炎陵县2011年财政预算执行情况与2012年财政预算草案的报告
——2012年2月10日在炎陵县第十五届人民代表大会第六次会议上
县财政局局长 方小林

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会报告2011年全县财政预算执行情况与2012年全县财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2011年全县财政预算执行情况
　　2011年，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府确定的财税工作目标任务，着力培植财源，强化收入征管，财政总收入登上4亿元新台阶，财政支出重点保证民生需求，继续服务于"四大战役"和"五个炎陵"建设，较好地支持了全县经济社会各项事业的发展。
　　（一）全县财政预算执行情况
　　2011年全县财政总收入完成45541万元，为调整预算（下同）的110.27%，与上年同比（下同）增加11949万元，增长35.57%。其中：一般预算收入完成30842万元，为预算的110.45%，增长34.56%；上划中央收入完成12226万元，为预算的108.34%，增长37.91%；上划省级收入完成2833万元，为预算的117.22%，增长36.56%。
　　2011年全县一般预算支出完成84244万元，为预算的84.76%，比上年（下同）增长19.09%。其中：一般公共服务9937万元，为预算的90.56%，增长35.25%；国防147万元，为预算的78.61%，增长37.38%；公共安全4176万元，为预算的93.84%，增长8.98%；教育完成13519万元，为预算的97.99%，增长30.52%；科学技术923万元，为预算的93.23%，增长21.13%；文化体育与传媒1578万元，为预算的76.83%，增长60.53%；社会保障和就业12608万元，为预算的96.13%，增长20.59%；医疗卫生7502万元，为预算的88.17%，增长38.85%；节能环保4148万元，为预算的88.24%，增长31.47%；城乡社区事务1603万元，为预算的78.89%，下降60.76%；农林水事务12109万元，为预算的83.99%，增长10.91%；交通运输1146万元，为预算的75.84%，增长60.96%；资源勘探电力信息等事务1187万元，为预算的66.09%，增长15.92%；商业服务业等事务2129万元，为预算的79.62%，增长6.13%；国债还本付息支出97万元，占预算的100%，下降79.62%；住房保障支出3404万元，为预算的100%，下降2.83%；国土资源气象等事务2208万元，为预算的82.45%，增长241.88%；粮油物资管理及储备事务223万元，为预算的77.16%，增长53.79%，其他支出5600万元，为预算的48.26%，增长18.24%。
　　2011年全县一般预算收入30482万元，加一般预算上级补助收入54386万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入1100万元，上年结余收入14248万元，构成一般预算收入总计100216万元。2011年全县一般预算支出84244万元，加一般预算上解支出728万元，构成一般预算支出总计84972万元。2011年全县一般预算收入总计和一般预算支出总计相抵，结余15244万元，减去结转下年支出15142万元，净结余102万元。
　　2011年全县基金预算收入16775万元，加上基金预算上级补助收入4507万元、基金预算上年结余收入 4107万元，构成基金预算收入总计25389万元。全县基金预算本年支出17808万元，加上解支出101万元，构成基金预算支出17909万元。收入和支出相抵，基金结余7480万元。
　　（二）县本级财政预算执行情况
　　2011年县本级财政总收入39349万元，为调整预算数（下同）的110.14%，比上年同口径决算数（下同）增加17712万元，增长81.86%。
　　2011年县本级一般预算支出完成77254万元，为预算的83.67%，比上年增长22.11%。
　　2011年县本级一般预算收支平衡情况。2011年县本级一般预算收入30482万元，加一般预算上级补助收入54386万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入1100万元，上年结余收入14204万元，构成一般预算收入总计100172万元。一般预算支出77254万元，加一般预算上解支出728万元、补助下级支出7007万元，构成一般预算支出总计84989万元。一般预算收入总计和一般预算支出总计相抵，结余15183万元，减去结转下年支出15081万元，净结余102万元。
