2021年度

炎陵桃源洞自然保护区管理局

部门决算

目录

第一部分炎陵桃源洞自然保护区管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵桃源洞自然保护区管理局

单位概况

一、 部门职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关自然保护、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。

（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。

（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。

（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。

（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。

（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。

（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。炎陵桃源洞自然保护区管理局内设机构包括：内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。

    （二）决算单位构成。炎陵桃源洞自然保护区管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵桃源洞自然保护区管理局本级无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

    详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,474,194.07元。与上年相比，减少173,292.1元，减少6.55%，主要是因为减少了划拨神农洞天现代服务业发展项目费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,474,194.07元，其中：财政拨款收入2,474,194.07元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,474,194.07元，其中：基本支出2,238,514.07元，占90.47%；项目支出235,680元，占9.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,474,194.07元，与上年相比，减少173,292.1元, 减少6.55%，主要是因为减少了划拨神农洞天现代服务业发展项目费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,474,194.07元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26,707.9元，增长1.09%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,474,194.07元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出50,000元，占2.02%；

社会保障和就业（类）支出207,663.21元，占8.39%;

卫生健康（类）支出216,827.86元，占8.76%;

农林水（类）支出1,807,359元，占73.05%;

住房保障（类）支出192,344元，占7.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,748,883元，支出决算数为2,474,194.07元，完成年初预算的141.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目考核奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为160476元，支出决算为174511.68元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16560元，支出决算为15870元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为6468元，支出决算为7047.42元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为10368元，支出决算为10234.11元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为80556元，支出决算为90553.66元，完成年初预算的112.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27780元，支出决算为30249.2元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为76847元，支出决算为96025元，完成年初预算的124.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为1200664元，支出决算为1571679元，完成年初预算的130.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员经费增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为0元，支出决算为235680元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然保护区项目支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为166524元，支出决算为192344元，完成年初预算的115.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,238,514.07元，其中：人员经费2,008,251.67元，占基本支出的89.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资；公用经费230,262.4元，占基本支出的10.29%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43,700元，支出决算为43,700元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数分别与年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费支出预算为12,000元，支出决算为12,000元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制公务接待开支，与上年相比减少3,000元，减少20%, 减少的主要原因是按要求严格控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31,700元，支出决算为31,700元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少0元，减少0%,减少的主要原因是按要求严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12,000元，占27.46%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31,700元，占72.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为12,000元，全年共接待来访团组34个、来宾278人次，主要是资源保护、环保督察、上级检查、来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31,700元，其中：公务用车购置费0元，炎陵桃源洞自然保护区管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31,700元，主要是公车维修及加油支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出230,262.4元，比年初预算数增加32,521.4元，增长16.45%。主要原因是：人员增加，单位经费开支增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常森林防火巡护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金23.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“桃源洞国家级自然保护区补助资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效达到绩效目标，政策实施效果、资金使用绩效良好。

组织对“炎陵桃源洞自然保护区管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出247.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理，一般公共预算已完成年度绩效目标任务，资源保护得到不断强化，项目建设规范进行，乡村振兴工作有序推进，在资源保护、安全生产等方面产生了良好效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

桃源洞国家级自然保护区补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是生态效益指标良好；六是可持续影响指标良好；七是服务对象满意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：我单位为全额拨款事业单位，所有经费来源为财政拨款，在项目实施方案未批复，资金未下达以前无资金来源实施，加上有关项目前期审批需要时间，项目推进速度较慢。下一步改进措施：加强对项目资金的使用管理监督，合理分配项目资金，加快项目实施进度，确保项目持续发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员18人，其中：在职16人，遗属2人纳入财政预算，单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）单位年度整体支出绩效目标

保护区域内森林、野生动植物资源，维护生态平衡。做好自然保护区宣传教育工作，发动保护区村(居)民共同保护管理,建立全民参与的保护区共管机制。加强生态旅游监督管理，防范安全事故发生。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度支出总计2474194.07元。总支出比去年减少167292.1元，减少6%。主要原因是项目资金减少。

