炎陵县2013年财政预算执行情况与2014年财政预算草案的报告
--2014年 2月17日在炎陵县第十六届人民代表大会第三次会议上
县财政局局长 刘宝光

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会报告2013年全县财政预算执行情况与2014年全县财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2013年全县财政预算执行情况
　　（一）公共财政预算收入完成情况
　　2013年全县完成公共财政预算总收入72707万元，占年初预算（下同）71445万元的101.77%，同比增加12160万元,增长20.08%。其中：公共财政预算本级收入完成48416万元，占预算的102.42%，增长20.17%；上划中央收入完成19250万元，占预算的99.89%，增长18.4%；上划省级收入完成5041万元，占预算的102.88%，增长26.06%。
　　（二）公共财政预算支出完成情况
　　2013年全县公共财政预算支出完成122869万元，为调整预算（下同）的85.31%，比上年（下同）增长18.35%。其中：一般公共服务19019万元，为预算的85%，增长38.02%；国防174万元，为预算的89.69%，下降9.38%；公共安全5556万元，为预算的91.25%，增长18.36%；教育24239万元，为预算的94%，增长0.38%；科学技术1541万元，为预算的97.47%，增长27.88%；文化体育与传媒1121万元，为预算的82.73%，下降30.46%；社会保障和就业14724万元，为预算的94.03%，增长3.38%；医疗卫生9241万元，为预算的89.05%，增长5.99%；节能环保1944万元，为预算的81.99%，下降14.85%；城乡社区事务3459万元，为预算的92.02%，增长92.81%；农林水事务20228万元，为预算的87.24%，增长12.75%；交通运输1277万元，为预算的62.54%，增长88.07%；资源勘探电力信息等事务1194万元，为预算的96.29%，下降17.26%；商业服务业等事务2186万元，为预算的80.19%，下降16.91%；金融监管等事务支出4万元，为预算的36.36%，下降96.3%；国土资源气象等事务3103万元，为预算的79.99%，增长98.02%；住房保障支出5350万元，为预算的99.52%，增长113.23%；粮油物资管理事务387万元，为预算的76.48%，下降8.73%；债务付息支出120万元，为预算的100%，下降7.69%；其他支出8002万元，为预算的51.99%，增长115.05%。
　　（三）2013年全县公共财政预算收支平衡情况
　　2013年全县公共财政预算本级收入48416万元，加一般预算上级补助收入74423万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元，上年结余收入21681万元，构成公共财政预算收入总计146520万元。2013年全县公共财政预算支出122869万元，加上解支出1145万元、转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出770万元， 构成公共财政预算支出总计124784万元。2013年全县公共财政预算收入总计和公共财政预算支出总计相抵，年终滚存结余21736万元，减去结转下年支出21151万元，净结余585万元。
　　（四）2013年县本级公共财政预算收支平衡情况
　　2013年县本级公共财政预算本级收入48416万元，加上级补助收入74423万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入2000万元，上年结余收入21625万元，构成公共财政预算收入总计146464万元。县本级公共财政预算支出116195万元，加上解支出1145万元、补助下级支出6663万元、转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出770万元，构成公共财政预算支出总计124773万元。县本级公共财政预算收入总计和公共财政预算支出总计相抵，年终滚存结余21691万元，减去结转下年支出21106万元，净结余585万元。
　　（五）2013年政府性基金预算收支及平衡情况
