2021年度炎陵县十都镇人民政府部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 10:14
2021年度
炎陵县十都镇人民政府部门决算
目录
第一部分炎陵县十都镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县十都镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
根据县委办2019年9月30日下发的炎办〔2019〕66号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层 党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作 ;推进全面从严治党，增强“四个意识”坚 定“四个自信”、 做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建 引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略， 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村 经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计 工 作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色 。
（3）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和"一约四会"建 设 。
（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建 公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作; 协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳 定 。
（5）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公 共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福 利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次 ”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感 。
（6）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。
十都镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
十都镇人民政府现设有：
（1）党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。
（2）党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工 作 ;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。
（3）经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责辖区内经 济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和发 展、道路交通建设管理的相关工 作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作;负 责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责农村经济；农业发展等工作;负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包（承包合同）管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作; 协调与发展经济相关的其他工作。
（4）民政办公室（卫生健康办公室）。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。
（5）生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。
（6）社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等 工作，维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工作。
（7）应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。
（二）决算单位构成。十都镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县十都镇人民政府单位本级。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计24,814,691.18元。与上年相比，增加9,105,721.77元，增长57.97%，主要是因为总部经济的实施，财政拨款专项资金相比去年明显增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24,710,035.18元，其中：财政拨款收入23,233,935.18元，占94.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,476,100元，占5.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23,432,116.83元，其中：基本支出7,100,318.55元，占30.3%；项目支出16,331,798.28元，占69.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23,338,591.18元，与上年相比，增加10,657,056.2元, 增长84.04%，主要是因为总部经济的实施，财政拨款专项资金相比去年明显增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出21,656,016.83元，占本年支出合计的92.42%，与上年相比，财政拨款支出增加9,339,137.85元，增长75.82%，主要是因为主要是因为总部经济的实施，财政拨款专项资金相比去年明显增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出21,656,016.83元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出12,923,240元，占59.68%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出411,562元，占1.79%;
社会保障和就业（类）支出944,459.96元，占4.12%;
卫生健康（类）支出595,761.59元，占2.6%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出299,161元，占1.3%;
农林水（类）支出4,350,373元，占18.97%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出515,444元，占2.38%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出1,616,015.28元，占7.46%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为5,600,835元，支出决算数为21,656,016.83元，完成年初预算的386.66%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,999,942元，支出决算为2,628,005元，完成年初预算的131.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。
2、一般公共服务（类） 人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91,507元，支出决算为146,725元，完成年初预算的160.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资异动
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为362,384元，支出决算为413,503元，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资异动。
