2021年度炎陵县中村瑶族乡人民政府部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 11:15
2021年度
炎陵县中村瑶族乡人民政府部门决算
目录
第一部分中村瑶族乡单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县中村瑶族乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县中村瑶族乡人民政府内设机构包括：炎陵县中村瑶族乡人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。
（二）决算单位构成。炎陵县中村瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县中村瑶族乡人民政府本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16,829,135.36元。与上年相比，减少553,820.94元，减少3.19%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16,829,135.36元，其中：财政拨款收入16,829,135.36元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16,829,135.36元，其中：基本支出16,829,135.36元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16,829,135.36元，与上年相比，减少553,820.94元,减少3.19%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出15,929,135.36元，占本年支出合计的94.65%，与上年相比，财政拨款支出减少73,820.94元，减少0.46%，主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出15,929,135.36元，主要用于以下方面：
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,522,058元，支出决算数为15,929,135.36元，完成年初预算的244.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为119,999元，支出决算为140,728元，完成年初预算的117.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是：人员工资的调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2,468,980元，支出决算为2,926,822元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资的调整。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为401,294元，支出决算为469,175元，完成年初预算的116.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整。
4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加民族事务项目。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为490,317元，支出决算为681,165.12元，完成年初预算的138.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为70,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是统战事务项目财政追加。
7、一般公共服务其他（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2,195,061元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加项目。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为154,079元，支出决算为208,241元，完成年初预算的135.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为520,896元，支出决算为538,346.96元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为290,898元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加赵海云死亡抚恤金。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为27,942元，支出决算为27,942元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为2,016元，支出决算为2,016元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为7,728元，支出决算为8,067.24元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为16,764元，支出决算为15,310.67元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是工伤缴费比率降低。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为151,460元，支出决算为191,224元，完成年初预算的126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为259,596元，支出决算为270,166.98元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为89,556元，支出决算为90,960.21元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为255,773元，支出决算为296,784元，完成年初预算的116.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为440,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为70,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0元,支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1,009,094元，支出决算为1,290,696元，完成年初预算的127.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1,500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为3,052,720元，决算数大于年初预算数的主要原因是村支两委工资及村级运转经费。
25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为50,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
27、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为546,564元，支出决算为548,608 元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
29、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为4,203.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出15,929,135.36元，其中：人员经费14,492,361.06元，占基本支出的90.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1,436,774.3元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为144,000元，支出决算为144,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无因公出国费用。
公务接待费支出预算为64,000元，支出决算为64,000元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是规范公务接待，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为80,000元，支出决算为80,000元，完成预算的100%，预算与决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算64,000,元，占44%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算80,000元，占56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，全年无安排因公出国（境）团组。公务接待费支出决算为64,000元，全年共接待来访团组68个、来宾560人次，主要是接待上级部门和其他部门到我乡检查、指导、交流发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为80,000元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费80，000元，公务用车维护保养和油费的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入900,000元；年初结转和结余0元；支出900,000元，其中基本支出900,000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1,436,774.3元，比年初预算数增加402,588.3元，增长38.93%。主要原因是：人员增加，相关各方面运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费24,,000元，用于召开三类会议，人数86人，内容为人大会、政治经济工作会、党建工作会及换届选举工作会议会议；开支培训费96,380.12元，用于开展用于开展乡村振兴和黄桃种植等培训，人数104人，内容为乡村振兴工作和黄桃种植技巧等培训；
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额505,300元，其中：政府采购货物支出355,300元、政府采购工程支出100,000元、政府采购服务支出50,000元。授予中小企业合同金额505,300元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是处理突发事件、紧急公务、抢险救、灾疫情防控、社会治安等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
本单位无项目支出
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目支出
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1．主要职能。
根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，中村瑶族乡机关承担的主要职责如下：本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位；主要职能；（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。（2）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2．内设机构设置
主要内设机构：乡政府机关、财政所、农业农机水利技术推广服务站、劳动保障服务站、综合文化站、扶贫工作站。
3．人员情况
2021年乡机关总人数64人。其中：财政全额拨款59人，差额人员4人，三支一扶人员1人。今年新考入4名事业编，1名行政编，调入 6名行政编，调出5名行政编，调出1名事业编，4月病逝1名行政编。
（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
2021年度在县财政局和乡党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行；认真做好各项财政财务基础工作，并力求做到以下几点整体支出绩效目标：
1、完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；2、强化资金管理，严格资金使用合法、合规，打好乡村振兴战；3、认真做好各项财政财务基础工作；4、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度目标。
二、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出15,929,135.36元，其中
1、基本支出15,929,135.36元，占比100%；
2、项目支出0元。
（一）基本支出情况
基本支出中人员经费6,489,290.06元，占比40.74%；日常公用经费1,436,774.3元，占比9.02%；个人和家庭的补助支出8,003,071元，占比50.24%。
（二）项目支出情况
无。
三、政府性基金预算支出情况
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初无预算，收入、决算支出100,000元，无结余。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初无预算，收入、决算支出800,000元，无结余。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
七、存在的问题及原因分析
1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。
2、财政收入目标任务压力大，税源不足，目标任务难以完成。
八、下一步改进措施
进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。
进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无
项目经费绩效评价报告
本单位无项目绩效。