2021年度

炎陵县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分炎陵县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县人力资源和社会保障局单位概况

一、 部门职责

  （一）部门职责: 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；促进人力资源合理流动、有效配置；统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；牵头推进全县深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。炎陵县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级独立核算的行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位。单位内设职能股（室）7个，分别为：办公室、计划财务和基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、专业技术人员管理股、事业单位股（人事股）、工资福利股、劳动关系股（调解仲裁管理股）。下设机构5个：炎陵县就业服务中心、炎陵县社会保险服务中心、炎陵县人力资源服务中心、炎陵县劳动监察大队、炎陵县霞阳社区劳动保障服务站，财务均不独立核算。

  （二）决算单位构成。炎陵县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人力资源和社会保障局单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

 第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计16,607,332.93元。与上年相比，减少13,941,163.71元，减少45.64%，主要是因为县职业年金虚账记实资金由我局列支，较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计16,113,318.24元，其中：财政拨款收入16,010,679.74元，占99.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入102,638.5元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计16,562,855.84元，其中：基本支出16,562,855.84元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计16,010,679.74元，与上年相比，减少13,030,533.71元, 减少44.87%，主要是因为县职业年金虚账记实资金由我局列支，较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出16,010,679.74元，占本年支出合计的96.67%，与上年相比，财政拨款支出减少12,656,693.71元，减少44.15%，主要是因为县职业年金虚账记实资金由我局列支，较上年有所减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

   2021年度财政拨款支出16,010,679.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40,000元，占0.25%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%；

科学技术（类）支出0元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出14,748,757.8元，占92.12%；

卫生健康（类）支出592,376.94元，占3.7%；

节能环保（类）支出0元，占0%；

城乡社区（类）支出0元，占0%；

农林水（类）支出195,000元，占1.22%；

交通运输（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；

商业服务业等（类）支出0元，占0%；

金融（类）支出0元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；

住房保障（类）支出434,545元，占2.71%；

粮油物资储备（类）支出0元，占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；

其他（类）支出0元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,757,818元，支出决算数为16,010,679.74元，完成年初预算的336.51%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加劳务费支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3357033元，支出决算为5094182.28元，完成年初预算的151.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动与绩效考核提高。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为829491元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务性专项由业务股室预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。

年初预算为431820元，支出决算为423860.96元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为8351201.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务性专项由业务股室预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为29600元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用未纳入年初本单位预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为7680元，支出决算为7329.81元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为13968元，支出决算为13092.71元，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为223782元，支出决算为220159元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为74796元，支出决算为73526.94元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。

年初预算为206491元，支出决算为298691元，完成年初预算的144.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自筹人员医疗支出未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为195000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金为奖励资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为442248元，支出决算为434545元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16,010,679.74元，其中：人员经费14,612,697.59元，占基本支出的91.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费1,397,982.15元，占基本支出的8.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36,000元，支出决算为10,117元，完成预算的28.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为20,000元，支出决算为10,117元，完成预算的50.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影响交叉检查减少同时节约开支，与上年相比减少 2,663.8元，减少20.84%, 减少的主要原因是受疫情原因影响交叉检查减少同时节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支，与上年相比减少14,345.35元，减少100%, 减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10,117元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10,117元，全年共接待来访团组21个、来宾168人次，主要是检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，主要是厉行节约、减少开支，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1,397,982.15元，比年初预算数增加744,592.15元，增长113.96%。主要原因是：全县职业年金虚账计实由我局列支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额132,320元，其中：政府采购货物支出132,320元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1656.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1656.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的管理和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1656.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位年初部门预算475.78万元，调整预算1656.28万元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出1656.28万元，项目支出0元。决算支出1656.28万元纳入部门整体支出绩效评价，本年度对单位深化炎陵县人力资源和社会保障局专项资金开展重点绩效评价，涉及金额1656.28万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

炎陵县人力资源和社会保障局单位2021年度部门整体绩效评价报告

详见第五部分 附件

2、项目绩效评价报告

炎陵县人力资源和社会保障局单位2021年度项目绩效评价报告

详见第五部分 附件

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预 (2020) 10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

炎陵县人力资源和社会保障局负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批；事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨培养和引进、人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定；负责政府绩效评估、为民办实事、乡村振兴等有关工作。