1、按部门经济分类支出

（1）工资福利支出1992381.67元，其中;基本工资562268.46元，津贴补贴277181.00元，奖金389326.00元，绩效工资162641.14元，养老保险缴费174511.68元，职工基本医疗保险缴费90553.66元，公务员医疗补助缴费30249.20元，失业保险缴费7047.42元，工伤保险缴费10234.11元，住房公积金192344.00元，医疗费96025.00元。

（2）商品和服务支出425942.4元，其中：办公费6000元，电费6000元，差旅费6000元，公务接待费12000元，工会费用27661元，公务用车运行维护费31700元，其他交通费用84481.4元，其他商品和服务支出56420元,自然保护区等管理支出235680元。

（3）对个人和家庭补助支出15870元，其中：遗属生活补助15870元。

2、按功能分类支出

（1）社会保障和就业支出决算207663.21元，其中：基本养老保险缴费支出174511.68元，财政对失业保险基金补助7047.42元，财政对工伤保险基金补助10234.11元。

（2）卫生健康支出决算216827.86元，其中：事业单位医疗补助90553.66元，公务员医疗补助30249.20元，其他行政事业单位医疗支出96025.00元。

（3）农林水支出决算1807359元，其中：事业机构1571679元，自然保护区等管理235680元。

（4）住房保障支出决算192344元，其中：住房公积金192344元。

（二）项目支出情况

2021年财政安排桃源洞国家级自然保护区补助资金项目支出235680元，占总支出的9.5%，主要用于自然保护区管理，比去年项目支出减少207805.05元，减少46%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一是资源保护不断强化。先后开展了“5.22”国际生物多样性日、“爱鸟周”、“野生动物保护月”、“植树节”、“森林防火知识进校园”等系列宣传教育活动，并利用微信公众号等媒体，向社会普及森林防火、自然保护区和生物多样性保护知识，一年来共出动宣传车100台次、张贴宣传标语500余条、发放宣传资料20000余份、制作横幅20多幅、媒体宣传报道30多次，切实营造了全民保护资源的良好氛围；制定了森林火灾事故应急预案，划分了责任区，落实了护林防火责任制，完善了各项护林防火措施。制定了巡护制度，加强了日常防火宣传与巡护巡查以及对重点防火区域的巡护管控。此外，重点抓高火险期，实行戒严管理，加强巡护力度和火源管理，有效杜绝了森林火灾的发生。加大巡护巡查力度，建立了保护区每月巡护制度，对全局干部职工进行了合理分组，科学制订了巡护路线，采取日常巡查与综合执法检查等多种形式，确保全局干部职工三分之一以的时间下沉到日常巡护一线，及时发现查处各种违法、违规破坏野生动植物资源违法活动。

二是乡村振兴工作有序推进。2021年为巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作，一年来我们根据县委、县政府的会议精神，严格按照相关程序和方法推进工作。单位拨付7万帮扶资金至神农谷村，神农谷村建成标准化茶园10 亩、竹荪基地300亩、高山黄桃基地341亩、猕猴桃基地25亩，各种规格农家乐46户，投资50余万元用于道路新建及拓宽，完成7个蓄水池建设，新建3座通讯信号塔，计划投资500万元新建村级活动中心。

三是项目建设规范进行。景区扩容提质不断推进，南流服务区项目。南流服务区停车场项目面积约48715m2 ，总投资约1500万元，3号停车场完成项目建设并交付使用， 完成投资820万元。南流游客服务中心消防工程项目基本建设完成，完成投资约180万元。南流服务区主干道路及桥梁工程由洞天公司组织实施，设计长约1km，宽17m,;桥梁2座，分别主干道桥长46.48m，宽17m,至酒店群桥长约60m，桥面宽11m,工程总投资约2100万元，已进入招标阶段。此外，景区通过招商引资，新建了房车营地、飞拉达、溯溪、瀑降等项目，完成了楠木坝科普宣教馆建设，新开发了古老仙景区，增加了景区资源多样化。森林防火林带全面完成并投入使用。

