2021年度炎陵县策源乡人民政府部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 11:43
2021年度
炎陵县策源乡人民政府部门决算
目录
第一部分炎陵县策源乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县策源乡人民政府
单位概况
一、 部门职责
根据炎办发〔2019〕70号文件，我单位主要职能是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
(二) 促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。
(三) 加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村务公开、村民议事委员会和“一约四会”建设。
(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作；负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
(五) 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。
(六) 法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。
（二）决算单位构成。炎陵县策源乡人民政府2021年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县策源乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8,648,143.28元。与上年相比，增加1,025,893.53元，增长13.46%，主要是因为人员增加，财政拨款收入和支出相应地增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,648,143.28元，其中：财政拨款收入8,648,143.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,648,143.28元，其中：基本支出8,148,143.28元，占94.22%；项目支出500,000元，占5.78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,648,143.28元，与上年相比，增加1,025,893.53元, 增长13.46%，主要是因为人员增加，财政拨款收入和支出相应地增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8,648,143.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,125,893.53元，增长14.97%，主要是因为人员增加，财政拨款支出相应地增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8,648,143.28元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出4,270,143.78元，占49.38%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出0元，占0%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出50,000元，占0.58%;
社会保障和就业（类）支出626,816.45元，占7.25%;
卫生健康（类）支出416,656.05元，占4.82%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出30,000元，占0.35%;
农林水（类）支出2,862,903元，占33.1%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出391,624元，占4.53%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4,245,936元，支出决算数为8,648,143.28元，完成年初预算的203.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为93,912元，支出决算为120,935元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,373,442元，支出决算为1,768,153元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、薪资变动，追加预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为255,261元，支出决算为298,868.78元，完成年初预算的117.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、薪资变动，追加预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于财政所创优及改造提质。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为345,079元，支出决算为501,124元，完成年初预算的145.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资变动，追加预算。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为881,063元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，此笔资金为竹园村文体长廊建设补助资金。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为165,838元，支出决算为222,701.22元，完成年初预算的134.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为335,724元，支出决算为372,417.44元，完成年初预算的110.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为15,281元，支出决算为15,281元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为5,508元，支出决算为5,947.04元，完成年初预算的107.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10,788元，支出决算为10,469.75元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率下调。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为171,958元，支出决算为178,749.80元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为57,732元，支出决算为65,340.25元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为159,606元，支出决算为172,566元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0元，支出决算为30,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。此笔资金为荣塘村村组道路硬化资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为813,712元，支出决算为991,367.30元，完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，此笔资金为上级拨付给朝阳村干净整洁奖励资金。
