2021年度炎陵县广播电视台部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 19:30
2021年度炎陵县广播电视台
部门决算
目录
第一部分炎陵县广播电视台单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县广播电视台
单位概况
一、 部门职责
炎陵县广播电视台贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县广播电视台内设机构包括：综合组、新闻组、技术组、运营组。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位仅包括炎陵县广播电视台本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7863372.5元。与上年相比，增加19504.3元，增长0.3%，主要是因为人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7863372.5元，其中：财政拨款收入7863372.5元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7863372.5元，其中：基本支出4470044.95元，占56.9%；项目支出3393327.55元，占43.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7863372.5元，与上年相比，增加19504.3元, 增长0.3%，主要是因为人员增加导致人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7863372.5元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19504.3元，增长0.3%，主要是因为人员增加导致人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7863372.5元，主要用于以下方面：
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3167413元，支出决算数为7863372.5元，完成年初预算的248.3%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为640500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为2388156元，支出决算为2895798.2元，完成年初预算的121.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致人员经费和公用经费增加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为253011元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3239916.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为238716元，支出决算为249016元，完成年初预算的104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为9348元，支出决算为10008.41元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10704元，支出决算为10698.62元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为120088元，支出决算为128842.6元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为40200元，支出决算为43110.12元，完成年初预算的107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为111033元，支出决算为125850元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为249168元，支出决算为266621元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4470044.95元，其中：人员经费3136269.92元，占基本支出的70.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费1333775.03元，占基本支出的29.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为41517元，支出决算为41023元，完成预算的98.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无差异。与上年相比无差异。
公务接待费支出预算为21367元，支出决算为20873元，完成预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比减少 15023元，减少41.9%, 减少的主要原因是本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20150元，支出决算为20150元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，公车使用规范，与上年相比减少1381.85元，减少6.4%, 减少的主要原因是本单位厉行节约，公车使用规范。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20873元，占50.9%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20150元，占49.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20873元，全年共接待来访团组58个、来宾529人次，上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价以及大型活动接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20150元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县广播电视台（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20150元，主要是公务用车新闻采访，运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出0元。