2021年度炎陵县炎帝陵管理局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 18:52
2021年度
炎陵县炎帝陵管理局
部门决算
目录
第一部分炎陵县炎帝陵管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县炎帝陵管理局
单位概况
一、 部门职责
炎陵县炎帝陵管理局是副处级事业单位，属县人民政府直管工作部门，负责炎帝陵文物保护；负责炎帝陵风景名胜区管理、保护、利用；负责炎帝陵风景名胜区的资源保护、利用和统一管理；负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、负责景区全国爱国主义教育基地、海峡两岸文化交流基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、井冈山干部学院社会实践教学基地、省党风廉政教育基地的宣传推介工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县炎帝陵管理局内设机构包括：办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室。
（二）决算单位构成。炎陵县炎帝陵管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县炎帝陵管理局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5831282.43元。2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5831282.43元，其中：财政拨款收入5831282.43元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5831282.43元，其中：基本支出5203652.43元，占89.24%；项目支出627630元，占10.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5831282.43元，2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5831282.43元，占本年支出合计的100%，2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5831282.43元，主要用于以下方面：
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4220908元，支出决算数为5831282.43元，完成年初预算的138.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算炎帝文化研究会炎帝文化研究经费30000元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为929000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职人员2020年绩效评估奖，年初未申请财政拨款预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为2901261元，支出决算为2867064.5元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员减少，工资福利人员经费减少。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为627630元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算炎帝陵白蚁防治危害综合治理费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为52194元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为400632元，支出决算为400960.32元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数发生变化。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为16164元，支出决算为16199.16元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员发生变化。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为25908元，支出决算为23462.96元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员发生变化、缴费基数发生变化。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为205714元，支出决算为206076.33元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人员发生变化、缴费基数发生变化。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为69324元，支出决算为69506.16元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员发生变化、缴费基数发生变化。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为191721元，支出决算为198289元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员发生变化、缴费基数发生变化。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为410184元，支出决算为410900元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位在职人员发生变化、缴费基数发生变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5203652.43元，其中：人员经费4782763.93元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费420888.50元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为35006.70元，完成预算的50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