4、一般公共服务（类）党民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0元，支出决算为150,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项资金
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为341,821元，支出决算为373,761元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及工资异动及其他科目在此列支
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为327,894元，支出决算为9,211,246元，完成年初预算的28.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：总部经济的实施及相关奖补项目资金。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为327,894元，支出决算为411,562元，完成年初预算的125.52%，决算数大于）年初预算数的主要原因是：人员异动及工资异动。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0元，支出决算为140,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金居委会运转经费
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为445,692元，支出决算为484,916元，完成年初预算的108.80%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员及工资异动
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0元，支出决算为167,232元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人死亡抚恤。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）
年初预算为20,956元，支出决算为20,956元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为9,096元，支出决算为9,121.59元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为14,316元，支出决算为14,346.37元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。
14、退役军人管理事务（类） 退役军人管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为82,167元，支出决算为107,888元，完成年初预算的131.30%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资异动
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为229,342元，支出决算为255,559.7元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为76,860元，支出决算为85,588.89元，完成年初预算的111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为212,452元，支出决算为254,613元，完成年初预算的119.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0元，支出决算为49,161元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为150,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项
21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为923,590元，支出决算为1,271,697元，完成年初预算的137.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项追加和人员工资异动。
22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为4,656元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级运转经费
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为2,974,020元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级运转经费
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为462,816元，支出决算为515,444元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和工资异动。
26、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为1,616,015.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加应急防灾资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出7,100,318.55元，其中：人员经费6,380,891.55元，占基本支出的89.87%,主要包括主要包括工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费719,427元，占基本支出的10.13%，办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为160,000元，支出决算为85,593.1元，完成预算的53.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无出国人员，与上年相比减少 0元，减少0%, 减少的主要原因是无出国人员。
公务接待费支出预算为80,000元，支出决算为43,875.99元，完成预算的54.84%，决算数小于预算数的主要原因是2021对公务接待费用开支进行合理控制，与上年相比减15,528.01元，减少26.14%, 减少的主要原因是对公务接待费进行了合理的控制。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为41,717.11元，完成预算的52.15%，决算数小于预算数的主要原因是2021对公务用车开支进行合理控制，与上年相比减少10,932.95元，减少20.77%, 减少的主要原因是对公务用车开支进行合理控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43,875.99元，占51.26%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算41,717.11元，占48.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0元。公务接待费支出决算为43,875.99元，全年共接待来访团组180个、来宾1,078人次，主要是主要是扶贫、征拆、调解纠纷等工作发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为41,717.11元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县十都镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费41,717.11元，主要是车辆维修及保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入300,000元；年初结转和结余0元；支出300,000元，其中基本支出0元，项目支出300,000元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出719,427元，比年初预算数减少266,174元，降低27.01%。主要原因是：部分扶贫各项开支有专用经费弥补运行经费的不足。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费31,106元，用于召开镇人大会、党代会议，人数300余人；开支培训费0元；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额166,846.98元，其中：政府采购货物支出166,846.98元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金1633.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“洋岐村2021年市结算补助资金”“2021年度桃源洞村运转经费专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