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1500元，用于召开湖南经视调研活动会议，人数14人，内容为对炎陵县文化旅游有关情况调研；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2861100元，其中：政府采购货物支出2591100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出270,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金339.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对农村应急广播“村村响”运维经费、炎陵县应急广播体系建设项目、广播电视无线覆盖项目（笔架峰运营经费）、融媒体中心建设项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339.33万元。从评价情况来看，1、农村应急广播“村村响”运维经费28.8万元，主要用于农村应急广播“村村响”系统设备运行维护、运维工作人员工资支出。2、应急广播体系建设项目资金259.11万元，用于主体项目体系建设支出。3、广播电视无线覆盖项目（笔架峰运营经费）24.42万元，主要用于笔架峰转播台运行维护、设施设备维修维护，其中电费6.5万元，维修（护）费2.47万元，委托业务费11.25万元，其他商品服务和支出4.2万元。4、融媒体中心建设项目资金27万元，主要用于采购软件技术系统平台。所有资金执行国库集中支付制度，每月初根据单位实际需要提出资金使用计划，财政局按计划拨付资金，充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
从评价情况来看，能够把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。全台实现广播电视安全播出无事故。每天保证采编、制作、审查、播控和传输正常工作。深入推进融媒体中心建设，顺利通过省级验收。完成中央无线数字覆盖项目，形成传统覆盖和新媒体网络相结合的广播、电视信号全覆盖。夯实宣传阵地。全面贯彻落实“两办”文件，有效扩大有线电视覆盖率；利用好县融媒体中心，夯实县内主流媒体阵地。保障广大人民群众收听收看广播电视，传递党和政府的声音。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
农村应急广播“村村响”运维经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成>90%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是社会效益指标满足农民群众日益增长的文化需求，成为政府与农民群众联系的桥梁和纽带；六是服务对象满意度指标>95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：健全农村广播应急预警系统以及“村村响”维护管理制度，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作，围绕党委政府中心工作，充分发挥广播职能作用，成为党委政府最佳宣传平台。适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求。
炎陵县应急广播体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为259.11万元，执行数为259.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标应急广播在本县全覆盖率完成100%，应急广播管理提升程度完成96%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是社会效益指标政府与农民群众联系便利提升程度90%；六是可持续影响指标公共文化服务水平稳步提升；七是服务对象满意度指标>95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升服务能力水平，适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求，优化应急广播传输路由，加强应急广播体系的常态化运维管理，全面发挥应急广播体系功能效应。
广播电视无线覆盖项目（笔架峰运营经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.42万元，执行数为24.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标保障广播电视无线发电正常、电力维护率完成100%，广播电视信号正常发射率完成95%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是社会效益指标保障广大群众收听、收看广播电视；六是可持续影响指标公共文化服务水平稳步提升；七是服务对象满意度指标>95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续保证广大人民群众能够收听、收看广播电视。严格依据绩效自评结果，对于发现的问题，要及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成>80%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是社会效益指标线上政务服务满足辖区群众基本需求，提高新闻质量程度>90%，宣传工作、服务党委政府工作显著；六是服务对象满意度指标>95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，扩大县级主流媒体的本地化触达率和影响力。为社会经济的持续发展奠定基础。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第五部分
附件
炎陵县广播电视台
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1.主要职能。贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
2.机构情况，纳入部门预算管理的独立核算机构1个。
3.人员情况，2021年我台定编47人，其中全额编34人、自收自支13人,年未在职干部职工36人，其中财政全额人员25人，自收自支人员1人，临时工10人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
1.部门（单位）年度整体支出绩效目标。
把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。全台实现广播电视安全播出无事故。每天保证采编、制作、审查、播控和传输正常工作。深入推进融媒体中心建设，顺利通过省级验收。完成中央无线数字覆盖项目，形成传统覆盖和新媒体网络相结合的广播、电视信号全覆盖。夯实宣传阵地。全面贯彻落实“两办”文件，有效扩大有线电视覆盖率；利用好县融媒体中心，夯实县内主流媒体阵地。保障广大人民群众收听收看广播电视，传递党和政府的声音。
