2021年度炎陵县教育局机关部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 18:23
2021年度炎陵县教育局
机关部门决算
目录
第一部分炎陵县教育局机关单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县教育局机关
单位概况
一、 部门职责
炎陵县教育局是炎陵县人民政府主管全县教育工作。为教育事业提供管理保障，工农教育管理，教育教学研究，教育技术装备，招生考试。
二、机构设置
（一）内设机构设置。炎陵县教育局内设机构包括：办公室（行政审批股）、政工人事股（县语言文字工作委员会办公室）、财务内审股（发展建设股）、教育股、安全保卫股、教育督导室（县人民政府教育督导办公室）、县委教育工作领导小组秘书组秘书股及所属事业单位的炎陵县基层教育服务中心、炎陵县学生资助事务中心、炎陵县学生社会实践教育基地。
纳入财政2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括.炎陵县教育局机关本级。
（二）决算单位构成。炎陵县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县教育局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计26350673.86元。与上年相比，增加2595697.45元，增长10.93%，主要是因为财政拨付项目支出比上年及时拨付到位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26350673.86元，其中：财政拨款收入26250673.86元，占99.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入100000元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26350673.86元，其中：基本支出18366575.61元，占69.7%；项目支出7984098.25元，占30.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计26250673.86元，与上年相比，增加2495697.45元, 增长10.51%，主要是因为财政拨付项目支出比上年及时拨付到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出26250673.86元，占本年支出合计的99.62%，与上年相比，财政拨款支出增加2495697.45元，增长10.51%，主要是因为因为财政拨付项目支出比上年及时拨付到位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出26250673.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200,000元，占0.76%；
国防（类）支出0元，占0%；
公共安全（类）支出0元，占0%；
教育（类）支出25944869.86元，占98.84%;
科学技术（类）支出0元，占0%;
文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;
社会保障和就业（类）支出105804元，占0.4%;
卫生健康（类）支出0元，占0%;
节能环保（类）支出0元，占0%;
城乡社区（类）支出0元，占0%;
农林水（类）支出0元，占0%;
交通运输（类）支出0元，占0%;
资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;
商业服务业等（类）支出0元，占0%;
金融（类）支出0元，占0%;
自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;
住房保障（类）支出0元，占0%;
粮油物资储备（类）支出0元，占0%;
灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%;
其他（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6315623元，支出决算数为26250673.86元，完成年初预算的415.65%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统教育专项支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4751705.0元，支出决算为5442149.36元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为1822750.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为587472元，支出决算为3923667.90元，完成年初预算的667%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为324282元，支出决算为320208.29元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数减少。
6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为1706300元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目学生资助款支出。
7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为182500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目学生资助款支出。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为11943771.7元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目支出。