2．机构情况。

根据工作职责，炎陵县人力资源和社会保障局下设县社会保险服务中心、县就业服务中心、县人力资源服务中心、县霞阳社区劳动保障服务站、县劳动监察大队，共5个所属事业单位。内设办公室、计划财务与基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、劳动关系股（调解仲裁管理股）、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位股（人事股）7个职能股室。

3．人员情况。

截止年末我局共有财政供养在岗人员42人，自收自支人员6人，退休人员24人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标。

1.部门（单位）年度整体支出绩效目标：坚持民生为本，就业创业形势稳定。强化保障能力，社会保障不断完善。围绕人才兴县，人事人才规范管理。服务发展大局，劳动维权扎实有力。

二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

    2021年基本支出1656.28万元，其中人员经费1472.33万元，日常公用经费183.95万元。

    （二）项目支出情况

    本年度无专项资金安排。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1. 本年度我局做到了以下几点：

（1）就业创业形势稳定。

（2）社会保障不断完善。

（3）人事人才规范管理。

（4）劳动维权扎实有力。

（5）乡村振兴稳固提升。

（6）重点工作有力推进。

（7）党的建设切实加强。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况

（1）就业创业形势稳定。一是城乡就业形势稳定。通过开展“春风行动”、“百人百企进百村”、“点亮万家灯火”70场政策宣传暨招聘会等专项就业服务活动，提供岗位1万余个，达成意向7000余人。全县新增城镇就业1886人，失业人员再就业706人，就业困难对象再就业162人，新增农村劳动力转移就业1366人，零就业家庭动态援助100%，城镇登记失业率3.08%。二是创新创业活跃有力。举办创业培训班9期，培训279人。为102人发放创业担保贷款1391万元。新增创业主体1055户，带动城乡就业4093人，其中城镇就业415人。三是职业培训力度提升。组织劳动力参加焊工、中式烹调师、中西式面点师、育婴员、电子商务师等培训，共培训4674人，其中脱贫劳动力576人。四是惠企政策落实到位。落实就业见习补贴63万元、社会保险补贴29万元、稳岗返还7.2万元，在行业基准费率基础上下降工伤保险20%。

（2）社会保障不断完善。一是各项社保稳步扩面。1－12月新增企业养老保险参保1570人，机关事业养老保险在职参保4748人，城乡居民养老保险参保9.6万人，工伤保险参保1.56万人，失业保险参保1.46万人。二是社保待遇足额发放。认真做好待遇发放工作，按时足额为3.4万人发放待遇4.3亿元。三是防风险堵漏洞专项整治成效显著。做好养老保险待遇核查“回头看”，合力推进养老保险待遇核查工作，取得了显著成效。

（3）人事人才规范管理。一是人事招考安全有序。完成2021年度事业单位公开招聘50人的招聘工作。指导教育系统事业单位社招47人和校招4人、协助完成2021年高层次人才招聘面试工作，做好了5人“三支一扶”的招募工作。二是人事服务便民高效。办理机关事业单位人员抚恤金、退休审批、工资变动等业务。组织17家企业开展2021年度企业薪酬调查工作。做好流动人员人事档案基本公共服务工作。

   （4）劳动维权扎实有力。一是强化执法维权。开展农民工工资支付检查，为200余农民工追回工资300多万元。完善建设领域农民工劳动报酬保证金制度，共有43个项目缴存保证金139万元。二是协调化解纠纷。推进企业工资集体协商，受理劳动争议仲裁案件10起，涉及金额17.2万元，结案率100%。三是依法依规认定工伤。全年受理工伤案件67件，认定64件，完成劳动能力鉴定55件。

（5）乡村振兴稳固提升。一是抓好就业帮扶工作。按照乡村振兴工作要求，切实做好脱贫劳动力的技能培训、就业服务、创业扶持等工作,截至目前，全县脱贫劳动力10442人，已实现就业8474人，占比81%。二是扎实做好驻村帮扶。认真做好霞阳镇炎西村的脱贫攻坚驻村帮扶工作。