2.专项资金绩效目标。
农村应急广播“村村响”运维经费绩效目标，加强“村村响”维护管理，健全农村广播应急预警系统以及“村村响”维护管理制度，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作，满足农民群众日益增长的文化需求、成为政府与农民群众联系的桥梁和纽带，围绕党委政府中心工作，充分发挥广播职能作用，成为了党委政府最佳宣传平台。
3.其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标
炎陵县应急广播体系建设项目绩效目标，完成农村应急广播体系建设任务。确保把该项目建成运行高效、功能齐全、内容丰富、使用方便、可管可控、长响长通的农村广播网络，全面实现农村应急广播，达到长期响、优质响的良好效果。
广播电视无线覆盖项目（笔架峰运营经费）绩效目标，笔架峰上山公路畅通，笔架峰转播台正常供电。笔架峰转播台正常运行，广播电视信号正常发射。保证中央12套、省级5套、市1套、县级1套等共19套广播电视节目进行无线发射，三套数字广播节目有效播出，有效推动广电事业的发展，保障安全播出，确保无线数字化覆盖工程稳定运行。进一步完善炎陵县笔架峰广播电视台发射系统等设施，确保广大人民群众能够收看收听广播电视节目。
县融媒体中心建设项目绩效目标，积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，扩大县级主流媒体的本地化触达率和影响力。有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府工作更好服务群众生产生活，紧密扣紧党委大局，传递党的声音。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度基本支出447万元，占总支出的56.85%，其中：人员经费313.62万元，占基本支出的70.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费133.38万元，占基本支出的29.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
1.专项资金
2021年财政拨款农村应急广播“村村响”运维经费28.8万元，用于支付“村村响”运行维护费和运维工作人员工资。
2.其他项目支出（除专项资金以外）
2021年财政拨款应急广播体系建设项目资金259.11万元，用于主体项目体系建设支出。
2021年度笔架峰运营经费财政拨款24.42万元，主要用于笔架峰转播台运行维护、设施设备维修维护，其中电费6.5万元，维修（护）费2.47万元，委托业务费11.25万元，其他商品服务和支出4.2万元。
2021年财政拨款融媒体中心建设项目资金27万元，主要用于采购软件技术系统平台。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2021年我单位在中央省市县高度重视和大力支持下，在县委宣传部的正确指导下，媒体宣传取得了长足发展，获评全市“工人先锋号”称号、县庆祝中国共产党建党100周年“先进基层党组织”；“新炎陵”APP平台PV质量继续保持全省前列；上稿出彩，在中央省市上稿数量均排名全市第一；围绕乡村振兴、“产业项目”、“营商环境优化”、环境保护、县乡换届、建党100周年、党史学习等,开设各种专栏；今年来围绕乡村振兴、疫情防控和疫苗接种、炎陵黄桃产业发展、“三基地”建设等持续报道、重点报道、特别报道；围绕父老乡亲关心关注的村、乡镇换届，上学就医、脱贫脱单等“急难愁盼”， 通过大型活动、公益宣传、新闻报道、新媒体产品，提升百姓安全感、获得感；加快推进笔架峰播台基础设施改造，应急广播改造项目建设；完成中央无线数字覆盖项目，形成了有线为主、无线为辅、为补充的，传统覆盖和新媒体网络相结合的信号信息全覆盖；全面完成非税任务，在经济形势依然严峻的大环境下，融媒体中心全面完成上级安排的工作任务。
七、存在的问题及原因分析
1、新闻宣传质量有待提高。
2、新闻宣传机制有待完善。
八、下一步改进措施
坚守正确舆论导向，坚持以内容为王，加强宣传流程管理，加大干部培训力度，加强宣传研究策划，更大力度突出绩效管理，全面展示炎陵形象，努力将宣传质量提升到更高水平。
加快推进媒体深度融合，优化工作机制、流程，实现人与系统、机制流程与平台功能协调统一，切实将县融媒体中心打造成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无。
农村应急广播“村村响”运维经费
项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县融媒体中心贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
项目旨在完成农村应急广播“村村响”工程建设任务。确保把该项工程建成运行高效、功能齐全、内容丰富、使用方便、可管可控、长响长通的农村广播网络，全面实现农村应急广播“村村响”。达到长期响、优质响的良好效果。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
项目经费主要用于“村村响”工程运维支出。加强“村村响”维护管理，健全农村广播应急预警系统以及“村村响”维护管理制度，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
传播党的方针政策，普及科学技术知识，提高农民群众思想道德水平，缩短城乡文化差距，丰富农村文化精神生活，提高农民生活品质。健全农村广播应急预警系统以及“村村响”维护管理制度，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作，围绕党委政府中心工作，充分发挥广播职能作用，成为了党委政府最佳宣传平台。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年财政拨款农村应急广播“村村响”运维经费28.8万元，投入28.8万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
2021年农村应急广播“村村响”运维经费28.8万元用于支付“村村响”运行维护费和运维工作人员工资。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
炎陵县融媒体中心根据实际情况，充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。
项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。
资金到位及时，预算执行率100%，资金使用合规。管理制度健全，制度执行有效。
（三）项目支出产出情况。
村村响”运维工作人员3个，维护县乡平台12个，维护行政村平台120个，运维合格率>90%，任务完成及时性100%。