七、存在的问题及原因分析

1、单位总人数为33人，其中：17人原由门票收入解决经费来源，现无经费来源，不稳定因素较大。

2、单位纳入财政拨款人数少，公用经费较少，无资源保护专项经费，难以维持单位正常运转。

3、保护与发展的矛盾突出。一是居民建房矛盾突出。随着旅游业的发展，受经济利益的驱使，加上一些家庭发展的实际，居民建房的需求越来越迫切，违规建房的现象时有发生。

4、生态公益林补助发放的矛盾。原因是村与村、组与组、单位与单位之间存在山林纠纷，导致公益林补助极少部份不能按时发放到位。

八、下一步改进措施

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。生态效益显著，生态保护十分重要，建议上级各主管部门提高项目经费下达效率，深入细化项目支出方向，让项目能更好更快推进，尽早发挥效益。我们也将继续向上争取资金，加强对自然保护区的管理建设，同时加强对项目资金的使用管理监督，确保项目持续发展。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

桃源洞国家级自然保护区补助资金项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况。

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员18人，其中：在职16人，遗属2人纳入财政预算，单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）项目概况

2021年财政安排我局项目资金支出共计23.56万元,主要是2021年上级财政安排桃源洞国家级自然保护区补助资金，其中自然保护区广告宣传牌制作支出14.00万元，自然保护区防火墙建设支出4.57万元，自然保护区信息平台升级支出4.00万元，自然保护区能力建设项目宣传支出0.99万元。

（三）项目资金基本情况

2021年财政安排我局项目资金支出共计23.56万元，资金来源为中央财政补助资金，其中自然保护区广告宣传牌制作支出14.00万元，自然保护区防火墙建设支出4.57万元，自然保护区信息平台升级支出4.00万元，自然保护区能力建设项目宣传支出0.99万元。

（四）项目支出绩效目标

完成桃源洞国家级自然保护区能力提升建设，有效改善桃源洞国家级自然保护区的生态环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年安排了我局项目资金共计23.56万元。项目资金已全部投入到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止2021年末，项目资金使用23.56万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金严格执行专项资金管理制度和政府采购制度，实行财政报账制，单位部分财政直接支付，严格按照政府批复的方案内容执行，并接受财政、审计的监管监督。

三、项目支出组织实施情况

项目实施严格按程序报批、严格按计划支出的方式进行，根据项目完成情况分期分批拨付。

建立了领导责任制，成立了领导小组，坚持将专项资金支出列入局党组重要议事内容，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。

四、项目绩效情况

主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：

（一）项目支出决策情况。

每笔项目资金支出均通过领导小组讨论决定，坚持将专项资金支出列入局党组重要议事内容，所有资金做到了专款专用，无挤占、挪用现象。

（二）项目支出过程情况。

项目支出23.56万元，完成了宣传栏的制作、防火墙建设以及信息化平台升级建设。

（三）项目支出产出情况。

项目实际到位资金23.56万元，实际支出23.56万元，使用率100%。项目成本控制在合理范围内。增加了28个保护区宣传栏，提高了桃源洞保护区资源保护的宣传力度。

（四）项目支出效益情况。

增强了人们森林防火的意识，改善人与自然的关系。通过森林防火宣传、自然保护区知识普及，提高人们对保护自然环境和生物多样性的认识，提高对森林与人类生存息息相关的认识。

自然生态系统保持完好，有效地维护了桃源洞国家级自然保护区的生态环境，在森林防火宣传、保护野生动植物、促进生物多样性、维护生态平衡方面取得了较大成果。

完善了桃源洞自然保护区的信息化平台建设，为保护区内的林业、旅游业事业发展提供了有力的保障。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、其他需要说明的问题

（一）有关建议。

炎陵桃源洞自然保护区管理局为全额拨款事业单位，所有经费来源为财政拨款，项目未批复，资金未下达以前无资金来源实施，加上有关项目前期审批需要时间，建议上级主管部门尽早批复方案计划，并下达资金。确保项目当年实施完毕，尽早实现绩效目标，发挥效益。

（二）后续工作计划。

继续向上争取资金，加强对自然保护区的管理建设，同时加强对项目资金的使用管理监督，确保项目持续发展。

2021年度炎陵桃源洞自然保护区管理局部门决算公开表格