2021年度炎陵县

炎陵中学部门决算

目录

第一部分炎陵县炎陵中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县炎陵中学

单位概况

一、 部门职责

炎陵县炎陵中学是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下辖1所学校:炎陵县炎陵中学。

（二）决算单位构成。

炎陵县炎陵中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县炎陵中学本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计29728504.26元。与上年相比，增加4994592.09元，增长20.19%，主要是因为绩效考核奖金未纳入年初预算及人员、生均公用经费变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29728504.26元，其中：财政拨款收入29728504.26元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29728504.26元，其中：基本支出29728504.26元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计29728504.26元，与上年相比，增加4994592.09元, 增长20.19%，主要是因为绩效考核奖金未纳入年初预算及人员、生均公用经费变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出29728504.26元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4994592.09元，增长20.19%，主要是因为绩效考核奖金未纳入年初预算及人员、生均公用经费变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出29728504.26元，主要用于以下方面：教育（类）支出29532378.26元，占99.34%;

社会保障和就业（类）支出196126元，占0.66%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为19815336元，支出决算数为29728504.26元，完成年初预算的150.03%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为6486530元，支出决算为14165170.74元，完成年初预算的218.38%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为9843613元，支出决算为9670464元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员变动。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为3485193元，支出决算为5644553.52元，完成年初预算的161.96%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为52190元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151126元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出29728504.26元，其中：人员经费25208420.03元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费4520084.23元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费219428元，用于开展教师培训，人数165人，内容为提升教师能力。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2000000元，其中：政府采购货物支出2000000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车（已封存未用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县炎陵中学

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县炎陵中学是九年一贯制义务教育学校，为二级预算单位。我校编制数193人,实有在职人数184人，退休88人,遗属补助15人。

（一）机构设置

下辖1所学校:炎陵县炎陵中学。属二级预算单位。

（二）教育部门职能职责

本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出29728504.26元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加4994592.09元，增长20.19%，主要是因为绩效考核奖金未纳入年初预算及人员、生均公用经费变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出29728504.26元，主要用于以下方面：教育（类）支出29532378.26元，占99.34%;

社会保障和就业（类）支出196126元，占0.66%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为19815336元，支出决算数为29728504.26元，完成年初预算的150.03%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为6486530元，支出决算为14165170.74元，完成年初预算的218.38%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为9843613元，支出决算为9670464元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员变动。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为3485193元，支出决算为5644553.52元，完成年初预算的161.96%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为52190元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45000元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151126元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

三、政府性基金预算支出情况

    2021年度本单位无政府性基金收支。

四、社会保险基金预算支出情况

2021年度本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

六、存在的问题及原因分析

因年初预算只预算了人员经费和工会经费，生均公用经费和寄宿补助未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款收入决算数和预算数差异较大。

七、下一步改进措施

1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。全面落实立德树人要求。提升中小学生思想品德和综合素质。

2.教育教学质量重点抓。教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障。让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

3.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。

项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年炎陵县炎陵中学部门决算公开表格.XLS