9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为459200元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目职高学生资助款支出。
10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为144322.61元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门是预算教育局机关，项目支出是教育系统项目支出。
11、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为7800元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是人员变动、工资正常晋档变动影响。
12、社会保障和就业支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为98004.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出18266575.61元，其中：人员经费14138445.18元，占基本支出的77.4%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业养老保险缴费、基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、医疗费支出等；公用经费4128130.43元，占基本支出的22.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为59059.68元，支出决算为59059.68元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。
公务接待费支出预算为7276.8元，支出决算为7276.8元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费用，与上年相比减少 95623.2元，减少92.93%,减少的主要原因是压减公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为51782.88元，支出决算为51782.88元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是尽量减少用车，与上年相比增加35782.88元，增长223.64%, 增长的主要原因是因扶贫走访用车及疫情用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7276.8元，占12.32%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51782.88元，占87.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无开支
2、公务接待费支出决算为7276.8元，全年共接待来访批次35批、来宾182人，主要是教育教学教研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51782.88元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县教育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51782.88元，主要是因扶贫走访用车及疫情用、汽车维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。说明：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出4107130.43元比年初预算数增加3347839.23元，增长440.92%。主要原因是：本部门是预算教育局机关，增加的项目支出是教育局系统项目机关。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费346,774.07元，用于召开教师招聘、教学督导、各项教育教学考试、开学工作、扶贫会议、维稳会议等，人数5000余人，内容为教师招聘、教学督导、各项教育教学考试、开学工作、扶贫会议、维稳会议等；开支培训费293,387元，用于开展教师招聘、教学督导、各项教育教学考试、开学工作、扶贫会议、维稳会议、学校安全等会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额388178元，其中：政府采购货物支出388178元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于教育教学工作督查及学校安全检查；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金798.40万元，占一般公共预算项目支出总额的30.41%。组织对2021年度用于用于教育事业的彩票公益金支出等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门组织对“学前教育”“小学教育”“其他普通教育支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出798.40万元。从评价情况来看，2021年度，我单位科学、合理使用项目资金，规范财务管理，成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标。项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，落实湘发〔2018〕22号《关于全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见》规定。项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实际完成率100%。质量达标率100%。项目按要求及时完成。严格控制和审核标准，成本节约率100%。项目的实施有效推进我县义务教育均衡发展，提高了教育教学质量，推进了我县教育良性可持续性发展，师资水平得到提升。项目实施后一线教师满意度高，幸福感足，工作积极性不断增强。社会、家长、学生评价高。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、支出绩效目标