　　2013年全县完成政府性基金预算本级收入11396万元。其中：散装水泥专项资金收入9万元、新型墙体材料专项基金收入22万元、地方教育费附加收入581万元、育林基金收入684万元、森林植被恢复费200万元、地方水利建设基金收入246万元、残疾人就业保障金收入107万元、政府住房基金收入1023万元、国有土地使用权出让收入7134万元、国有土地收益基金收入762万元、农业土地开发资金收入103万元、城市基础设施配套费收入227万元、其他政府性基金收入298万元。
　　2013年全县完成政府性基金预算本级支出16257万元。其中：教育支出469万元、文化体育与传媒支出19万元、社会保障与就业支出569万元、城乡社区事务12523万元、农林水事务1648万元、资源勘探电力信息等事务160万元、商业服务业等事务40万元、其他支出829万元。
　　2013年全县政府性基金预算收入11396万元，加上级补助收入6763万元、上年结余收入4226万元，构成政府性基金预算收入总计22385万元。全县政府性基金预算支出16257万元，加上解支出153万元，构成政府性基金预算支出总计16410万元。收入和支出相抵，年终滚存结余5975万元。
　　各位代表，2013年的财政工作紧紧围绕县第十六届人民代表大会第二次会议批准的预算收支计划，认真落实人大决议意见，取得了较好成效，主要体现在以下几个方面：
　　--财政总收入有突破，收入质量稳中有升。财税部门充分发挥政策和资金效能作用，大力支持财源建设，壮大税源，增加财力。同时，认真执行县委、县政府关于财政税收目标任务考核责任制，强化责任，严格征管，应收尽收，做大做实了财政"蛋糕"，全县财政总收入跨上7亿元新台阶，增幅排名全市第三；税收比重67.14%，在5个县（市）中排名第一，比上年提高0.08个百分点。
　　--预算安排有突破，优先保障民生。在编制和执行预算过程中，财政资金优先保障教育、农业、医疗卫生、计划生育，重点保障工资津贴、运转经费、抚恤低保、"三农"支出、保障性住房建设等。全年民生支出累计8.6亿元，占全县公共财政预算支出的70%，实现了民生政策全覆盖，资金保障全托底。
　　--争取上级资金有突破，支持经济社会发展。发挥财政职能作用，深入研究财政政策，积极作为，主动作为，大力争取上级财政补助资金。全年新增上级一般转移支付资金7595万元，新增基金上级补助资金5911万元，共计13506万元，比上年增长18.67%。还争取到省财政政策性支持，将我县从财政一类县划为三类县，每年减少新农合等县级财政配套资金200万元。同时，合理利用财政存量资金，科学调度，支持新华联等重点项目建设，充分发挥财政存量资金的效益，有力地支持了县域经济发展。
　　--规范管理有突破，开展专项资金清理。全面清查了五年来县本级财政投资建设项目，清理欠款，摸清家底，建立台账，规范管理。出台了项目拆迁资金管理办法，严格审批程序，规范补偿标准，加强对补偿实物、拆迁现场的勘查验证，堵塞了漏洞，节约了资金，强化了责任。
　　--防控财政风险有突破，财政暂付款减少。由于财政资金困难等原因，历年来形成了较大数额的财政暂付款。2013年，在财政资金仍然非常困难的情况下，政府严控举债程序，严控举债规模，规范债务资金使用偿还管理，提高偿还政府债务能力，财政暂付款比上年减少3668万元。
　　各位代表，全县财政工作成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协监督支持的结果，是全县各乡镇、各部门和财税干部共同努力以及社会各界人士支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题：一是财政总量偏小，收入增长还不能完全满足全县经济社会发展的需要，财政收支矛盾仍然突出；二是税源经济不够壮实，支持财政收入持续快速增长的能力不强，发展经济培植税源的力度需要加大；三是财政保障能力有待提升，政府性债务风险有待重视化解；四是财政专项资金管理有待进一步加强。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真研究，通过加快发展和深化改革，努力加以解决。
　　二、2014年财政收支预算草案
　　2014年全县财政预算编制的基本原则是：保持财政收支平衡，做大财政收入总量，切实提高可用财力；财政支出重点保民生、保运转、促发展。
　　（一）公共财政预算收入计划
