2021年度中共炎陵县委政法委员会部门决算

目录

第一部分 中共炎陵县委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共炎陵县委政法委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共炎陵县委政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共炎陵县委政法委员会单位概况

一、部门职责

本单位职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委政法委员会内设机构包括：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委政法委员会单位本级。

第二部分 中共炎陵县委政法委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见文后链接：2021年中共炎陵县委政法委员会部门决算公开表格

第三部分 中共炎陵县委政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4345921.34元。与上年相比，增加169004.7元，增长4.05%，主要是因为专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4345921.34元，其中：财政拨款收入4260921.34元，占98.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入85,000元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4345921.34元，其中：基本支出4345921.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4260921.34元，与上年相比，增加205004.7元,增长5.05%，主要是因为专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4260921.34元，占本年支出合计的98.04%，与上年相比，财政拨款支出增加205004.7元，增长5.05%，主要是因为专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4260921.34元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2697492.07元，占63.31%；

2.公共安全（类）支出1036527元，占24.33%；

3.社会保障和就业（类）支出161719.67元，占3.8%；

4.卫生健康（类）支出206630.6元，占4.85%；

5.住房保障（类）支出158,552元，占3.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2306730元，支出决算数为4260921.34元，完成年初预算的184.72%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为1821227元，支出决算为2283892.07元，完成年初预算的125.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效考核奖支出及政法委专项工作经费支出年初未纳入预算。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0元，支出决算为213600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为0元，支出决算为1036527元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为150516元，支出决算为154609.52元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为2388元，支出决算为2600.35元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为4848元，支出决算为4509.8元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基金降低征收比例。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为77442元，支出决算为80447.78元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为25920元，支出决算为26954.82元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为71713元，支出决算为99228元，完成年初预算的138.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为152676元，支出决算为158552元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4260921.34元，其中：人员经费2544490.14元，占基本支出的59.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费1716431.2元，占基本支出的40.28%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、邮电费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8479元，支出决算为7895元，完成预算的93.11%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

2.公务接待费支出预算为8479元，支出决算为7895元，完成预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，与上年相比减少505元，减少6.01%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7895元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为7895元，全年共接待来访团组20个、来宾158人次，主要是主要是调研、检查工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，中共炎陵县委政法委员会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1716431.2元，比年初预算数增加935653.2元，增长119.84%。主要原因是：专项工作经费增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费28000元，①用于召开政法工作会议2次，人数142人，内容为布置政法工作；②用于信访维稳工作会议，人数55人，内容为安排部署信访工作；③扫黑除恶会议，人数122人，内容为推进扫黑除恶工作；④中央、省、市政法委视频会议（5次），人数202人，内容为安排部署政法工作；⑤民调工作推进会，人数56人，内容为安排民调工作；⑥县平安建设“四大行动”工作部署会，人数68人，内容为部署平安建设工作。开支培训费0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6829元，其中：政府采购货物支出6829元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

组织对中共炎陵县委政法委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4345921.34元。从评价情况来看，政法委各项收入、支出按照绩效评价要求，各项工作认真执行，厉行节约的原则。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、三公经费指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

三、政府采购金额指国家机关、事业单位和团体组织获取货物、工程和服务支付的金额。

第五部分 附件

中共炎陵县委政法委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。本部门职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度基本支出4345921.34元，其中：一般公共服务支出2782492.07元，公共安全支出1036527元，社会保障和就业支出161719.67元，卫生健康支出206630.6元，住房保障支出158552元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金使用、部门决算总体情况

2021年年末单位资产总额346252.25元，其中：固定资产106285.79元，流动资产239966.46元；负债总额233966.46元；净资产总额112285.79元。2021年度预算总支出4345921.34元，其中：工资福利支出2096328.14元，商品和服务支出1794602.2元，对个人和家庭补助支出448162元，资本性支出6829元。2021年度决算“三公”经费7895元，其中：公务接待费7895元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。

（二）整体支出绩效

一年来，坚持以习近平法治思想为根本遵循，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委政法工作会议精神，在市委政法委和县委、县政府的坚强领导下，守初心、担使命，保稳定、护平安，实现了社会大局持续稳定、平安指数持续攀升、法治保障持续有力、治理效能持续提升、队伍形象持续改善。

