2021年度

炎陵县文化体育中心部门决算

目录

第一部分炎陵县文化体育中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县文化体育中心

单位概况

一、 部门职责

（一）文化体育中心实行免费开放工作。

（二）承担宣传、文化、全民健身、体艺、培训、报告集会和排练演出等各类活动，是炎陵县举行各类群众活动、公益活动的大型场所。

（三）承办老干部活动、文艺演出、体育竟赛、全民健身运动、教育培训、青少年活动、会议展览等。为我县全民健身运动及文化体育事业发展和人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务夯实基础工作，全面推进文化体育工作迈上新台阶。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

   炎陵县文化体育中心共有内设科室3个，分别为：办公室、财务室、国民体质检测室。

（二）决算单位构成。

    炎陵县文化体育中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县文化体育中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2063620.08元。与上年相比，增加115150.96元，增加5.9%，主要是因为增加广场维修改造建设项目380000元和减少体育馆维修专项200000元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2063620.08元，其中：财政拨款收入2063620.08元，占100%。上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2063620.08元，其中：基本支出2063620.08元，占100%。项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出2063620.08元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加115150.96元，增加5.9%%，主要原因是增加广场维修改造建设项目380000元和减少体育馆维修专项200000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1683620.08元，占本年支出合计的81.59%，与上年相比，财政拨款支出减少264849.04元，减少13.59%，主要是因为减少了体育馆维修专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1683620.08元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0元，占0%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出43406.82元，占2.58%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出1512719.97元，占89.85%;

社会保障和就业（类）支出39309.05元，占2.33%;

卫生健康（类）支出51917.24元，占3.08%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出0元，占0%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出36267元，占2.15%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;

其他（类）支出0元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为500419元，支出决算数为1683620.08元，完成年初预算的336.44%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为43406.82元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0元，支出决算为7000元，决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算，年中追加预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为343399元，支出决算为343733.45元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因：因为工资福利人员经费调增。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，支出决算为868000元，决算数大于预算数的主要原因：上级追加资金未纳入预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为293986.52元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48204元，支出决算为35477.76元，完成年初预算的73.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为1944元，支出决算为1434.92元，完成年初预算的73.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3576元，支出决算为2396.37元，完成年初预算的67.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24814.00元，支出决算为19029.1元，完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8376.00元，支出决算为6334.14元，完成年初预算的75.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22418元，支出决算为26554元，完成年初预算的118.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47688元，支出决算为36267元，完成年初预算的76.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1683620.08元，其中：人员经费445797.29元，占基本支出的21.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费1237822.79元，占基本支出的60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2180元，支出决算为2180元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为2180元，支出决算为2180元，完成预算的100%，决算数等于预算数，持平，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相一致，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2180元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算,0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2180元，全年共接待批次4批、人数29人次，主要是接待开展赛事活动调研的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入380000元；年初结转和结余0元；支出380000元，其中基本支出380000元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额824539.33元，其中：政府采购货物支出342195元、政府采购服务支出0元、政府采购维修支出482344.33元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

炎陵县文化体育中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县文化体育中心属炎陵县文化旅游广电体育局二级预算单位。人员编制4人，年末实有6人，其中在职 4人，退休2人。

（一）机构设置

我单位共有内设科室3个，分别为：办公室、财务室、国民体质检测室。

（二）部门职能职责

根据炎编办【2015】1号文件规定，本部门的主要职能职责是：文化体育中心实行免费开放工作。承担宣传、文化、全民健身、体艺、培训、报告集会和排练演出等各类活动，是炎陵县举行各类群众活动、公益活动的大型场所。承办老干部活动、文艺演出、体育竟赛、全民健身运动、教育培训、青少年活动、会议展览等。为我县全民健身运动及文化体育事业发展和人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务夯实基础工作，全面推进文化体育工作迈上新台阶。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

1.财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1683620.08元，占本年支出合计的81.59%，与上年相比，财政拨款支出减少264849.04元，减少13.59%，主要是因为减少了体育馆维修专项资金。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1683620.08元，主要用于以下方面：