（一）、部门（单位）年度整体支出绩效目标。
狠抓乡镇学校提质扩容，加快芙蓉学校建设，落实城区学校布局调整，推进教育信息化应用。拓宽教师引进渠道，提升师德修养，引领专业成长，强化人文关怀。深化学校精细化管理，打造学校特色化品牌，全力提高办学质量，做好教育精准扶贫。
政治思想工作持续抓。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。
教育教学质量重点抓。全面提升保教质量。义务教育做到学校有特色、学生有特长、质量有保障，促进城乡优质教育资源共享，缩小城乡差距。高中教育多元内涵发展，不断提升办学品位，实现本科和“双一流”大学达线人数有明显突破。职业教育创新特色发展，抓好专业技能培训。
教育均衡发展全面抓。全面推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。全面推进2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设18个立项项目。稳步推进教育信息化建设，持续推进师资水平提升。加强师德师风建设，落实教师全员培训，大力表彰奖励优秀讲师，提高师资整体水平。
安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
高考综合改革稳步抓。面对新高考综合改革，加强研究应对，保证师资配备，优化教师结构，调动教师积极性，切实打好“新高考”这场硬仗。
（二）、专项资金绩效目标
农村教师公费定向培养：实施农村中小学、幼儿园教师公费定向培养，承担农村教师公费定向培养在读生226人的培养经费，新招生定向培养学生47人。
原民办教师和代课教师生活困难补助经费：继续实施原民办教师和代课教师生活困难补助计划，承担原民办教师和代课教师约650人的基本生活困难补助。
原民办教师退职补贴：实施原民办教师退职补贴计划，确保原民办教师的基本生活，维护社会稳定。解决民办教师退职补贴，共需经费430万元，分三年解决，2022年支付147万元。
中小学生饮水费： 解决义务教育学生饮用水安全，助力义务教育均衡发展，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生的生活需要。继续实施中小学生安全饮水计划，承担义务教育学生饮用水费用。
学校及幼儿园生均公用经费：保障中小学校正常运转，确保学校正常的教育教学秩序；改善学校办学条件，保障校舍安全。保障义务教育学校学生17811人县级负担生均公用经费落实到位，保障公办高中学校学生1676人县级负担生均公用经费落实到位，保障公办公办与普惠学生4001人县级负担生均公用经费落实到位。
学生资助资金：对全县建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、家庭经济困难幼儿补助、普通高中助学金免学费和建档立卡等学生免教材及教辅费、中职助学金和免学费、外县建档立卡学生补助、义务教育雨露计划、义务教育建档立卡等学生免教辅费等资金。
特岗教师专项资金：对特岗教师给予工资性补助，助力农村义务教育师资均衡发展，确保特岗教师工资正常发放。继续实施特岗教师计划，招聘特岗教师24人。
教师人才津贴：优先发展罗霄山片区农村基层教育事业，解决农村学校的人才留不住也引不进的突出问题，确保片区群众学有所教。发放罗霄山片区人才津贴，在发放范围内的教学点、村小按每月每人500元的标准发放，初中、中心小学、九年一贯制学校按每人每月300元的标准发放。
中小学幼儿园安保员配备经费：加强中小学幼儿园安防“三项”建设，政府对学校专职保安员配备采取购买服务，为每一所中小学配备专职保安员，确保专职保安人员配备经费。
教师继续教育培训费：提高教师素质，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。教育局组织各种培训50次以上，各学校校本培训及参加省市县各级业务提升培训。
教师健康体检费： 提高教师健康水平，保障中小学校正常运转，确保学校正常的教育教学秩序。确保全县在编在岗1425名教师每一年组织一次身体健康检查
班主任津贴：确保全县659多名中小学幼儿园班主任津贴按时发放，班级管理规范，学校稳定。
边远乡镇教师周工作日车旅费：确保教育优先发展的战略地位，不断加大教育投入，强力推进我县义务教育均衡发展，吸引和留住优秀人才，让更多的优秀教师乐于扎根山区教育。为边远山区学校545名教师每周解决一次的到县城车费，为外县教师每期解决一次回家车费。
公办幼儿园分园奖补经费 ：进一步完善办公幼儿园管理体制和政策保障，推进我县学前教育普及普惠安全优质发展。确保公办幼儿园占比达50%以上，保障公办幼儿园分园生均300元奖补经费落实到位。
教育发展专项：保证教育各项专项经费（校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育和安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教师节表彰和走访慰问经费、教育督导经费、学前教育发展专项经费、高考学考经费、教师招聘、“双减”学生文体科技活动组织、国家义务教育质量监测）足额到位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年支出合计26350673.86元，其中：基本支出18366575.61元，占69.7%；项目支出7984098.25元，占30.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
（二）项目支出情况
本年度一般公共预算财政拨款项目支出7984098.25元，占本年一般公共预算财政拨款支出的30.41%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