（一）聚焦矛盾化解，社会大局持续稳定。召开炎陵县庆祝建党100周年安保信访维稳工作推进会，印发《2021年信访积案“百日攻坚”行动工作方案》《县领导联点包片和分管包线化解信访突出问题工作意见》，现场交办了63个信访突出问题，县委书记尹朝晖向县领导交办了18项重点事项，目前已全部办结。圆满完成全国、省、市、县“两会”、炎帝陵公祭和2021中华茶祖节暨“茶祖红”茶旅文化节等10余场次重大活动节点安保维稳工作，全国两会和建党100周年大庆特护期，实现零进京、零失控目标。聚焦重点信访事项、重点信访人员，县委副书记、政法委书记在到任不到2个月的时间里，6次召开李某信访事项调度会，听取汇报、分析研判、会商办法，并亲自带队到北京成功劝返李某。积极发挥人民调解制度建在组上的优势，累计受理调解各类矛盾纠纷704件，调解成功699件，调解成功率99%。

（二）聚焦平安建设，平安指数持续攀升。坚决扛起维护安全稳定的炎陵担当，牢牢守住了涉恐涉暴事件“零发生”底线，确保维护政治安全万无一失。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击群众反响强烈的非法吸存、电信诈骗、“两抢一盗”等犯罪，侦破“4·01傅某平等人侵害未成年人权益系列案”“霍某楠等人涉恶集团案”“罗某才非法采矿案”等重大案件，刑拘电诈63人，全力守护群众安全。印发《平安炎陵》专刊7万余份，广泛宣传电信诈骗案例，有力保护民众“钱袋子”。持续开展民情恳谈“屋场会”、“警民同心、网格走亲”、“送法下乡”、“送法进企”、“警企联防”、护学岗、群防群治等活动。召开炎陵县平安校园创建工作推进会，下发《炎陵县平安校园建设实施方案》，抓紧抓实平安校园建设，加大对涉毒、酒驾打击整治力度，持续推进“一带一盔”行动，大力整治交通顽瘴痼疾，真正做到“民有所呼、我有所应”，群众安全感、满意度持续攀升。

（三）聚焦公平正义，法治保障持续有力。紧紧围绕中心、服务大局，切实护航高质量发展。组织政法各单位共清查涉法涉诉信访案85件，其中有重点案15件（县公安8件，县法院5件、县司法局2件）。开展法律监督专项检查清理案件122件,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。公安部门保持刑事案件持续低发态势，侦破打击实现逆势上扬，立案352起，破案156起，破案率44.32%，目前为各县市区第一。检察机关大力推行认罪认罚从宽制度，认罪认罚适用率100%。审判机关受理各类案件1904件，审执结1578件，结案率82.88%；全力破解“执行难”，执行到位标的金额1889万元，结案率82.53%，司法拘留2人；致力构建诚信社会体系，89人纳入失信名单，298人限制高消费。司法行政机关积极推行行政执法“三项制度”，进一步严格规范执法，办理法律援助案件132件，受援人满意度99%；进一步做好刑满释放人员衔接管理、回归社会帮扶工作，349名刑满释放人员，无重新违法犯罪情况。

（四）聚焦治理创新，治理效能持续提升。全面建成县、乡、村三级综治中心，建成150个网格，实现县乡村网格划分、“一村一辅警”全覆盖。持续推进“一网五治”为支撑的基层社会治理体系建设，星潮、西草坪等10个村入选全市村级治理示范点。完善“人民调解组织建在组上”制度，由1442名乡贤达人、离任村干等担任调解员，织密县、乡镇、村（社区）、村民小组“四级”调解网络，梓园小区等11个无物业管理小区实现“自治”，努力打造新时代“枫桥经验”炎陵模式。与桂东县、井冈山市、安仁县达成法律援助异地协作机制、边界矛盾纠纷联防联共识，助力湘赣边区域合作示范区建设。

（五）聚焦自身建设，队伍形象持续改善。全面贯彻中央开展政法队伍教育整顿决策部署，紧紧围绕筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四大任务”，先后开展了政治教育“第一课”、党史教育“必修课”、警示教育“预防课”、英模教育“示范课”共计111场次，纯洁政法干警思想根基，实现党性修养不断提升。始终坚持“自查从宽，被查从严”，开展教育整顿谈心谈话740多人次，62名政法干警向组织主动说明情况并整改处理到位。第一时间完成25件移交问题线索的核实调查。深入开展“六大专项整治行动”，排查并认定相关问题106个，处分处理“顽瘴痼疾”涉事政法干警61人，所有问题均已查纠整改到位。制定完善队伍管理、执法司法等规定制度63个，深入开展“我为群众办实事”“警民同心、网格走亲”“民情恳谈屋场会会”等实践活动，帮助群众解决“急难愁盼”事项264件，累计为特殊群体上门办理身份证等便民服务2000余人次，全县政法队伍纪律作风进一步转变、能力素质进一步增强、司法公信力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。工作任务繁重，人员和资金还有待增加。

八、下一步改进措施

加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无

2021年中共炎陵县委政法委员会部门决算公开表格.XLS