20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为93,831元，支出决算为122,705.70元，完成年初预算的130.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资增加，追加预算。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,698,830元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为348,264元，支出决算为391,624元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8,148,143.28元，其中：人员经费4,792,956.98元，占基本支出的58.82%,主要包括工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,355,186.3元，占基本支出的41.18%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为67,604元，完成预算的46.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）事项。与上年相比减少 0元，减少0%, 减少的主要原因是我单位没有因公出国（境）事项。
公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为38,500元，完成预算的60.16%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。与上年相比减少 25,500元，减少39.84%, 减少的主要原因是压减一般性支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为29,104元，完成预算的36.38%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。与上年相比减少50,896元，减少63.62%, 减少的主要原因是压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38,500元，占56.95%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29,104元，占43.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。公务接待费支出决算为38,500元，全年共接待来访团组180个、来宾1,201人次，主要是各级单位莅临指导工作接待及各村到乡工作餐等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为29,104元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29,104元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出3,355,186.3元，比年初预算数增加 2,640,037.3元，增长369.16%。主要原因是：人员增加以及将不属于我单位的项目资金，按基本支出核算，增加了基本支出数。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对策源乡提质改造、梨树洲农村环境提质改造2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在施工过程中严格对项目成本进行控制，项目开工及时，按时完工验收，策源乡提质改造项目改善了策源乡的环境，加强了基础设施的建设增强了老百姓的生活幸福感。
组织对“炎陵县策源乡人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出864.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
策源乡提质改造项目绩效自评综述：策源乡提质改造建设完工后，明显改善了策源乡集镇区的环境条件，实现城乡基础设施均衡发展，强力提升了老百姓的幸福生活指数，老百姓满意度高。通过项目实施后，项目建设产生经济效益明显，改善了集镇区的营商环境，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣我县农村经济发展的战略性举措。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合设计标准；二是资金支出时间在12月之前完工；三是项目所需资金控制在30万元以内；四是项目产生的经济效益明显；五是资金使用效率明显提高;六是对村民宜居环境持续改善；七是服务群众满意度99%。发现的主要问题及原因：集镇区路面平整里程不够。下一步改进措施：加大对道路交通的投入。新增项目及变更项目，应根据有关程序取得相关部门批准后，下达项目变更计划。根据项目实际情况组织招标等程序。
梨树洲农村环境提质改造项目绩效自评综述：梨树洲的农村环境提质改造项目完工后，明显改善了梨树洲村的环境条件，推动了当地旅游业的发展，强力提升了老百姓的幸福生活指数。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农基础设施改善数量≥1个；二是符合设计标准；三是资金支出时间在12月之前完工；四是项目所需资金控制在20万元以内；五是项目产生的经济效益明显；六是资金使用效率明显提高;七是对村民宜居环境持续改善；八是服务群众满意度99%。下一步改进措施：新增项目及变更项目，应根据有关程序取得相关部门批准后，下达项目变更计划。根据项目实际情况组织招标等程序。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1．主要职能。
根据炎办发〔2019〕70号文件，我单位主要职能是：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（2）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。
（3）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村务公开、村民议事委员会和"一约四会"建设。
（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作；负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
（5）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层"最多跑一次"改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。
（6）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。
2．内设机构设置。
炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。
3．人员情况。
2021年乡机关总人数45人。其中政府机关13人，共产党机关5人，人大常委会机关1人，乡财政3人，农业19人，社保2人；政策性退休1人；三支一扶1人。今年新招入行政编2人，事业编4人，退役军人安置1人，退休1人。
（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
2021年度策源乡在县财政局和乡党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：
1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，做好乡村振兴工作；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度目标。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出8,648,143.28元，其中：
基本支出8,148,143.28元，占94.22%；
项目支出500,000元，占5.78%；
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出8,148,143.28元，其中：人员经费4,792,956.98元，占基本支出的58.82%,公用经费3,355,186.3元，占基本支出的41.18%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出500,000元，其中30万元用于策源乡提质改造，20万元用于梨树洲的农村环境提质改造。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
策源乡人民政府2021年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、乡村振兴、民生改善、基层党建等工作。
七、存在的问题及原因分析
一、内控制度不够完善 ，财务在审核方面不够严格，导致有超支的现象发生。报账审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。二、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
八、下一步改进措施
1、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无
策源乡提质改造项目支出绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目实施单位基本情况
策源乡地处炎陵县东南部，目前户籍人口约6000余人。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。
（二）项目概况
近年来，随着策源乡乡村振兴战略的推进，区域经济的迅猛发展，一批乡村旅游和现代特色高效农业项目的实施，落后的交通基础设施已适应不了社会经济发展的要求，成为了制约社会经济发展的“瓶颈”。故需要对策源乡道路进行提质改造，严格建设标准，打造乡村振兴示范工程。为了改善策源乡集镇区环境，营造良好的营商环境，故财政安排30万资金用于策源乡提质改造项目。
（三）项目资金基本情况
为了改善策源乡集镇区环境，营造良好的营商环境，故安排30万资金用于策源乡提质改造。该项目资金预算20万元、实际执行30万元，执行率100%。该项目资金全部用于策源乡提质改造项目。
（四）项目支出绩效目标
在施工过程中严格对项目成本进行控制，项目开工及时，按时完工验收，策源乡提质改造项目改善了策源乡的环境，加强了基础设施的建设增强了老百姓的生活幸福感。
二、项目资金使用及管理情况
该项目资金预30万元、实改造项目。该项资金严格按照项目资金管理制度进行开支，未际执行30万元，执行率100%。该项目资金全部用于策源乡提质出现挪用现象。
三、项目支出组织实施情况。
为严格项目资金管理，确保顺利完成项目计划目标，策源乡改造提质项目资金专款专用，资金支付严格按照县政府预算支出管理制度进行监管，建立健全资金审批制度。严格按照项目施工合同、项目签证资料、项目审计结论进行项目进度款及项目结算款项的拨付，杜绝以任何名义挪作他用。
四、项目绩效情况
一、社会效益
策源乡提质改造建设完工后，明显改善了策源乡集镇区的环境条件，实现城乡基础设施均衡发展，强力提升了老百姓的幸福生活指数，老百姓满意度高。
二、经济效益
通过项目实施后，项目建设产生经济效益明显，改善了集镇区的营商环境，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣我县农村经济发展的战略性举措。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
新增项目及变更项目，应根据有关程序取得相关部门批准后，下达项目变更计划。根据项目实际情况组织招标等程序。
六、其他需要说明的问题
无
梨树洲农村环境提质改造项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况
策源乡地处炎陵县东南部，目前户籍人口约6000余人。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：炎陵县策源乡人民政府机关本级、炎陵县策源乡财政所、炎陵县策源乡党群服务中心、炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡社会事务综合服务站、炎陵县策源乡农业综合服务站。
（二）项目概况
近年来，随着策源乡乡村振兴战略的推进，区域经济的迅猛发展，一批乡村旅游和现代特色高效农业项目的实施，落后的基础设施已适应不了社会经济发展的要求，成为了制约社会经济发展的“瓶颈”。旅游业是梨树洲村重要的收入来源，为了营造良好的旅游环境，提高梨树洲村的集体经济收入，故需要对梨树洲的环境进行提质改造，打造成特色旅游村。故财政安排20万资金用于梨树洲农村环境提质改造。
（三）项目资金基本情况
为了改善梨树洲的农村环境，提高梨树洲村基础设施，故安排20万资金用于梨树洲的农村环境提质改造。该项目资金预算20万元、实际执行20万元，执行率100%。该项目资金全部用于梨树洲的农村环境提质改造项目。
（四）项目支出绩效目标
在施工过程中严格对项目成本进行控制，项目开工及时，按时完工验收，梨树洲农村环境提质改造项目改善了梨树洲村的环境，加强了基础设施的建设增强了老百姓的生活幸福感。
二、项目资金使用及管理情况
该项目资金预算20万元、实际执行20万元，执行率100%。该项目资金全部用于梨树洲的农村环境提质改造项目。该项资金严格按照项目资金管理制度进行开支，未出现挪用现象。
三、项目支出组织实施情况
为严格项目资金管理，确保顺利完成项目计划目标，梨树洲的农村环境提质改造项目资金专款专用，资金支付严格按照县政府预算支出管理制度进行监管，建立健全资金审批制度。严格按照项目施工合同、项目签证资料、项目审计结论进行项目进度款及项目结算款项的拨付，杜绝以任何名义挪作他用。
四、项目绩效情况
一、社会效益
梨树洲的农村环境提质改造项目完工后，明显改善了梨树洲村的环境条件，推动了当地旅游业的发展，强力提升了老百姓的幸福生活指数。
二、经济效益
通过项目实施后，项目建设产生经济效益明显，改善了梨树洲村的环境，增强农业经济综合效益，促进了旅游业的发展。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
新增项目及变更项目，应根据有关程序取得相关部门批准后，下达项目变更计划。根据项目实际情况组织招标等程序。
六、其他需要说明的问题
无