1、党建引领作用更明显。选优配强党组织书记，推行书记、校长“一肩挑”。推进“党建+班主任”“党员+质量提升”行动，成立考核专班，对31个支部落实月督查考核。转正党员3人，发展预备党员5人，教育系统“学习强国”人均积分居全县第一。
2、城乡办学条件更完善。推进学前教育普及普惠。全县学前三年毛入园率85.9%，公办在园幼儿占比50.1%，普惠率91%。推进义务教育优质均衡。2021年，开工项目 41 个，计划投资 2859.7 万元；竣工项目 37 个，完成投资 2018.41 万元。目前，除城南小学外，无超过2000人规模的义务教育学校，梅岗教学点获评“株洲市最美村小”。
3、人才队伍建设更优化。师资队伍引才强能。2021年，送培公费师范生49人，公费师范生上岗29人，共招聘中小幼教师51人，引入外县教师2人、支教教师25人，开展各类师训3599人次。师德建设正风肃纪。实施师德师风大优化行动，落实“师德师风建设年”工作，出台3个文件和细则，召开警示教育大会，局领导及股室长下沉联点学校宣讲师德师风。全县获市优秀教师表彰6人，给予教育行政主管部门负责人免职处理1人，查处违纪教师8人，注销教师资格2人。
4、校园平安创建更扎实。实施联合护学行动，公安、城管、教育等部门联合实施“护学岗”行动；开展“青春健康行”巡回宣讲，2021年秋季，联合公安、司法和检察院等职能部门，先后开展“青春健康行”主题防性侵、防校园欺凌两轮巡回大宣讲，覆盖全县中小学，累计受益学生12000多人次；构建学生安全联动机制，以学校为主体，乡镇党委、政府牵头，构建乡镇党委及政府、派出所、村（居）委会、学校等多位一体学生安全联动机制；强化安全教育管理，突出安全重点领域、重点人群和重点环节，常态化加强师生法治教育、安全警示教育、校园及周边隐患排查整治，对危害学生安全的人和事保持“零容忍”。
5、教育教学提质更有力。实施教育教学大提质行动。着力教研提能、课堂增效。2021年秋季，先后开展全县教学技能比武、课后服务经验交流、集体备课展示交流等活动，突出课堂教学主阵地，谋求教学质量大提升。全县教师荣获全市学科教学比赛奖6个，获评省、市优质课等荣誉28个。坚持立德树人、培根铸魂，全县中小学生在各类德育竞赛、德育课例评比和优秀传统文化传承方面，获国家级荣誉2个、省级荣誉2个、市级荣誉67个。
6、教育脱贫巩固更有效。全年共落实各类助学资金2315.47万元，惠及学生9.11万人次，农村脱贫家庭五类学生实现资助全覆盖。全县义务教育入学率100%，巩固率99.1%，适龄残疾儿童少年入学率97.8%，外来及进城务工人员子女在公办学校和政府购买服务的民办学校的就读比例未低于85%，没有学生因贫失学和因学致贫返贫，普高招生名额分配达到未低于50%的要求。落实营养改善计划1002万元，覆盖全县农村义务教育所有学生。
七、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
八、下一步改进措施
1、始终紧扣“一区三片优质均衡、一校一品特色发展”总目标。一两所优质学校的力量是微弱的，要在一区三片创建示范性优质学校，以点带面辐射片区，让能创优的优质起来，让暂时不能创优的特色起来，美丽校园，幸福师生，优质教育。一是聚焦队伍建设。大力育才引才留才，发挥绩效杠杆作用，激发教师干事创业活力。二是聚焦优教保苗。以师德师风为发力点，以教研提能为着力点，以课堂增效为落脚点，着力打造一区三片尤其是城区示范性初中，培育和留住更多的小升初、初升高优质生源。三是聚焦教育综合改革。抓住“县中提升行动”的政策机遇，坚持全县一盘棋，打通小学、初中、高中全学段壁垒，多培苗子，多留苗子；坚持一个调，坚定以质量为中心的主调，抓好教学，抓优质量；凝聚一股劲，自我挖潜，外部借力，最大限度迸发教育激情，激发教育智慧，凝聚教育合力。
2、始终紧握师德师风发力点。坚持以师德师风大创建为发力点，促推校园平安大创建和教育教学大提质。改革和加强对教师的管理，坚持严管厚爱，大力标榜立样，突出奖优罚劣。抓好学习教育，确保师德素养不断提升；抓好隐患排查，确保师德责任落实到位；抓好专项整治，确保重点领域有效防控；抓好活动载体，确保师德建设持续发力；抓好先进典型，确保正面引领聚拢一帮好人；抓好人文关怀，确保教育工作和谐发展。
3、始终紧绷校园安全一根弦。落实教育“三个下沉”，推进平安校园大创建。突出饮食、校车、防性侵、防溺水、防校园欺凌、传染病防治及新冠疫情防控等安全重点领域，突出留守、单亲及问题学生等安全重点人群，突出学校、家庭、社会多位一体联防联控等安全重点环节，躬耕平安校园大创建，织密扎牢学生安全防护网，持续开展“青春健康行”系列大宣讲，抓严抓实安全教育管理和隐患排查整治。
4、始终紧抓教育质量生命线。全面实施教育教学大提质行动，树立并坚定小学打好底子、初中厚实里子、高中亮丽面子的教育大局观，深耕书香校园，培育卓越教师，打造高效课堂，创建示范学校，结盟名师名校，加强薄弱学校建设，把每所学校办好，让优质更优、薄弱不弱。充分关切人性，树立人人都能成才、培养多样化人才的人才观，关心每个学生的成长，把“学”和“习”、“讲”和“练”、“育分”和“育人”、“学知识”和“学做人”兼顾起来，把课上好，把每个学生教好，促进学生德智体美劳全面发展，为学生打好身心健康的基础、打好终身学习的基础、打好走向社会的基础。
5、始终紧扩标准化学校覆盖面。按照市教督委办公室关于我县2024年创建义务教育优质均衡发展县的安排，用好用足标准化寄宿制学校建设的政策和资金，加强领导，科学规划，合理进度，完善基础设施，优化师资队伍，规范学校管理，浓厚校园文化，提档升级教学信息化，创优教育教学质量，扩大我县标准化学校覆盖面。
炎陵县教育局2021年教育发展专项资金
项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
全县有各级各类教育机构84个，其中公办教育机构45个（幼儿园16所、中小学28所、职业学校1所），民办教育机构39个（幼儿园37所，初级中学1所、高级中学1所）。全县在校学生25331人，其中普通中小学生30327人，中等职业学校387人，幼儿园4617人。
（二）项目概况。