公务接待费支出预算为40000元，支出决算为12538.00元，完成预算的31.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位推行节约，2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为30000元，支出决算为22468.7元，完成预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位推行节约，2021年本部门为新增预算单位，无上年数可比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12538.00元，占35.82%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22468.7元，占64.18%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12538元，全年共接待来访团组11个、来宾130人次，主要是株洲文旅消费调研、文物消防专项检查、省林业局督查林地保护利用、招商引资项目、海峡两岸交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22468.7元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县炎帝陵管理局更新公务用车0辆公务用车运行维护费22468.7元，主要是车辆燃油费、保险、年检等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出420888.5元，比年初预算数增加32556.5元，增长8.38%。主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额627630元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出627630元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴驻村队员使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金627630元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
组织对炎帝陵白蚁危害综合治理工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出627630元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出627630元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，单位认真履行职责，建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪监控、认真组织绩效评价工作，对完成程度和存在的问题与建议加以综合分析。经自评，单位2021年部门整体支出绩效自评结果为“优”。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况。
炎陵县炎帝陵管理局是副处级公益一类事业单位，负责炎帝陵文物保护；负责炎帝陵风景名胜区管理、保护、利用；负责炎帝陵风景名胜区的资源保护、利用和统一管理；负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、负责景区全国爱国主义教育基地、海峡两岸文化交流基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、井冈山干部学院社会实践教学基地、省党风廉政教育基地的宣传推介工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标。
1、加强与国家和省风景名胜区主管部门的对接，做好《总规》报国务院批复工作，启动《详规》编制工作；探索制定《炎帝陵风景名胜区管理办法》，加强保护工作的宣传；加强风景名胜区执法和日常巡查，规范项目审核程序，查处违规违法行为，启动勘界立标工作。
2、加强森林防火，落实防火队伍建设、防火宣传巡逻，完成防火带春秋两季清理，完善防火设施，提升应急处置能力；明晰资源权属，做好权属登记。
3、加强文物安全工作，确保万无一失；邀请专家对可移动文物进行重新定级；更新文物四有档案。
4、管理好景区综治维稳、安全生产，推进省平安景区创建。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出5203652.48元，其中：人员经费4782763.93元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费420888.50元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（二）项目支出情况
项目支出627630.00元，是炎陵县炎帝陵管理局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于国家文物保护白蚁危害防治综合治理。
三、政府性基金预算支出情况：无
四、国有资本经营预算支出情况：无
五、社会保险基金预算支出情况：无
六、部门整体支出绩效情况
2021年，我局在县委、县政府正确领导和关心支持下，风景名胜区管理、资源管理、文物保护、旅游接待、文化传承、基地建设等工作，取得了较好的成效。围绕年初制定的目标，开展了以下业务活动。
（一）强化综合管理。一是强化资源管理。抓好护林防火工作，对皇山1200亩林木进行抚育和林下杂草清理，砍伐防火隔离带5000米，隔离面积6万平方米，确保全年无火灾火情。对景区设施设备进行全面的修缮、维护。扎实做好景区病虫害防治工作。二是做好风景名胜工作。起草《炎帝陵风景名胜区管理办法》（草案）。配合完成第二轮中央生态环境保护督察工作。认真做好景区内项目建设和村民建房的审核。开展了文化和自然遗产日宣传活动。圆满完成2021年全省风景名胜区质量管理评估专项检查工作，得到领导专家一致肯定。参加全省最美自然自然保护地.献礼建党100周年为主题的摄影大赛。三是落实文物保护。实施炎帝陵白蚁防治工程第三期；向国家文物局申报《炎帝陵山体防护工程》项目计划书并获国家文物局批复；在景区举办了炎帝书画作品展览；对炎帝文化展厅的照片、领导题词进行更新。加强文物保护宣传工作，开展文化遗产日的系列活动。四是严抓安全生产。成立了炎帝陵管理局安全生产工作领导小组和炎帝陵管理局综治工作领导小组组织机构。开展安全生产专项整治三年行动工作，每月组织一次以上安全生产大检查，坚决不带病运行。定期开展应急消防演练，提高安全保障能力，确保安全万无一失。
（二）狠抓重点工作。一是完成辛丑年祭祀炎帝陵祭典。高度重视本次祭典活动、召开专题工作会议，认真进行调研，制定工作方案。按照细致、精致、极致的要求，使典礼活动平平、顺利、圆满完成，并得到社会各界的关注与认可。二是5A成果得到巩固。建立5A创建成果巩固提升工作机制，落实工作职责。认真做好景区绿化、美化工作，加强炎帝陵周边环境整治，常态化巩固提升创建成果。三是狠抓产业项目。完成固定资产投资13245万元。配合申报《湖南省株洲市2021年社会事业专项债券炎帝文化生态旅游提升项目》，申报项目总资金2.02亿元。完成储备谋划项目2个12.5亿元；完成立项项目1个832万元；争取中央预算内投资湖南省十四五时期文化保护传承利用工程储备库炎帝陵景区旅游基础设施项目；加强联系生活垃圾无害化处理提质改造和手工艺术博物馆项目。四是做好旅游开发。完成接待活动254批次，其中大型祭祀活动20余场、研学体验式活动12批次。举办了辛丑年新春告祭炎帝始祖典礼、株洲市财政局祭祀炎帝陵典礼、各县市区社会各界祭祀炎帝陵典礼。举行主题为相约茶祖地 共品茶祖红的2021中华茶祖节。举行了东莞台商子弟学校祝寿团与福建闽东炎帝文化传播中心祝寿团系列活动。宁远县考察组来炎帝陵景区考察5A创建工作及祭祖相关情况。五是抓好乡村振兴。派驻村工作队到鹿原镇天星村开展乡村振兴工作，积极开展党建工作。做好防返贫工作，确保两不愁三保障及饮水安全，消除返贫风险实现稳定脱贫。积极推进人居环境整治工作。认真做好村疫情防控和疫苗接种动员工作。六是统筹各项工作。认真落实新冠疫情防控及新冠疫苗接种工作。深入开展温暖企业行动，实地调研天坪农业科技园项目，了解项目情况和存在的困难并研究解决。发挥基地作用，助推风景名胜区可持续发展。5月12日，省侨联授予炎帝陵景区中国华侨国际文化交流基地和湖南省华侨文化交流基地牌匾。