（四）项目支出效益情况。
满足农民群众日益增长的文化需求, 成为政府与农民群众联系的桥梁和纽带。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
健全农村广播应急预警系统以及“村村响”维护管理制度，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作，围绕党委政府中心工作，充分发挥广播职能作用，成为党委政府最佳宣传平台。但是也要适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
2021年农村应急广播“村村响”运维专项资金总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，综合评价优。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
提升服务能力水平，适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求。充分发挥广播职能作用，成为党委政府最佳宣传平台。
炎陵县应急广播体系建设项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县融媒体中心贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设）补助资金转移支付预算259.11万元，主要内容为完成农村应急广播体系建设任务。确保把该项目建成运行高效、功能齐全、内容丰富、使用方便、可管可控、长响长通的农村广播网络，全面实现农村应急广播，达到长期响、优质响的良好效果。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设）补助资金259.11万元，专项用于老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设,该项目资金专款专用，实行财政报账制，保证了财政资金的使用的专门性、规范性和导向性，重点突出、绩效显著。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
绩效目标为完成农村应急广播体系建设任务。确保把该项目建成运行高效、功能齐全、内容丰富、使用方便、可管可控、长响长通的农村广播网络，全面实现农村应急广播，达到长期响、优质响的良好效果。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年财政拨款应急广播体系建设项目资金259.11万元到位及时，对提升炎陵县农村应急广播服务和能力起到了积极的推动作用。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金按下达的预算金额专款专用，该项目资金专门用于炎陵县农村应急广播体系建设项目，259.11万元用于主体项目体系建设。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
中央专项资金的使用严格按照资金的使用范围与原则、申报与管理，最大限度地发挥专项资金的使用效益，实行财政报账制，保证了财政资金的使用的专门性、规范性和导向性，重点突出、绩效显著。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
严格按照政府采购流程招标、采购。资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。
项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。
资金到位及时，预算执行率100%，资金使用合规。管理制度健全，制度执行有效。
（三）项目支出产出情况。
建成农村应急广播体系1套。应急广播在本县全覆盖率100%，应急广播管理提升程度>90%，任务完成时。本年度应急广播建设项目成本259.11万元。
（四）项目支出效益情况。
政府与农民群众联系便利提升程度>90%，公共文化服务水平稳步提升。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
作为一个公共服务应急广播平台，服务能力水平还需要提升，设备需要不断的更新，技术平台改造升级，适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求，优化应急广播传输路由，加强应急广播体系的常态化运维管理，全面发挥应急广播体系功能效应，达到长期响、优质响的良好效果。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
炎陵县应急广播体系建设任务完成并顺利通过验收，实现横向对接气象、应急、水利等7个部门，纵向对接省、市、中央应急广播平台，实现县、乡、村、组四级联播联控。全县全面实现农村应急广播。综合评价优。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
提升服务能力水平，适应新技术新时期发展需求，适应现代网络的要求，优化应急广播传输路由，加强应急广播体系的常态化运维管理，全面发挥应急广播体系功能效应。
广播电视无线覆盖项目（笔架峰运营经费）
项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县融媒体中心贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
项目旨在保证广大人民群众能够收听、收看广播电视，提高人民群众的思想文化素质，及时将党和国家的声音传递到千家万户，让全县广大人民群众及时掌握党的大政方针和县委、政府的重要决策部署，掌握全县党的意识形态工作的领导权、主动权和话语权，凝聚全县人民力量共同建设美丽幸福新炎陵。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
资金专门用于改善炎陵县笔架峰广播电视转播台设施设备，主要对发射，天馈、编码、激励器等设备进行维护改造，支付相关设备运行所需电费以及高压供电线路受损、发电机相关设备等维护维修费用,该项目资金专款专用，实行财政报账制，保证了财政资金的使用的专门性、规范性和导向性，重点突出、绩效显著。
（四）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
笔架峰上山公路畅通，笔架峰转播台正常供电。笔架峰转播台正常运行，广播电视信号正常发射。保证中央12套、省级5套、市1套、县级1套等共19套广播电视节目进行无线发射，三套数字广播节目有效播出，有效推动广电事业的发展，保障安全播出，确保无线数字化覆盖工程稳定运行。进一步完善炎陵县笔架峰广播电视台发射系统等设施，确保广大人民群众能够收看收听广播电视节目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年度笔架峰运营经费财政拨款24.42万元，投入24.42万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金主要用于笔架峰转播台运行维护、设施设备维修维护，其中电费6.5万元，维修（护）费2.47万元，委托业务费11.25万元，其他商品服务和支出4.2万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