教育专项资金，是国家或有关部门为了实现教育事业发展和政策目标，在一定时期内完成特定的工作任务，在教育部门预算中安排专项用于学校教育事业发展的政府资金，它是推进教育改革发展，全面实施素质教育的重要保障。
湘发〔2006〕22号中共湖南省委湖南省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》规定，各级财政要设立职业教育专项经费，并视财力情况逐年增长。株办发〔2020〕8号《株洲市进一步加强学生心理健康教育和安全管理重点工作实施办法》规定，市县两级财政按每年生均10元的基准定额配齐心理健康教育专项经费。湘政办发〔2011〕53号湖南省人民政府办公室《关于加强全省中小学幼儿园学生用车管理的意见》规定，各县市区要建立学生用车专项经费补助制度，列入财政预算。湘卫疾控发〔2018〕4号《湖南省入学新生肺结核筛查工作实施方案》规定，各地要在当地政府的领导下，成立入学新生肺结核筛查工作领导小组，确保经费、物资、人员落实到位，确保筛查工作顺利实施。株办〔2021〕12号关于印发《株洲市深化新时代教育督导体制机制改革的实施办法》的通知规定，市县人民政府应在本级财预算中单列教育督导专项经费，切实保障本级教育督导机构开展督导评估和质量监测等所需经费。国发〔2010〕41号《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》规定，多种渠道加大学前教育投入，各级政府要将学前教育经费列入财政预算。
（三）项目资金基本情况简介。
2021年年初预算教育发展专项资金205万元，主要用于教师节表彰、校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育和安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费。
（四）项目支出绩效目标。
总体目标：落实教育专项资金，实现教育事业发展和政策目标，推进教育改革发展，全面实施素质教育。加大教育经费投入，有效地提高学校、班级管理效率和教育教学质量；有效地缓解教师工作压力，提高教学积极性，促进学生身心健康发展。学校设施全面改善后，促进学校办学条件的整体提升，促进义务教育均衡发展步伐，促进学校内部管理，推动特色学校创建。
年度目标：落实教育专项资金足额到位。落实校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育和安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况。
2021年年初预算教育发展专项资金205万元。
（二）项目资金实际使用情况。
项目资金主要用于教师节表彰、校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育和安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费。2021年12月，财政拨付教育发展专项资金经费：贰佰零肆万伍仟肆佰元整（￥2045400元）。
（三）项目资金管理情况。
专项资金实行专项管理，由县教育局根据实际工作提出申报。经县财政审核后，拨付到教育局用于各类教育事业发展。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。
落实校车安全专项补助、职业发展专项和职教经费、心理健康教育和安全管理专项、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费。努力培养造就一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的高素质教师队伍。大力开展教师培训，促进了学校内部管理，推动了特色学校创建。截止2021年12月1日资金实际使用204.54万元，资金做到专款专用，资金支出进度100%。
（二）项目组织情况。
加大教育经费投入，增加乡村教师培训机会，提升乡村教师教育教学能力，形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。确保中小学幼儿园安全，维护学校稳定，保证中小学正常的教育教学秩序。促进城乡教育均衡发展和教育公平，助力农村义务教育师资均衡发展，教育公平显著提升。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况。
项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，落实湘发〔2018〕22号《关于全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见》规定。项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
（二）项目支出过程情况。
资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目支出产出情况。
项目实际完成率100%。质量达标率100%。项目按要求及时完成。严格控制和审核标准，成本节约率100%。
（四）项目支出效益情况。
项目的实施有效推进我县义务教育均衡发展，提高了教育教学质量，推进了我县教育良性可持续性发展，师资水平得到提升。
项目实施后一线教师满意度高，幸福感足，工作积极性不断增强。社会、家长、学生评价高。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
1.党建引领作用明显。选优配强党组织书记，推行书记、校长“一肩挑”。推进“党建+班主任”“党员+质量提升”行动。
2.城乡办学条件完善。推进学前教育普及普惠。全县学前三年毛入园率85.9%，公办在园幼儿占比50.1%，普惠率91%。推进义务教育优质均衡。2021年，开工项目 41 个，计划投资 2859.7 万元；竣工项目 37 个，完成投资 2018.41 万元。
3.人才队伍建设优化。师资队伍引才强能。2021年，送培公费师范生49人，公费师范生上岗29人，共招聘中小幼教师51人，引入外县教师2人、支教教师25人，开展各类师训3599人次。师德建设正风肃纪。