　　2014年全县公共财政预算总收入计划为82159万元，比上年完成数增加9448万元，增长13%。其中税收收入计划55670万元，占财政总收入的比重为67.76%，比上年完成数提高0.62个百分点。
　　分征收部门收入计划任务是：国税部门24488万元，比上年完成数增加2982万元，增长13.87%。地税部门32082万元，比上年完成数增加3928万元，增长13.95%；财政部门25589万元，比上年完成数增加2542万元，增长11.03%。
　　2014年公共财政预算地方收入预计54551万元，加预计上级补助收入18788万元、上年结余收入21636万元，减去上解支出1183万元和补助下级支出1000万元，当年可用于安排公共财政预算支出的收入为92792万元。
　　（二）公共财政预算支出计划
　　按照收支平衡的原则，相应安排2014年公共财政预算支出92792万元。具体到预算支出科目是：一般公共服务15719万元，比上年预算数（下同）下降0.77%；国防206万元，增长8.42%；公共安全3942万元，增长17.22%；教育12697万元，下降9.66%；科学技术1671万元，增长28.84%；文化体育与传媒1414万元，下降5.23%；社会保障和就业5971万元，增长18.43%；医疗卫生与计划生育5673万元，下降4.9%；节能环保795万元，下降34.35%；城乡社区支出3884万元，增长19.47%；农林水支出7330万元，增长13.68%；交通运输1360万元，增长0.37%；资源勘探电力信息等支出742万元，增长5.25%；商业服务业等支出860万元，下降31.42%；金融支出7万元，下降92.63%；国土海洋气象等支出3110万元，增长57.87%；住房保障支出1054万元，增长20.73%；粮油物资储备支出249万元，增长91.54%；其他支出26108万元，增长32.64%。
　　（三）政府性基金预算收支计划
　　2014年政府性基金收入预算为23625万元，主要项目是：散装水泥专项资金收入4万元，新型墙体材料专项基金收入11万元，地方教育附加收入600万元，育林基金收入700万元，森林植被恢复费收入223万元，地方水利建设基金收入252万元，残疾人就业保障金收入110万元，政府住房基金收入540万元，国有土地使用权出让收入18727万元，国有土地收益基金收入1914万元，农业土地开发资金收入200万元，其他政府性基金（价格调节基金）收入150万元，城市基础设施配套费收入194万元。
　　2014年政府性基金支出预算为23625万元，主要项目是：散装水泥专项资金支出4万元，新型墙体材料专项基金支出11万元，地方教育附加收入安排的支出540万元，育林基金支出700万元，森林植被恢复费安排的支出223万元，地方水利建设基金支出252万元，残疾人就业保障金支出110万元，政府住房基金支出540万元，国有土地使用权出让收入安排的支出18536万元，国有土地收益基金收入安排的支出1914万元，农业土地开发资金支出140万元，其他政府性基金（价格调节基金）支出150万元，城市基础设施配套费安排的支出194万元，政府性基金上解支出311万元（其中地方教育附加上解60万元，农田水利建设资金上解191万元，农业土地开发资金上解60万元）。
　　（四）社保基金预算收支计划
　　2014年社会保险基金本年收入预算为12728万元（其中：失业保险基金收入预算163万元；城镇职工基本医疗保险基金收入预算3018万元；工伤保险基金收入预算324万元；生育保险基金收入预算61万元；城镇居民社会养老保险基金收入预算13万元；新型农村社会养老保险基金收入预算2490万元；城镇居民基本医疗保险基金收入预算794万元；新型农村合作医疗基金收入预算5865万元），上年末滚存结余13946万元，构成2014年社会保险基金收入预算26674万元。
　　2014年社会保险基金支出预算为10221万元，主要项目是：失业保险基金支出15万元，城镇职工基本医疗保险基金支出2529万元，工伤保险基金支出167万元，生育保险基金支出17万元，城镇居民社会养老保险基金支出25万元，新型农村社会养老保险基金支出1543万元，城镇居民基本医疗保险基金支出260万元，新型农村合作医疗基金支出5665万元。
　　2014年全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵，当年收大于支16453万元。
　　三、开源节流，深化改革，为完成全年收支预算而努力