（6）重点工作有力推进。一是切实履行县为民办实事考核办公室职责。全县60项“民生100”工程任务有59项全面或超额完成，完成率98.3%。二是抓实“优化营商环境”工作。通过政府网站、炎陵人社公众号等方式宣传惠企政策，优化办事流程，兑现惠企政策。三是做好关键人才引进。为企业引进关键人才14人，完成任务的200%。

（7）党的建设切实加强。一是加强政治建设，从严治党更加深入。全面压实党建责任，抓好党组织建设，规范党组织生活，认真落实中心组学习和“三会一课”等制度，定期召开民主生活会、组织生活会。二是加强廉政建设，持之以恒正风肃纪。落实中央八项规定，贯彻“两个条例”和“两个准则”，加强作风建设。以廉政谈话、警示教育等为手段加强廉政教育，以开展“两个专项整治”等为抓手加强廉政监督，确保干部清正、机关清廉。

   （8）有序完成了计生、综治、维稳、旅游、招商等工作。

七、存在的问题及原因分析

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析。

调整预算金额偏大的原因主要是全县职业年金支出和就业扶贫支出由本单位预算，资金量大，导致全年预算和决算数相差较大。

八、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

    九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

  无。

炎陵县人力资源和社会保障局

系统网络维护项目经费绩效评价报告

 一、项目基本情况

（一）项目实施单位基本情况

炎陵县人力资源和社会保障局负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批；事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨培养和引进、人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定；负责政府绩效评估、为民办实事、乡村振兴等有关工作。

（二）项目概况

保障社保信息系统安全运行，各软件安全运行，确保信息安全。

（三）项目资金基本情况

 2021年度安排预算资金20万元，用于炎陵县人力资源和社会保障局社保信息系统、软件安全运行；2021年12月该资金已全部支付。项目资金由县财政局组织审核、监督，县人力资源和社会保障局预算并具体实施。

（四）项目支出绩效目标

1、总目标：保障社保信息系统安全运行，各软件安全运行，确保信息安全。

2、产出目标：在2021年投入县级财政局预算资金20万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1、资金到位情况。按照县财政局年度预算安排，2021年度计划到位资金20万元，现支付到位，资金到位率 100%。

项目资金实际使用情况：1、资金使用情况：未发现各资金在实施中存在虚列、截留、挤占、挪用经费及超标准开支的情况。

2、项目资金管理情况分析：县人力资源和社会保障局设置专门的财务管理人员，制定了相对完善的财务管理制度。规范报账制度，设置合理报账流程，逐级审核报账。

三、项目支出组织实施情况。

项目资金使用管理情况分析：系统网络维护专项经费的管理，由县财政局负责监督、审核下拨，县人力资源和社会保障局负责预算，按照财务制度合理使用。

项目组织情况分析：财务管理分工明确，用款审批齐全，支出合理规范。

四、项目绩效情况

根据《炎陵县财政局关于开展2021年度部门预算整体支出及项目支出绩效评价的通知》（炎财发〔2022〕46号）要求，我局立即组织人员对2021年度系统网络维护项目经费进行绩效评价。

（一）项目支出决策情况

绩效目标分析。该项目不挤占、挪用项目资金。项目符合炎陵县经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据需要制定了中长期实施规划。项目申报条件、申报及批复的程序均符合相关管理办法。

（二）项目支出过程情况

递交项目需求和资金申请，县财政局审核批准后，由我局根据项目实际完成情况和报账材料拨付到位。

（三）项目支出产出情况

（1）产出数量。县财政预算20万元，2021年12月底，我局已拨付20万元用于系统网络维护，符合执行进度。

（2）产出质量。系统每天正常运行，项目实施质量达标。

（3）产出时效。专项经费及时到位。

（四）项目支出效益情况

（1）社会效益。该经费对于推动信息化建设发挥了重要作用。

（2）生态效益。不影响。

（3）可持续影响。保障了信息安全，维护了社会稳定。

（4）服务对象满意度。通过调查访谈，以及在现场评价工作中，群众满意度较高。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

加强财务管理，完善财务制度，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值，使群众拥有更多获得感。

六、其他需要说明的问题

（一）综合评价情况及评价结论

系统网络维护项目资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件)。

（二）有关建议

无

（三）后续工作计划

无

部门决算公开表-炎陵县人力资源和社会保障局.XLS