三个场2021年税费改革补助资金141000元，农村人居环境整治垃圾设备购置费924600元，种植结构调整补助支出843010.5元，茶叶示范基地建设奖补资金500000元，2020年省现代农机合作社建设扶持资金150000元，2020年创建“平安农机”示范县建设支出688452元，基础农技推广体系改革与推广费用支出49680元，病虫害防治救灾资金支出236593.06元，2021年驻农业纪检组工作经费支出47869.15元，黄桃推广宣传广告费用支出1501000元，鹿原镇（白鹅）乡村产业补助支出4950000元，2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4300000元，2020年鹿原镇高标准农田节水灌溉支出1630000元，沔渡镇全域美丽乡村示范村创建资金1500000元，美丽乡村建设补助支出900000元，厕所改革改厕项目1418800元，禁捕退捕广告宣传制作费用及补偿396303元，农产品加工与促销支出1125000元，非洲猪瘟防控支出528524.58元，畜牧临时检查站建设支出100249.2元，2021年村级强制免疫补助374900元，农业保费支出7577440.71元，2020年对村集体经济补助750000元，病死畜禽无害化处理中心灾毁修复救灾资金145575.13元，农产品质量追溯平台建设资金494800元，2021年农机购置补贴及报废补贴支出1593310元，其他农业支出4427319.38元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年度本单位取得了以下成效：1、农业产业发展稳步开展；2、人居环境整治工作有序推进；3、重点项目快速推进；4、抓好了农村综合改革工作。同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。
七、存在的问题及原因分析
因年初预算只预算了人员经费和公用经费，农业农村项目支出未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款支出和公用经费预决算差异较大。
八、下一步改进措施
进一步加强与财政部门对接，按要求规范使用资金，及时完成项目实施，在完成各项农业农村工作的同时确保省、市、县安排的项目资金安全、高效运行。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无其他需要说明的事项。
炎陵县农机购置补贴及农业机械报废更新补贴项目资金绩效评价报告
一、项目基本情况
(一）项目实施单位基本情况
农业农村局所属事业单位：公益一类8个；公益二类1个。
（二）项目概况
农机购置补贴及农业机械报废更新补贴项目是国家惠民惠农项目，对符合补贴条件的农民或组织购机进行补贴。
（三）项目资金基本情况
2021年度县财政预算安排农机购置补贴及农业机械报废更新补贴资金1593310元，主要用于炎陵县农民或合作社购置农业机械和农业机械报废更新项目的补助。项目补贴资金通过“一卡通”和直接拨付方式发放。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标：提高农业生产效率，促进农民增收。
2、产出目标：2021年财政预算累计投入资金1593310元。
二、项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况。按照县财政年度预算安排，2021年度到位资金1593310元，资金到位率 100%。
2、项目资金实际使用情况。项目资金已全部支出，无结余。在项目实施中，未发现虚列、截留、挤占、挪用及超标准补贴的情况。
3、项目资金管理情况分析：按照县财政年初预算安排的经费制定了项目资金实施方案、财务管理制度，严格规范财务审批手续，资金使用合理，做到了专款专用，符合国家有关规定。
三、项目支出组织实施情况。
项目资金使用管理情况分析：建立健全了管理制度和资金使用方案，确保资金安全高效运行。
项目组织情况分析：部门组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我部门立即组织人员对2021年度农机购置补贴及农业机械报废更新补贴项目经费进行绩效评价。
（一）项目支出决策情况
制定了项目实施方案和管理制度。
（二）项目支出过程情况
项目支出按资金管理办法支出，根据项目实施完成情况向财政提交报账资料，申请拨付资金。
（三）项目支出产出情况
（1）产出数量。2021年度县财政增加预算1593310元，12月底实际拨付资金1593310元，资金使用率100%。
（2）产出质量。通过入户核机和检查，项目实施质量达标率100%。
（3）产出时效。补贴资金及时拨付到位，资金拨付率100%。
（四）项目支出效益情况
（1）经济效益。该项项目实施，提高了农业生产效率，促进了农民增收。
（2）社会效益。农业生产稳步发展。
（3）环境效益。农村人居环境得到很大改善。
（4）可持续影响。农业机械效率大大提高，农业生产成本逐年降低。
（5）服务对象满意度。通过对购机对象调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
根据项目实施要求和方案开展工作，规范实施，合理使用项目资金。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
农机购置补贴和农业机械报废更新补贴项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分。
（二）有关建议
建议县财政及时拨付资金，确保农业生产工作顺利开展。
（三）后续工作计划
进一步落实好农机购置补贴政策，实施好农机购置补贴项目，确保农民购机得到实惠。
炎陵县农产品产地初加工补助项目资金
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一）项目实施单位基本情况
农业农村局所属事业单位：公益一类8个；公益二类1个。
（二）项目概况
农产品产地初加工补助项目，主要是根据项目实施方案，对符合建设要求的农民、家庭农场以及农民专业合作社进行奖补。
（三）项目资金基本情况