　　2011年县本级基金预算收入16629万元，加基金预算上级补助收入4507万元、基金预算上年结余收入3961万元，构成基金预算收入总计25097万元。县本级基金预算支出17437万元，加补助下级支出156万元、上解支出101万元，构成基金预算支出总计17694万元。收入和支出相抵，结余7403万元。
　　（三）2011年预算执行和财政工作的主要特点
　　2011年是财政收入上新台阶的一年。全年财政总收入完成45541万元，比上年增加11949万元,增长35.57%，实现了财政总收入一年增量首次过亿元。同时，收入质量也有所提高，全年税收比重为66.87%，高于去年同期1.32个百分点。
　　2011年是财政改革成效显著的一年。一是实施部门综合预算改革试点，对县直28个预算单位开展部门综合预算试点，加强了县级财政的宏观调控,提高了财政对预算单位基本支出的保障水平，推进了预算编制规范化、科学化、精细化。二是深化了国库集中支付改革，建立了国库-银行-单位的支付网络，实现了真正意义上的国库集中支付。三是推进乡镇财政体制改革，按照"基本支出保障机制给财力、协税护税考核机制给压力、招商引资激励机制给动力"的总体要求，调整了乡镇财政体制，得到了各乡镇党委、政府的好评，将更有利于调动乡镇发展经济做大财政的积极性。
　　2011年是财政各项工作取得突出成绩的一年。惠农政策得到强力落实，家电下乡工作被评为全省先进县，全年家电下乡、以旧换新及摩托车补贴15138台次，补贴金额553.61万元。"小金库"专项治理复查工作被省人民政府办公厅授予"先进集体"称号。政府采购完成690余次，采购金额8944万元，比预算减少1118万元，平均核减率为12.5%。财政投资评审项目138个，金额25610万元，审定金额22189万元，核减3421万元，平均核减率为13.3%。
　　各位代表，过去的一年，全县财政也存在一些突出问题。一是财政收支矛盾较大。近年来，全县财政收入实现了较快增长，但由于财政收入总量小，财政支出特别是刚性支出不断增大，收入增长仍然不能满足支出增长的需求，收支缺口越来越大。二是财政收入增长缺乏坚实基础。由于我县经济增长缺乏大企业、大产业、大项目支持，财政收入特别是税收收入增长基础不牢，后劲不足。三是历史包袱较重。8亿多元的政府性债务使财政风险加大。2.8亿元的财政预算暂付款挤占了财政预算资金，使正常财政预算执行难以保证。对这些问题，我们将高度重视，切实加以解决。
　　二、2012年财政预算草案
　　2012年全县财政预算编制的基本原则是：收支计划平衡，不打赤字预算。收入着力提高质量，增加可用财力；支出着力优化结构，保民生，保运转，保重点。
　　（一）一般预算收支计划
　　2012年全县财政总收入计划为54685万元，比2011年决算数（下同）增长20.08%。其中：一般预算收入计划36449万元,增长19.58%；上划中央收入计划14826万元，增长21.27%；上划省级收入计划3410万元，增长20.37%。分征收部门收入预算任务是：国税17568万元，增长21.88%；地税20149万元，增长21.28%；财政16968万元，增长16.92%。
　　2012年全县一般预算收入36449万元，加税收返还和上级转移支付收入预计数15524万元，再加上年结转15142万元，计划当年一般预算收入来源为67115万元。
　　2012年用当年一般预算收入安排的一般预算支出项目是：一般公共服务12351万元，比上年预算数（下同）增长69.98%；国防157万元，增长23.62%；公共安全3153万元，增长16.18%；教育7982万元，增长12.63%；科学技术990万元，增长44.74%；文化体育与传媒1415万元，增长35.54%；社会保障和就业6377万元，增长15.32%；医疗卫生4139万元，增长31.19%；节能环保882万元，下降65.88%；城乡社区事务1583万元，增长73.38%；农林水事务6024万元，增长17.91%；交通运输545万元，增长109.62%；资源勘探电力信息等事务1140万元，增长66.67%；商业服务业等事务1413万元，增长30.59%；金融监管等事务支出108万元；国土资源气象等事务2154万元；增长74.41%；住房保障支出1266万元，增长25.72%；粮油物资管理事务175万元，增长19.86%；总预备费 190万元，与上年持平；国债还本付息支出3764万元，增长668.16%；其他支出9478万元，下降6.79%；补助下级支出800万元；上解支出1029万元，共计67115万元。
　　总收入来源67115万元，总支出安排67115万元，一般预算收支安排平衡。
