2021年度炎陵县下村乡学校部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 18:01
2021年度炎陵县下村乡学校
部门决算
目录
第一部分炎陵县下村乡学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县下村乡学校单位概况
一、 部门职责
炎陵县下村乡学校是一所农村九年一贯寄宿制学校，本部门的主要工作目标是办好基础教育，职能职责是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县下村乡学校机构包括：校长室、政教处、教务处、总务处、财务室。
（二）决算单位构成。
炎陵县下村乡学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县下村乡学校本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6921083.28元。与上年相比，减少824435.3元，减少10.64%，主要是因为人员调出，辞职，新进。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6921083.28元，其中：财政拨款收入6921083.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6921083.28元，其中：基本支出6921083.28元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6921083.28元，与上年相比，减少824435.3元, 减少10.64%，主要是因为人员调出，辞职，新进。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6921083.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少824435.3元，减少10.64%，主要是因为人员调出，辞职，新进。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6921083.28元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出54675元，占0.79%；
教育（类）支出6,866,408.28元，占99.21%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4292495元，支出决算数为6921083.28元，完成年初预算的161.24%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为54675元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为69750元。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2155125元，支出决算为4223022.32元，完成年初预算的195.95%。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
4、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1415246元，支出决算为1360849.76元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调出。
5、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为722124元，支出决算为1176640.8元，完成年初预算的162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36145.4元。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6921083.28元，其中：人员经费5913739.24元，占基本支出的85.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1007344.04元，占基本支出的14.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元,占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元。
2、公务接待费支出决算为0元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元，开支培训费23812元，用于开展日常教师教研培训及学科培训，人数43人，内容内容为中小学教师教育教学学科培训及骨干教师培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位无项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
炎陵县下村乡学校
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县下村乡学校是一所农村义务教育学校，为二级预算单位。我校编制数43人,实有在职人数43,人，退休32人,遗属补助8人，在校学生共607人。
（一）、机构设置
机构内设科室分别为：校长室、财务室、总务处、教务处、政教处
（二）、教育部门职能职责
本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6921083.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少824435.3元，减少10.64%，主要是因为人员异动调出，辞职，新进。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出6921083.28元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出54675元，占0.79%；
教育（类）支出6866408.28元，占99.21%;
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算数为4292495元，支出决算数为6921083.28元，完成年初预算的161.24%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为54675元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为69750元。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2155125元，支出决算为4223022.32元，完成年初预算的195.95%。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
4、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1415246元，支出决算为1360849.76元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调出。
5、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为722124元，支出决算为1176640.8元，完成年初预算的162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36145.4元。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
1.筑牢校园安全防护堤。坚守底线，增强忧患意识，压实安全责任，学校校园安全零事故。加大疫情防控宣传，落实疫情防控各项措施。学校校园“封闭式”管理、“护学岗”建设、专职保安配备和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网，认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。
2.保障教育质量生命线。教育质量是学校的生命线，是学校的根本，2021教育教学质量重点抓。
3.培养教师队伍。加强师德师风建设，加强教师培训，专培养了一批年轻教师队伍。
4. 打好教育扶贫持久战。围绕教育资助、控辍保学，开展“教师扶贫大走访”，送教上门活动。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。
2.教育教学质量重点抓，促进学前教育健康协调发展，全面提升保教质量。义务教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障。
3.教育均衡发展全面抓。稳步推进教育信息化建设，持续推进师资水平提升。加强师德师风建设，落实教师全员培训，大力表彰奖励优秀讲师，提高师资整体水平。
4.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
项目经费绩效评价报告
本单位无项目绩效。