2021年度县财政预算安排炎陵县农产品产地初加工补助资金1125000元，主要对符合建设要求的农民、家庭农场以及农民专业合作社进行奖补。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标：项目的实施，有效的改善从事农业生产的农民、家庭农场以及合作社的农产品加工、存储条件，提高农业生产效率，促进农民增收。
2、产出目标：2021年财政预算累计投入资金1125000元。
二、项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况。按照县财政年度预算安排，2021年度到位资金1125000元，资金到位率 100%。
2、项目资金实际使用情况。项目资金已全部支出，无结余。在项目实施中，未发现虚列、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。
3、项目资金管理情况分析：按照县财政年初预算安排的经费制定了项目资金实施方案、财务管理制度，严格规范财务审批手续，资金使用合理，做到了专款专用，符合国家有关规定。
三、项目支出组织实施情况
项目资金使用管理情况分析：建立健全了管理制度和资金使用方案，确保资金安全高效运行。
项目组织情况分析：部门组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我部门立即组织人员对2021年度农产品产地初加工补助项目经费进行绩效评价。
（一）项目支出决策情况
制定了项目实施方案和管理制度。
（二）项目支出过程情况
项目支出按资金管理办法支出，根据项目实施完成情况向财政提交报账资料，申请拨付资金。
（三）项目支出产出情况
（1）产出数量。2021年度县财政增加预算1125000元，12月底实际拨付资金1125000元，资金使用率100%。
（2）产出质量。通过现场验收与测评，项目实施质量达标率100%。
（3）产出时效。补助资金及时拨付到位，资金拨付率100%。
（四）项目支出效益情况
（1）经济效益。该项项目实施，提高了农业生产效率，促进了农民增收。
（2）社会效益。农业生产稳步发展。
（3）环境效益。农村人居环境得到很大改善。
（4）可持续影响。农业生产效率得到提高，农业生产成本逐年降低。
（5）服务对象满意度。通过对受益对象调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
根据项目实施要求和方案开展工作，规范实施，合理使用项目资金。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
农产品产地初加工补助项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分。
（二）有关建议
建议县财政及时拨付资金，确保农业生产工作顺利开展。
（三）后续工作计划
进一步落实好农产品产地初加工补助政策，积极向上级争取更多的资金扶持。
炎陵县农村集体经济组织补助项目资金
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一）项目实施单位基本情况
农业农村局所属事业单位：公益一类8个；公益二类1个。
（二）项目概况
炎陵县农村集体经济组织补助项目是国家扶持壮大村集体经济组织的政策，实施好该项目，能增加村集体经济收入，带动农民增收，解决农民就业问题。
（三）项目资金基本情况
2021年度县财政预算安排农村集体经济组织补助资金750000元，主要是对炎陵县发展村集体经济组织的村进行补助。项目补助资金直接拨付到村。
（四）项目支出绩效目标
1、总目标：实施该项目，增加村集体经济收入，带动农民增收，解决农民就业问题。
2、产出目标：2021年财政预算累计投入资金750000元。
二、项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况。按照县财政年度预算安排，2021年度到位资金750000元，资金到位率 100%。
2、项目资金实际使用情况。项目资金已全部支出，无结余。在项目实施中，未发现虚列、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。
3、项目资金管理情况分析：按照县财政年初预算安排的经费制定了项目资金实施方案、财务管理制度，严格规范财务审批手续，资金使用合理，做到了专款专用，符合国家有关规定。
三、项目支出组织实施情况
项目资金使用管理情况分析：建立健全了管理制度和资金使用方案，确保资金安全高效运行。
项目组织情况分析：部门组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我部门立即组织人员对2021年度农村集体经济组织补助项目经费进行绩效评价。
（一）项目支出决策情况
制定了项目实施方案和管理制度。
（二）项目支出过程情况
项目支出按资金管理办法支出，根据项目实施完成情况向财政提交报账资料，申请拨付资金。
（三）项目支出产出情况
（1）产出数量。2021年度县财政增加预算750000元，12月底实际拨付资金750000元，资金使用率100%。
（2）产出质量。通过现场检查，项目实施质量达标率100%。
（3）产出时效。补助资金及时拨付到位，资金拨付率100%。
（四）项目支出效益情况
（1）经济效益。该项项目实施，增加了村集体经济收入，带动农民增收。
（2）社会效益。解决了农民就业问题。
（3）环境效益。农村人居环境得到很大改善。
（4）可持续影响。长时间内解决了农民就业问题。
（5）服务对象满意度。通过对受益对象调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
根据项目实施要求和方案开展工作，规范实施，合理使用项目资金。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
农村集体经济组织补助项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分。
（二）有关建议
建议县财政及时拨付资金，确保农业生产工作顺利开展。
（三）后续工作计划
进一步落实好农村集体经济组织补助政策，进一步改善农民就业问题。