4.校园平安创建扎实。实施联合护学行动，公安、城管、教育等部门联合实施“护学岗”行动；开展“青春健康行”巡回宣讲，2021年秋季，联合公安、司法和检察院等职能部门，先后开展“青春健康行”主题防性侵、防校园欺凌两轮巡回大宣讲，覆盖全县中小学，累计受益学生12000多人次；强化安全教育管理，突出安全重点领域、重点人群和重点环节，常态化加强师生法治教育、安全警示教育、校园及周边隐患排查整治，对危害学生安全的人和事保持“零容忍”。
5.教育教学提质有力。实施教育教学大提质行动。着力教研提能、课堂增效，突出课堂教学主阵地，谋求教学质量大提升。坚持立德树人、培根铸魂。
6.教育脱贫巩固有效。全年共落实各类助学资金2315.47万元，惠及学生9.11万人次，农村脱贫家庭五类学生实现资助全覆盖。强化对特殊群体学生的关爱帮扶，全面落实“三个优先”关爱措施和“九项关爱活动”，全县义务教育入学率100%，巩固率99.1%，适龄残疾儿童少年入学率97.8%，外来及进城务工人员子女在公办学校和政府购买服务的民办学校的就读比例未低于85%，没有学生因贫失学和因学致贫返贫，普高招生名额分配达到未低于50%的要求。落实营养改善计划1002万元，覆盖全县农村义务教育所有学生。
7.教育重点改革深化。寻求教育发展新突破，针对初中优质生源流失和高中优质生源薄弱现状，明确炎陵中学创建示范性初中的思路。落实“五项管理”督导，落实每月一次“五项管理”实地督导，全覆盖学校及幼儿园责任督学挂牌督导。推进职业教育改革，出台《关于加快职业教育改革发展的十条意见》。规范民办义务教育发展，制定《民办义务教育在校生规模控制在3%以内的实施方案》，洣泉学校办学进一步规范。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价：优
（二）有关建议。
复盘过往，反思得失，面对县委、县政府要求和人民群众期盼，2021年工作还有差距。
教师队伍的教育管理不够严格，师德师风建设还存在短板；学校、家庭、社会安全立体防护网不够严实，平安校园建设还存在弱项；优秀生源流失依然比较严重，教育教学提质起点落后基础不牢；师资引才难、留才难问题仍然突出，学校中层后备力量严重不足，建设高素质专业化师资队伍依然任重道远；绩效“指挥棒”作用发挥不够充分，教师干事创业积极性需要进一步激发；县中弱、城南挤、师资紧的现实很骨感，对照标准化寄宿制学校建设和2024年创义务教育优质均衡县要求，亟需大力补短板强弱项；学校非教育教学事务冗繁、人员抽调频繁，学生安全和教育提质压力山大。
（三）后续工作计划。
1、始终紧扣“一区三片优质均衡、一校一品特色发展”总目标。一两所优质学校的力量是微弱的，要在一区三片创建示范性优质学校，以点带面辐射片区，让能创优的优质起来，让暂时不能创优的特色起来，美丽校园，幸福师生，优质教育。一是聚焦队伍建设。大力育才引才留才，发挥绩效杠杆作用，激发教师干事创业活力。二是聚焦优教保苗。以师德师风为发力点，以教研提能为着力点，以课堂增效为落脚点，着力打造一区三片尤其是城区示范性初中，培育和留住更多的小升初、初升高优质生源。三是聚焦教育综合改革。抓住“县中提升行动”的政策机遇，坚持全县一盘棋，打通小学、初中、高中全学段壁垒，多培苗子，多留苗子；坚持一个调，坚定以质量为中心的主调，抓好教学，抓优质量；凝聚一股劲，自我挖潜，外部借力，最大限度迸发教育激情，激发教育智慧，凝聚教育合力。
2、始终紧握师德师风发力点。坚持以师德师风大创建为发力点，促推校园平安大创建和教育教学大提质。改革和加强对教师的管理，坚持严管厚爱，大力标榜立样，突出奖优罚劣。抓好学习教育，确保师德素养不断提升；抓好隐患排查，确保师德责任落实到位；抓好专项整治，确保重点领域有效防控；抓好活动载体，确保师德建设持续发力；抓好先进典型，确保正面引领聚拢一帮好人；抓好人文关怀，确保教育工作和谐发展。
3、始终紧绷校园安全一根弦。落实教育“三个下沉”，推进平安校园大创建。突出饮食、校车、防性侵、防溺水、防校园欺凌、传染病防治及新冠疫情防控等安全重点领域，突出留守、单亲及问题学生等安全重点人群，突出学校、家庭、社会多位一体联防联控等安全重点环节，躬耕平安校园大创建，织密扎牢学生安全防护网，持续开展“青春健康行”系列大宣讲，抓严抓实安全教育管理和隐患排查整治。
4、始终紧抓教育质量生命线。全面实施教育教学大提质行动，树立并坚定小学打好底子、初中厚实里子、高中亮丽面子的教育大局观，深耕书香校园，培育卓越教师，打造高效课堂，创建示范学校，结盟名师名校，加强薄弱学校建设，把每所学校办好，让优质更优、薄弱不弱。充分关切人性，树立人人都能成才、培养多样化人才的人才观，关心每个学生的成长，把“学”和“习”、“讲”和“练”、“育分”和“育人”、“学知识”和“学做人”兼顾起来，把课上好，把每个学生教好，促进学生德智体美劳全面发展，为学生打好身心健康的基础、打好终身学习的基础、打好走向社会的基础。
5、始终紧扩标准化学校覆盖面。按照市教督委办公室关于我县2024年创建义务教育优质均衡发展县的安排，用好用足标准化寄宿制学校建设的政策和资金，加强领导，科学规划，合理进度，完善基础设施，优化师资队伍，规范学校管理，浓厚校园文化，提档升级教学信息化，创优教育教学质量，扩大我县标准化学校覆盖面。
炎陵县教育局2021年原民办教师和代课教师生活困难补助专项资金项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
全县有各级各类教育机构84个，其中公办教育机构45个（幼儿园16所、中小学28所、职业学校1所），民办教育机构39个（幼儿园37所，初级中学1所、高级中学1所）。全县在校学生25331人，其中普通中小学生30327人，中等职业学校387人，幼儿园4617人。
（二）项目概况。
国办发[1997]32号文件指出：民办教师是我国中小学教师队伍的重要组成部分。长期以来，广大民办教师为发展我国农村教育事业作出了重大贡献。党中央、国务院十分重视和关心民办教师，提出了“争取到本世纪末基本解决民办教师问题”的目标，这是党中央、国务院推进农村教育发展的一项重大决策，是加强农村学校教师队伍建设、保“两基”、促“两全”的重大举措。