教育（类）支出43406.82元，占2.58%;

文化旅游体育与传媒（类）支出1512719.97元，占89.85%;

社会保障和就业（类）支出39309.05元，占2.33%;

卫生健康（类）支出51917.24元，占3.08%;

住房保障（类）支出36267元，占2.15%;

3.财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算数为500419元，支出决算数为1683620.08元，完成年初预算的336.44%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为43406.82元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0元，支出决算为7000元，决算数大于预算数的主要原因：未纳入预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为343399.00元，支出决算为343733.45元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因：因为工资福利人员经费调增。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0万元，支出决算为868000元，决算数大于预算数的主要原因：上级追加资金未纳入预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为293986.52元，决算数大于预算数的主要原因：县级专项资金未纳入预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48204.00元，支出决算为35477.76元，完成年初预算的73.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为1944.00元，支出决算为1434.92元，完成年初预算的73.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3576.00元，支出决算为2396.37元，完成年初预算的67.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24814.00元，支出决算为19029.1元，完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8376.00元，支出决算为6334.14元，完成年初预算的75.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为22418.00元，支出决算为26554.00元，完成年初预算的118.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一个月医疗铺底（包含退休人员）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47688.00元，支出决算为36267.00元，完成年初预算的76.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

（二）项目支出情况：

本年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，占本年一般公共预算财政拨款支出的0%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算财政拨款支出380000.00元，用于文体中心广场建设维修项目。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

五、部门整体支出绩效情况

2021年支出决算总额为2063620.08元（政府性基金预算财政拨款支出380000.00元），其中：教育支出43406.82元；文化旅游体育与传媒支出1512719.97元；社会保障和就业支出39309.05元；卫生健康支出51917.24元；住房保障支出36267元；其他支出380000元。

2021年一般公共预算财政拨款支出2063620.08元，其中：基本支出2063620.08元，主要是用于文化体育中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费。

取得的成效：

1.实施场馆免费低收费开放工作，服务人民群众健身锻炼，

全年365天无间断免费低收费开放，每周开放不低于35小时。

2.文艺和节日活动举行了21次，分别是：炎陵县芙蓉学校庆元旦尚美艺术节文艺汇演、南门口春稻田迎新年庆元旦亲子联欢会、城南小学迎新年庆元旦文艺汇演、炎陵县一中第二十五届艺术节、北大公学炎陵实验学校2021年新年文艺汇演、老年大学书法协会送春联活动、鱼片协会：欢度元宵猜字谜赢奖品“弘扬传统文化主题活动、医保局“三八”妇女节活动、财政局“三八”妇女活动、霞阳镇东区社区庆祝“三八”妇女节、老年大学舞蹈班开班、老年人保龄球活动、公安气排球培训和训练、炎陵县市场监督管理局世界计量日、防范和处置非法集资活动、法制宣传日、炎陵县霞阳卷烟协会党支部庆祝党成立一百周年文艺汇演、天骄幼儿园园庆20周年文艺汇演、舞海之贝舞蹈专场晚会、蓝天音乐艺术学校12周年庆钢琴演奏会、星海艺校庆祝建党100周年暨2021年春季期末汇演。

3.体育赛事举行了10次，分别是公安系统气排球友谊赛、中老年人门球赛、炎陵农商行乒乓球比赛、老年人保龄球活动、国网株洲供电公司羽毛球协会市.县交流活动、炎陵县第一届“万步有约”思凯乐杯健走激励赛启动仪式、国网株洲供电公司羽毛球协会市.县交流活动、青石冈国有林场职工趣味运动会、炎陵县第六届老干部运动会、株洲市第十四届运动会“株冶杯”县市区组羽毛球比赛。

六、存在的问题及原因分析

1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

七、下一步改进措施

加强预算管理严格按预算支出，及时与财政部门沟通根据业务变化做好预算调整工作。强化业务知识，增强业务素质, 不断提升干部职工的业务水平和综合素质。加强规范管理，加强安全生产，严防事故。

项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年炎陵县文化体育中心单位部门决算表格