组织对“炎陵县十都镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7,10.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
洋岐村2021年市结算补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
2021年度桃源洞村运转经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是经济效益指标达到100%；六是社会效益指标≥90%；七是生态效益指标良好；八是可持续影响指标良好；九是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：政策实施效果、资金使用绩效较好，但项目资金来源有限，乡镇缺乏收入来源，无法进行资金配套，使整个项目建设不够理想。下一步改进措施：一是建议乡镇规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账；二是建议上级应综合考虑村组织大小、收入情况等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
（一）、主要职能：
根据县委办2019年9月30日下发的炎办〔2019〕66号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层 党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作 ;推进全面从严治党，增强“四个意识”坚 定“四个自信”、 做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建 引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略， 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村 经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计 工 作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色 。
（3）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和"一约四会"建 设 。
（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建 公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作; 协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定 。
（5）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公 共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福 利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次 ”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感 。
（6）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成。
十都镇人民政府2021年部门汇总公开单位构成包括：乡党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所、信息咨询服务站。
（三）人员情况
2021年乡机关财政供养人数61人，其中：在职预算全额拨款46人,其中政府机关19人，共产党机关3人，人大常委会机关1人，农业14人，乡财政4人，文化4人，退役军人事务1人。政府退休人员15人。遗属补助9人。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出21,656,016.83元，其中：
1、基本支出7,100,318.55元，占比32.79%。
2、项目支出14,555,698.28元，占比67.21%。
（一）基本支出情况
基本支出中工资福利支出5,957,126.55元，占基本支出的83.90 %；日常公用经费719,427元，占比10.13%；个人和家庭的补助支出423,765元，占比5.97%。
（二）项目支出情况
项目支出14,555,698.28元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出80,000元，占比0.55%，民族工作专项支出150,000元，占比1.03%；其他一般公共服务支出9,191,846元，占比63.15%；基层政权建设和社区治理支出140,000元，占比0.96%；其他城乡社区管理事务支出100,000元，占比0.69%；其他城乡社区公共设施支出49161元，占比0.34%；其他城乡社区支出150,000元，占比1.03%；其他扶贫支出4,656元，占比0.03%；对村级公益事业建设的补助100,000元，占比0.69%；对村民委员会和村党支部的补助2,974,020元，占比20.43%；其他灾害防治及应急管理支出1,616,015.3元，占比11.10%。
三、政府性基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初无预算，收入、决算支出200,000元，无结余。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初无预算，收入、决算支出100,000元，无结余。
四、“三公”经费决算情况
1.公务用车运行支出41,717.11元，其中：公务用车运行维护费41,717.1元，占比100.00%。公务用车购置费0元，占比0.00%。
2.公务接待支出43,875.99元。
五、部门整体支出绩效情况
1.产出指标
指标1：全力推进神农谷（南流）旅游服务区项目、密花高山蔬菜基地项目、沔南线十都至南流段公路改造项目、密花生态园等项目进程。
指标2：在巩固高标笋竹林基地的基础上，重点培育竹荪、土花猪、猕猴桃、高山水果、优质油茶等五大特色产业基地；积极引导农民组建专业合作社；依托旅游资源，积极推动公路沿线村发展农家乐。
指标3：积极争资引项，拓宽、硬化农村公路，加快完善农村基础设施；极推动脱贫攻坚工作，农环整治工作、改造农村危旧土坯房、实施贫困人口易地搬迁、社会保障兜底脱贫；统筹使用财政涉农资金，认真落实各项民生实事。
指标4：大力弘扬从严从实的工作作风；积极推进管理创新，严格工作要求、规范工作程序、优化工作流程；大兴艰苦奋斗之风，严控行政开支，降低公务成本；认真贯彻落实党风廉政责任制，不断深化教育、制度、监管并重的惩治与预防腐败体系建设。
指标5：积极争取资金，发展洋岐村少数民族地区经济。加大对该地区的基础设施建设投资力度。
2.效益指标
指标1：坚持把项目建设作为经济发展的“第一抓手”，不断优化经济发展环境，借力资本驶入发展快车道。
指标2：促进产业发展，大力发展旅游服务业，促使其逐渐成为农民致富的主导产业，逐步实现“建设宜居旅游镇，打造生态产业区”的发展目标。
指标3：不断改善群众的生产生活条件，切实把好事办好、实事办实，让人民群众有更多的获得感。
指标4：依托基层党建抓好作风建设，不断激发全镇党员干部干事创业的热情，形成了推动改革发展的强大正能量。
2021年度，我镇根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面美丽幸福新十都的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。希望下年度继续努力向经济稳键运行、发展稳中求进的工作目标迈进。
六、存在的问题及原因分析
一是内部控制制度有待完善和进一步的更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账审核需按照要求严格把关，开展项目进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。
七、下一步改进措施