　　（二）基金预算收支计划
　　2012年基金收入预算为15112万元。主要项目是：散装水泥专项资金收入10万元；新型墙体材料专项基金20万元；育林基金收入1000万元；森林植被恢复费200万元; 地方水利建设基金收入210万元；残疾人就业保障金收入102万元；国有土地使用权出让金收入12600万元；农业土地开发资金收入200万元；其他基金收入100万元；地方教育附加收入500万元；政府住房基金收入50万元；城市基础设施配套费收入120万元。加上上年结转7480万元,构成基金收入总计22592万元。
　　2012年基金支出预算为22592万元。主要项目是：教育支出450万元;社会保障和就业支出283万元；城乡社区事务支出19582万元；农林水事务支出1618万元；资源勘探电力信息等事务支出64万元;商业服务业等事务支出180万元，其他支出   298万元;政府性基金上解支出117万元。
　　收支相抵，基金预算收支安排平衡。
　　三、为圆满完成2012年预算任务而努力奋斗
　　2012年的财政工作以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，在县委、县政府的坚强领导下，以"促发展、增收入，保民生、优支出，重科学、强管理"为重点，积极探索财政服务社会发展大局的新思路和新方式，全面构建覆盖全社会的公共财政框架，努力为全县经济社会的健康快速发展作出应有的贡献。
　　（一）争项目,盘资产,促发展，实现财政融资重点突破。财政部门将认真落实县委经济工作会议精神,充分发挥财政职能作用,紧紧围绕"项目攻坚年"做好财政融资工作。一是财政部门自身要解放思想，积极主动"跑部进厅"，二是协助配合其他部门做好争资争项工作。要紧紧围绕县委提出的重大产业项目、重大基础项目、重大民生项目，利用一切可以利用的因素，确保财政项目引得进、推得快、见得效。要倾全力争取中央、省、市财政国债项目、技术改造、产业引导、政策扶持等各级各类资金，支持全县经济社会事业全面发展。要做好"盘"字文章，加大"盘"的力度，突出盘活以土地为核心的国有资产，加大土地储备，规范土地转让，提高土地运营效益，发挥财政国资融资平台更大的作用，促进全县经济快速发展。
　　（二）培财源，强征管，保增长，实现财政收入再上台阶。财税部门一要培植财源，二要强化征管。既要把传统产业做大做强，又要促进新兴产业的快速成长，重点支持九龙工业园和中小创业园的基础设施建设，对重点企业和优势产业进行扶持。要着力帮助中小企业缓解融资困难，切实打好实现可持续发展的财源基础，通过企业的发展促进财政增收。财税部门要科学制定和分解财政收入目标任务，规范征收行为，着力提高税收收入比重，增加可用财力。要在扶持中强化征管，又要在征管中大力扶持。要努力挖掘非税收入增收潜力，规范征收行为，及时征缴非税收入。2012年全县财政总收入要确保完成预算任务5.5亿元。
　　（三）调结构，优支出，保民生，实现公共财政惠民富民。优化财政支出要突出三个"确保"，即确保民生，确保运转，确保重点。一是继续健全社会保障体系，重点支持新型农村和城镇居民社会养老保险与县级公立医院改革。二是健全优先发展教育大力发展文化的经费保障机制，加大扶贫助学力度，全力支持校车安全投入，促进全县教育文化事业又好又快发展。三是认真执行国家强农惠农各项政策，严格惠农补贴发放，抓好"一事一议"财政奖补试点工作，积极支持社会主义新农村建设。四是确保行政事业单位运转经费，适当提高公职人员工资待遇。五是千方百计筹措资金，保障全县中心工作和重点工程的资金需求。
　　（四）精管理，重科学，遵法制，实现财政管理科学规范。继续巩固乡镇财政体制改革、国库集中支付改革和综合预算改革成果，确保新体制平稳顺利运行，促进财政事业健康发展。继续推进财政管理信息化科学化精细化，强化基础工作的规范、基本技能的提升和基层财政所的建设。继续加强财政法制建设，强化财政预算意识，细化预算编制内容，认真核实财政供养供给基本信息，科学制定经费支出标准和管理办法，逐步提高预算单位财政供给水平。继续规范财政监督管理，依法理财，主动接受人大、政协及社会监督，加强同纪检、监察、审计等部门的协调配合，提升监督合力。继续提升干部队伍素质，着重解决财政队伍人员短缺和人才断层的问题，逐步提高财政干部队伍的综合素质，为全面完成财政目标任务提供人才支持。
　　各位代表，2012年的财政任务艰巨而光荣，机遇与挑战并存，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的支持监督下，认真落实本次大会决议，进一步解放思想，开拓创新，奋力拼搏，科学理财，确保完成全年财政预算任务，为推动全县经济社会发展新跨越建设美丽幸福新炎陵作出新的更大贡献。

关闭本页打印本页