（三）加强政治建设。一是认真开展党史学习教育。围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行教育主题，开展专题学习研讨、读书班活动，组织全体党员干部实地学习，开展党史知识竞赛和演讲比赛。集中学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，要求全体干部职工落实四个一。二是认真抓好市委巡察组常规巡察整改工作，针对反馈问题逐一落实，举一反三、标本兼治，确保整改取得成效。三是践行网上群众路线行动，做好宣传思想工作。四是做好基层党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用。
七、存在的问题及原因分析
1、专业技术人才缺乏，不能满足各项业务工作开展的需要。
2、预算支出管理还需更加科学、规范、合理。
3、基本支出没有得到有效的保障，单位公用经费缺口较大。
4、 文物文化保护专项县配套资金严重不足。
八、下一步改进措施
1、建议引进专业技术人才。
2、合理安排收支预算，严格预算管理。
3、加大财政预算投入，保障基本运转经费。
4、加大专项配套资金投入，更好推进我县文物文化发展。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无
炎陵县炎帝陵管理局项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县炎帝陵管理局是副处级公益一类事业单位，负责炎帝陵文物保护；负责炎帝陵风景名胜区管理、保护、利用；负责炎帝陵风景名胜区的资源保护、利用和统一管理；负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、负责景区全国爱国主义教育基地、海峡两岸文化交流基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、井冈山干部学院社会实践教学基地、省党风廉政教育基地的宣传推介工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
炎帝陵的建筑为传统的立柱式砖木布局，抗蚁功能较差，在历年建造和修缮时没有进行病虫害药物处理。炎帝陵文物保护范围内白蚁危害存在于柱子、檩条、楼板、门框、窗户等木构件上，白蚁危害到一定程度会发生木构件跌落或横梁坍塌，白蚁危害密度大，为保护炎帝陵文物及游客安全，根据《炎帝陵文物保护规划》（2014）第19条调整区划范围内的保护范围，不改变文物原状的原则下对保护范围内95.69公顷进行白蚁危害综合治理。本项目为白蚁危害综合治理工程的第二年灭治期，对炎帝陵文物古建筑本体及保护规划区域白蚁危害的环境治理。
2018年6月株洲创恒有害生物防治有限公司中标，同年8月我局与其签订合同，同时工程项目进入实施阶段。前期工作、设计及保护工程实施工期，按月安排计划进行。调查炎帝陵白蚁危害情况和受害面积，鉴定炎帝陵白蚁危害种类，根据白蚁危害种类采用大规模诱杀箱诱集及诱杀药物投放，安装诱捕灯，诱杀分飞的繁殖蚁，防治蚁害扩散加重。对所有木构件进行油剂、乳剂、滴渗、表面涂刷药等方法防治。设置毒土层屏障对建筑物的白蚁预防处理，安装埋设监测控制装置。组织技术力量挖巢，同时检查先前的白蚁灭治效果。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2017年我局向国家文物局申请国家文物保护专项并下达了相关的专项资金307万元（湘财教指[2017]112号），专项用于炎帝陵白蚁危害综合治理工程。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
按照《中华人民共和国文物保护法》第二十一条规定“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移，必须遵守不改变文物原状的原则，所有防治药品和防治施工有效，对文物古建筑无害。总体目标白蚁危害综合治理防治期限3年，经过日常管理、工程技术及后期防治效果跟踪与监测，对保护范围内白蚁巢穴清理并进行彻底灭杀，防止白蚁危害扩散。后期巩固防治措施，保证防治效果的长期性。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
项目资金为财政预算资金。炎帝陵白蚁危害综合治理工程总款为2092100.00元，按照合同约定第二年防治期验收合格后支付工程款总金额30%（627630.00元）。2020年9月3日邀请省市文物专家对该工程验收，结论为合格。2021年向财政申请用款并支付了该笔项目资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金为财政预算资金。炎帝陵白蚁危害综合治理工程2021年实际支付627630.00元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过评估认证；严格按照批准的用途专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本着统筹安排、量入为出的原则，由单位财务统一核算。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
本项目设计施工单位为株洲创恒有害生物防治有限公司。后期组织验收，由建设单位、监理单位及相关专家联合验收。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
本项目所有开支符合相关财务会计制度的规定，建立长效检查监督机制。施工单位派项目经理一人、设计人员两人，施工现场两人，主要针对现场施工安全、现场施工消防设施、现场施工隐患等方面进行排查、维护。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
项目经济性分析：本项目秉持控制成本、节约预算的原则，从材料的进货渠道进行多家对比，从材料的质量进行严格把控，在此基础上，项目经理严格把控成本及材料质量，争取实现项目的经济性。
项目的效率性分析：项目施工过程中，项目经理合理分配班组人员，合理安排工期，在保证质量的前提下，争取加快施工进度。
五、 主要经验做法、存在的问题及原因分析
无。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
根据项目建设情况，单位对此项目自评为优
（二）有关建议。无
（三）后续工作计划。目前本阶段施工已经完成。