1.合理安排收支预算，严格预算管理，坚持按照“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
2.进一步完善和更新内部控制制度。
3.加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价。
八、其他需要说明的情况
无
炎陵县十都镇2021年度桃源洞村运转经费专项资金的绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
桃源洞村原为桃源洞山庄，自筹事业编制53名，因无实际经营项目，于2020年决定撤销，并入十都镇居委会管理，县财政每年安排8万元作为山庄工作经费，该项目资金用于桃源洞村日常运转支出，巩固脱贫攻坚成效、拉动当地环境保护、就业建设，为促进居委会各项发展提供保障。
（二）项目资金基本情况
根据县财政局批复我镇桃源洞村专项资金预算8万元，实际执行8万元，执行率100%。款项由十都镇人民政府收到后直接拨付至镇居委会账户，从居委会账户中列支。
（三）项目支出绩效目标
1、总目标：改善农村村民的生活环境和村庄生态环境，提高村民的生活水平，促进桃源洞村项目建设。
2、产出目标：在2021年投入县级财政局预算资金8万元。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我镇桃源洞村专项资金预算8万元，实际执行8万元，执行率100%。款项由十都镇人民政府收到后直接拨付至镇居委会账户，从居委会账户中列支。
三、项目支出组织实施情况。
项目资金使用管理情况分析：该项目于2021年1月开始使用，维持桃源洞村日常运转开支。农村环境保护专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
项目组织情况分析：乡村两级组织机构健全，财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对2021年度桃源洞村运转经费专项资金进行绩效评价。
（一）项目支出决策情况
绩效目标分析。该项目设置了平均每年每个村经费8万元的标准，目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况
本年度未进行资金预算，由镇级递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到乡镇，由镇级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况
（1）产出数量。县财政增加预算8万元每村，2021年12月底，我镇已拨付8万元用于建设桃源洞村，符合执行进度。
（2）产出质量。通过现场调查检测，镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。根据《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》规定，该项农村环境保护专项经费及时到位。
（四）项目支出效益情况
（1）经济效益。该项资金用于改善农村村民的生活环境和村庄生态环境，提高村民的生活水平，促进桃源洞村项目建设，从而带动桃源洞村经济发展，增加农民收入。
（2）社会效益。该经费对于改善农村人居环境发挥了重要作用；提高了人民生活水平和生活幸福感。
（3）环境效益。自项目建设以来，桃源洞村道路、水利建设逐渐完善，道路、河道环境明显优化，村民爱护环境意识明显增强，垃圾杂物明显减少。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过桃源洞村村民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
桃源洞村运转经费专项资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但项目资金来源有限，乡镇缺乏收入来源，无法进行资金配套，使整个项目建设不够理想。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。
（二）有关建议
（1）建议乡镇规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账。
（2）建议县局应综合考虑村组织大小、收入情况等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金。
（三）后续工作计划
无
炎陵县十都镇洋岐村2021年市结算补助资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况洋岐村市结算补助资金用于改善村居环境，推进乡村振兴相关工程，维护整修槽下、新屋、坳下组林道工程，付2021年度宣传牌、标语等乡村振兴广告费，新屋至坳下组绿化亮化工程，和村集体果园土地租赁补偿等支出。
（二）项目资金基本情况
2021年度安排预算资金50万元，用于改善村居环境，推进乡村振兴相关工程，维护整修槽下、新屋、坳下组林道工程，付2021年度宣传牌、标语等乡村振兴广告费，新屋至坳下组绿化亮化工程，和村集体果园土地租赁补偿等支出；2021年12月该资金已全部支付洋岐村项目建设。项目资金由县财政管理局组织审核，镇财政所预算、监督并具体实施。
（三）项目支出绩效目标
1、总目标。改善村居环境，推进乡村振兴相关工程，维护整修槽下、新屋、坳下组林道工程
2、产出目标。在2021年投入县级财政局预算资金50万元。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政局批复我洋岐村2021年市结算补助资金（扶贫资金）预算50万元、实际执行50万元，执行率100%。该项目资金全部用于洋岐村乡村振兴相关支出。
三、项目支出组织实施情况。
项目资金使用管理情况分析：环境保护发展专项经费的管理，由县财政管理局负责审核下拨，各乡镇财政所负责预算、监督，村级组织按照株洲市制定了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》以及财务制度合理使用。
通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。
四、项目绩效情况
根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我镇立即组织人员对洋岐村2021年市结算补助资金绩效评价。
（一）项目支出决策情况
绩效目标分析。该项目设置了平均每年每个村经费50万元的标准，目标明确，一次性拨付到位，不挤占、挪用项目资金。该项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。
（二）项目支出过程情况
本年度未进行资金预算，由镇级递交项目需求和资金申请，县财政审核批准后增加预算发放到乡镇，由镇级财政根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。
（三）项目支出产出情况
（1）产出数量。县财政增加预算50万元每村，2021年12月底，我乡已拨付50万元用于支持洋岐村项目发展，符合执行进度。
（2）产出质量。通过现场调查检测，镇相关站办所负责专项测评，项目实施质量达标。
（3）产出时效。根据《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施办法》规定，该项特色产业发展专项经费及时拨付到位。
（四）项目支出效益情况
（1）经济效益。该项资金用于整合农村生产工具和农业资源，发展特色产业，壮大村集体经济，带动洋岐村经济发展，增加农民收入。
（2）社会效益。该项资金对于改善农业生产发挥了重要作用，提高了村民劳动积极性。
（3）环境效益。自项目建设以来，洋岐村村庄规划改进，村民劳动识明显增强，村容村貌更为整洁。
（4）可持续影响。我县均在实施办法中对资金来源和经费保障做出了相应的规定，但财政收入不高的县，在经费保障上仍有一定的难度。
（5）服务对象满意度。通过洋岐村村民调查访谈，以及在现场评价工作中，我们进行抽查，共发放了10份调查问卷，群众满意度较高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使村民拥有更多获得感。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论
云里村众农生态特色产业发展项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。
（二）有关建议
（1）建议乡镇规范财务管理，使用规定的会计科目，设置相应的支出明细分类账。
（2）建议县局应综合考虑村组织大小、收入情况等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金。
（三）后续工作计划
（1）该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。
（2）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。