湘政办发〔2014〕101号规定：为切实解决原中小学民办教师和代课教师的生活困难问题，根据国家有关文件精神，结合我省实际，经省人民政府同意，要做好全省原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放工作。原中小学民办教师和代课教师生活困难补助所需资金，由省级财政分别与省直管县级财政按5﹕5比例分担，省财政通过一般性转移支付予以补助。
（三）项目资金基本情况简介。
2021年年初预算原民办教师和代课教师生活困难补助专项资金经费88.488万元，主要用于原民办教师和代课教师生活困难补助。
（四）项目支出绩效目标。
总体目标：落实湘政办发〔2014〕101号规定：切实解决原中小学民办教师和代课教师的生活困难问题。让困难补助发放让民办教师和代课教师生活得到改善，确保社会和谐稳定。
年度目标：继续实施原民办教师和代课教师生活困难补助计划，承担原民办教师和代课教师约650人的基本生活困难补助。确保原民办教师和代课教师生活困难补助经费及时足额落实到位。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况。
2021年年初预算原民办教师和代课教师生活困难补助经费88.488万元。
（二）项目资金实际使用情况。
原民办教师和代课教师生活困难补助专项资金主要用于原民办教师和代课教师生活困难补助。2021年共支出：捌拾捌万壹仟元整（￥881100元）。
（三）项目资金管理情况。
资金实行专户管理，做到专款专用。经教育局政工股造册、人社审核后，由教育局提出付款申请。县财政审核后，由国库支付中心经教育局支付到人社局，再由人社局发放到民办教师的社保卡中。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。
截止2021年12月1日资金实际使用88.11万元，资金做到专款专用，资金支出进度100%。
（二）项目组织情况。
资金实行专户管理，做到专款专用。经教育局政工股造册、人社审核后，由教育局提出付款申请。县财政审核后，由国库支付中心经教育局支付到人社局，再由人社局发放到民办教师的社保卡中。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况。
项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，经县第十七届人民政府第53次常务会议纪要及炎政办发【2020】33号文件决定。项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
（二）项目支出过程情况。
资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目支出产出情况。
项目实际完成率100%。质量达标率100%。项目按要求及时完成。严格控制和审核标准，成本节约率100%。
（四）项目支出效益情况。
项目的实施落实了湘政办发〔2014〕101号规定，切实解决原中小学民办教师和代课教师的生活困难问题，让困难补助发放让民办教师和代课教师生活得到改善，确保社会和谐稳定。
项目实施后一线师生满意度高，幸福感足。社会、家长、学生反响好。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
1、严格补助对象。
1986年12月31日以前经县级以上（含县级）教育行政部门审查批准并登记在册进入民办教师队伍，在公办中小学连续或累计从事教育教学工作5年以上（含5年），目前已离开教育教学岗位且未被国家机关及事业单位录用、未参加企业职工基本养老保险、年满60周岁的原民办教师。
1999年12月31日前经教育行政部门（含原乡镇教育办和现履行教育管理职能的中心学校）备案进入代课教师队伍，在公办中小学（含公办幼儿园和公办学校举办的学前班）连续或累计从事教育教学工作5年以上（含5年），目前已离开教育教学岗位且未被国家机关及事业单位录用、未参加企业职工基本养老保险、年满60周岁的原代课教师。
从事教育教学工作5年以下、年满60周岁的原民办教师和代课教师的生活困难补助问题由各市州、县市区结合实际情况统筹考虑，并尽快组织实施。
原中小学民办教师和代课教师的下列人员不列入补助对象范围：纳入计划内离岗退养的；本《通知》执行前已去世的；因违反相关法律法规和政策被开除、辞退的。
2、严格补助标准。
符合补助条件的原中小学民办教师和代课教师，从事教育教学工作5至8年（含5年）的每人每月发放生活困难补助60元；从事教育教学工作8至12年（含8年）的每人每月发放生活困难补助90元；从事教育教学工作12年（含12年）以上的每人每月发放生活困难补助120元。今后可视经济发展和物价变动情况适当调整补助标准，各县市区可结合实际在不低于省定标准的基础上制定本地标准。
3、严格操作程序。
由人民政府组织教育、财政、人力资源社会保障、公安、卫生计生等部门和乡镇人民政府（街道办事处），结合本地实际情况，制定原中小学民办教师和代课教师身份及工作年限认定等具体办法，客观公正、实事求是地一次性完成原中小学民办教师和代课教师身份及工作年限等认定工作。
一是本人申请。符合补助条件的原中小学民办教师和代课教师，由本人向户口所在地的村委会（居委会）提出申请，并提供相关原始证明材料和证人名单，同时承诺填写的《申请表》和提交的相关信息材料真实准确。 二是乡级初审。乡镇人民政府（街道办事处）对村委会（居委会）提交的申请人《申请表》和相关信息材料进行核实，根据核实的情况形成初审意见。三是县级审核。县教育行政部门牵头，会同县财政、人力资源社会保障、公安、卫生计生部门，对乡镇人民政府（街道办事处）报送的初审名单和相关信息材料进行审核确认。
4、严格工作纪律。
原民办教师和代课教师生活困难补助政策的实施，各单位在实施的过程中必须坚持原则，严格要求，实事求是，做到公平、公正、公开，坚决杜绝弄虚作假现象。资金必须专款专用，不得挪作他用。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价：优
（二）有关建议。
一是工作任务重。
二是社会稳定压力大。
（三）后续工作计划。
一是进一步做好原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放的组织实施工作，成立由政府领导牵头，教育、财政、人力资源社会保障、公安、卫生计生等部门负责人参加的协调小组，及时研究制定本辖区政策措施，协调解决有关问题。进一步做好政策解释宣传和思想疏导工作；原中小学民办教师和代课教师生活困难补助资金的核算及筹措；原中小学民办教师和代课教师生活困难补助的台账建立及发放；原中小学民办教师和代课教师的户籍认定。