炎陵县融媒体中心根据笔架峰转播台的实际情况，充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用，确保每一分钱都用到合适的地方，确保每一笔账都有据可循。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。
项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。
资金到位及时，预算执行率100%，资金使用合规。管理制度健全，制度执行有效。
（三）项目支出产出情况。
运行维护广播电视无线覆盖项目1个。保障广播电视无线发电正常、电力维护率100%，广播电视信号正常发射率>95%.任务完成时。本年度运行维护费24.42万元。
（四）项目支出效益情况。
保障广大群众收听、收看广播电视，公共文化服务水平稳步提升。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
广播电视节目无线覆盖受到互联网快速发展的冲击，因此电视覆盖完成率不高。转播台地处海拔1132米高山上，天气变化大，雷击频繁，设备经常被损坏，由于我县为贫困县，县级财政薄弱，自建台来未进行整体防雷及配电系统改造，安全播出工作十分严峻。接下来电视台将不断改善广播电视的设施设备功能和服务水平，不断提升广播电视覆盖完成率，有效推动广电事业的发展。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
2021年中央广播电视节目无线覆盖运维专项资金总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，综合评价优。
（三）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
持续保证广大人民群众能够收听、收看广播电视。严格依据绩效自评结果，对于发现的问题，要及时整改到位。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
融媒体中心建设项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
炎陵县融媒体中心贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。
（二）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等。
炎陵县融媒体中心建设项目为建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府工作更好服务群众生产生活，紧密扣紧党委大局，传递党的声音。
（三）项目资金基本情况简介，包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2021年炎陵县融媒体中心建设项目经费27万元主要用于采购软件技术系统平台。开发县级融媒体中心必备的采集汇聚、策划指挥、内容生产、内容审核、融合发布、大数据分析、综合服务、运营管理八大功能的软件（增强版）
（三）项目支出绩效目标，包括总体目标和年度目标。
积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，扩大县级主流媒体的本地化触达率和影响力。有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府工作更好服务群众生产生活，紧密扣紧党委大局，传递党的声音。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年财政拨款融媒体中心建设项目资金27万元到位及时，对促进基层宣传工作起到了积极的推动作用。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
2021年炎陵县融媒体中心建设项目经费27万元主要用于采购软件技术系统平台。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
炎陵县融媒体中心充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，通过政府公开招标形式，为炎陵县融媒体中心建设采购软件技术系统平台。专款专用，严格按财务各项规章制度拨付。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况分析，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
按照“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的要求，对绩效目标申报、资金拨付使用、绩效跟踪问效、评价结果运用等实行全过程监管，做到公开透明。
（二）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
严格按照政府采购流程招标、采购。资金下达后我台严格按照相关规定使用资金，明确任务、强化责任，根据年初资金安排计划制定切实可行的经费使用计划，并按照资金使用计划支付相关费用。项目实施单位在完成项目任务后，通过检查验收合格再按程序拨付项目资金。
四、项目绩效情况
主要结合项目支出绩效自评情况及项目支出绩效评价共性指标分析以下情况：
（一）项目支出决策情况。
项目立项依据充分，立项程序规范。绩效目标合理，绩效指标明确。预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目支出过程情况。
资金到位及时，预算执行率100%，资金使用合规。管理制度健全，制度执行有效。
（三）项目支出产出情况。
建设融媒体中心平台数量1个，县域重大事件首报率>80%,任务完成及时性100%。
（四）项目支出效益情况。
线上政务服务满足辖区群众基本需求, 提高新闻质量程度>90%,宣传工作、服务党委政府工作显著。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，同时，新闻质量需要进一步提升，满足辖区群众基本需求。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
2021年融媒体中心建设项目资金总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，综合评价优。
（二）有关建议。
无。
（三）后续工作计划。
积极创新运营方式，增进服务效能，拓展经营渠道，着力打造“新闻+”模式，厚植创收资源，扩大县级主流媒体的本地化触达率和影响力。为社会经济的持续发展奠定基础。