　　2014年是财政改革之年，也是县委、县政府提出到2017年财政收入翻番实现全面小康的又一个关键之年。财政工作将在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十八届三中全会和县委经济工作会议精神，开拓财源，厉行节约，深化改革，全面完成2014年财政收支预算任务。
　　（一）加强培源征管，促收入增长。我县财政的第一任务是要做大做实财政"蛋糕"，这是缓解我县财政收支矛盾的关键所在。财税部门将紧紧围绕县十大产业项目、十大基础工程、十件民生实事，紧紧围绕城区建设、园区建设、景区建设，充分发挥税收政策和财政资金效能作用，培育税源，壮大税源，着力提高财政税收比重，增加可用财力，缓解收支矛盾。财政部门将加强与税务部门、与各乡镇、与工业园区以及与相关部门的沟通、协调、联系和配合，共同落实县委、县政府关于财政税收目标任务考核责任制，加强税源清查，加强协税护税，加强征收管理，做到任务到人、责任到人、奖惩到人，全面完成全年财政收入任务。
　　（二）加强支出管控，促民生保障。2014年的财政支出，必须实现"三保"，即保工资、保运转、保民生；必须落实"三控"，即控制"三公"经费、控制建设项目、控制专项经费；必须做到"两增"，即增加还债资金、增加财源建设资金；必须适当"调剂"，即调剂上级项目资金。通过落实三保、三控、两增、一调，努力实现财政支出结构合理化、管理科学化、效益最大化。2014年财政支出的重点是保障民生，新增财力主要用于民生支出扩面提标上。财政资金将优先教育发展、推动文化繁荣、托底社会保障、巩固医改成果、救助弱势群体、倾斜扶持"三农"。通过保障民生支出，让全体人民共享发展成果。2014年财政支出要全面贯彻落实中央关于节约财政支出反对奢侈浪费的有关规定，停止楼堂馆所建设，禁止办公楼豪华装修，严格公务接待，规范公车使用，节约办公经费，降低行政成本，牢固树立长期过紧日子的思想，牢固树立纳税人意识，把钱用在"刀刃"上，用在民生急需的地方。
　　（三）加强改革创新，促科学管理。2014年将是改革之年，财税改革是十八届三中全会确定的重点内容之一，国家财政部和省财政厅将会陆续出台一系列重大改革措施，从理财观念到理财方式都将发生深刻变化，我县财政部门将认真贯彻落实。目前，我县一是要继续推进国库集中支付特别是公务卡改革，提高财政资金效益；二是要进一步推进部门综合财政预算改革，提高县财政调控能力；三是要实质性推行绩效管理改革，建立财政资金绩效评价和应用体系；四是要继续完善乡镇财政体制改革，提高乡镇抓收理财积极性。要通过转变观念，促科学理财；要通过深化改革，促科学理财；要通过创新办法，促科学理财。
　　（四）加强资金监督，促效能提升。加强财政投资预决算评审。财政投资评审要解放思想、创新思路、突出重点、提高效益。加强政府采购管理，推进管采分离，执行采购预算，扩大采购范围，严处违法行为。加强财政财务检查，重点检查各单位纳税及代扣情况、专项资金特别是重大项目资金使用情况、"三公"经费情况和是否有"小金库"，重点检查广大老百姓关注和涉及切身利益的民生资金，重点检查乡镇财政所的资金和财务管理。同时，要及时跟踪财政检查决定是否执行到位，做到有法必依，违法必究，维护财政执法的严肃性。要通过加强财政资金监管，堵塞漏洞，健全制度，预防腐败，挽救干部，注重效益，提升效能。
　　（五）加强队伍建设，促素质提高。干部素质决定事业成败。财政干部必须加强学习，提高素质；必须严格管理，转变作风。要通过加强干部学习，提高政治素质，廉洁干事，干大事；提高业务素质，高效办事，干成事；提高法律素质，依法办事，干实事。要通过严格干部管理，强化服务意识，提升工作主动性；强化责任意识，提升工作原则性；强化奖惩考核，提升工作激情。要查短补缺，有针对性地加强政治业务学习，提高学习的实用性；要敢于自我揭短，有针对性地整顿不良工作作风，提升良好的财政形象，建设一支作风过硬、业务精良、主动作为、能够作为、组织放心、群众满意的财政干部队伍，为全面完成财政工作任务提供人才保障。
　　各位代表，2014年的财政工作机遇和挑战并存，任务艰巨而光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的支持监督下，认真落实本次人大决议，扎实工作，科学理财，为推动全县经济社会持续健康发展和加快建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献。

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