二是原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放工作，政策性强、时间跨度长、涉及面广，要进一步加强组织领导，强化社会监督，各相关部门要严格按照政策规定和公开、公平、公正的原则，规范操作，认真做好原民办教师和代课教师身份及工作年限的审核、公示、认定，生活困难补助经费测算、拨付、发放等工作，防止困工作失误出现漏报、错报等情况。对申请人弄虚作假的，一经查实，取消申请人享受生活困难补助资格；对徇私舞弊，协助申请人弄虚作假的人员，一经查实，严肃追究相关责任。
三是严禁新增代课教师。各公办中小学校不得以任何理由聘用长期代课教师，一经发现，要追究负责人和校长的责任。确需临时聘用短期代课人员的，要严格按照国家劳动法律法规的相关规定，依法签订劳动合同，并由用人学校按规定为临时聘用人员缴纳单位应负担的社会保险。
四是人民政府是原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放工作和维护社会稳定的责任主体，要按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，强化工作责任，落实各项措施，确保工作顺利实施，确保社会和谐稳定。
炎陵县教育局2021年中小学生饮水费专项资金
项目支出绩效报告
一、基本情况
（一）项目实施单位基本情况。
全县有各级各类教育机构84个，其中公办教育机构45个（幼儿园16所、中小学28所、职业学校1所），民办教育机构39个（幼儿园37所，初级中学1所、高级中学1所）。全县在校学生25331人，其中普通中小学生30327人，中等职业学校387人，幼儿园4617人。
（二）项目概况。
确保中小学生饮用水安全。炎陵县从2009年下期起县财政安排预算专项经费，解决义务教育阶段学生饮用桶装水的问题，足额专款用于确保中小学生饮用水安全。实施这项工程，是体现党和政府以人为本、执政为民理念的重大举措，是坚持教育优先发展、办人民满意教育的战略部署。
（三）项目资金基本情况简介。
2021年年初预算中小学生饮水经费90万元。主要用于确保中小学生饮用水费。
（四）项目支出绩效目标
总体目标：优先发展罗霄山片区农村基层教育事业，确保中小学生饮用水安全，解决义务教育阶段学生饮用桶装水。提高师生健康水平，保障中小学校正常运转，确保学校正常的教育教学秩序。
年度目标：保障学生饮用水经费落实到位。解决义务教育学生饮用水安全。助力义务教育均衡发展，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生的生活需要。继续实施中小学生安全饮水计划，承担义务教育学生饮用水费用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况。
2021年年初预算中小学生饮水经费90万元。
（二）项目资金实际使用情况。
2021年9月拨付上半年学校学生饮水费449445元给相关供水企业。
2021年12月拨付下半年学校学生饮水费450195元给相关供水企业。
全年共计：捌拾玖万玖仟肆佰玖拾肆元整（￥899640元）。
（三）项目资金管理情况。
资金实行专户管理，教育局根据各情况提出付款申请，县财政审核后，由国库支付中心直接支付到企业，实行专款专用。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目资金使用管理情况。
截止2021年12月1日资金实际使用89.964万元，资金做到专款专用，资金支出进度100%。
（二）项目组织情况。
统筹规划和管理本县项目实施工作，建立健全工作机制，相关职能部门明确责任，密切配合，形成合力。依照有关法律法规，以加强学校卫生饮用水监督检查的通知的要求，成立“预防饮水突发事故和水源性传染病”应急工作领导小组;配备兼职饮水卫生管理员;制定《饮水突发事故和水源性传染病应急处理预案》。
四、项目绩效情况
（一）项目支出决策情况。
项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，严格执行政府决策。项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
（二）项目支出过程情况。
资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目支出产出情况。
项目实际完成率100%。质量达标率100%。项目按要求及时完成。严格控制和审核标准，成本节约率100%。
（四）项目支出效益情况。
维护学校稳定，确保全校师生饮食饮水卫生和身体健康，保障学校各项工作的顺利进行。保障中小学校正常运转，确保学校正常的教育教学秩序。
项目实施后一线教师满意度高，幸福感足。社会、家长、学生反响好。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
1、加强组织领导。统筹规划和管理本县项目实施工作，建立健全工作机制，相关职能部门明确责任，密切配合，形成合力。依照有关法律法规，以加强学校卫生饮用水监督检查的通知的要求，成立“预防饮水突发事故和水源性传染病”应急工作领导小组;配备兼职饮水卫生管理员;制定《饮水突发事故和水源性传染病应急处理预案》。
2、桶装饮用水落实了“四专二上一覆盖”的管理，即：桶装饮用水专人、专室、专柜、专账管理，管理制度上墙、饮水机柜上锁，贮存室监控覆盖。农村义务教育学校桶装饮用水进货台账清楚，所记录的数据与供货商提供的数据相符。
六、其他需要说明的问题
（一）综合评价情况及评价结论。
综合评价：优
（二）有关建议。
一是进一步加大经费投入;
二是进一步完善管理制度，确保师生饮水安全。
（三）后续工作计划。
一是进一步加强桶装饮用水的日常管理。针对管理松懈的迹象，主要抓好学校教室的桶装饮用水专柜维护，空桶管理，饮水机管理与清洗消毒，学生领水管理，饮水贮存室管理等。
二是加强与督促供水企业的服务与质量，确保饮用水的保质期。保证足量、及时应。