炎陵县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告
炎陵县2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算（草案）的报告
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县财政局局长 方小林
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2010年全县财政预算执行情况与2011年全县财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年全县财政预算执行情况
2010年，全县财政工作紧紧围绕县委县政府确定的财税工作目标任务，着力培植财源，强化征管，财政总收入实现了新的历史性突破，财政支出积极服务于“四大战役”和“五个炎陵”建设，确保民生需求，较好地支持了全县经济社会各项事业的发展。
（一）全县财政预算执行情况
2010年全县财政总收入完成33255万元，为调整预算（下同）的103.47%，与上年同比（下同）增加6540万元，增长24.48%。其中：一般预算收入完成22559万元，为预算的102.36%，增长24.93%；上划中央收入完成8663万元，为预算的107.09%，增长26.34%；上划省级收入完成2033万元，为预算的101.09%，增长12.83%。
2010年全县一般预算支出完成70787万元，为预算的83.92%，比上年（下同）增长31.23%。其中：一般公共服务7347万元，为预算的91.41%,增长36.41%；国防107万元，为预算的100%,增长27.38%；公共安全3832万元，为预算的87.81%,增长29.07%；教育10358万元，为预算的96.97%,增长19.35%；科学技术762万元，为预算的95.37%,增长31.38%；文化体育与传媒983万元，为预算的73.91%,下降4.84%；社会保障和就业10455万元，为预算的97.60%,增长9.21%；医疗卫生5403万元，为预算的88.73%,增长26.09%；环境保护3200万元，为预算的58.30%,增长121.30%；城乡社区事务4082万元，为预算的90.77%,增长106.16%；农林水事务10918万元，为预算的83.44%,增长54.38%；交通运输712万元，为预算的87.04%,增长875.34%；采掘电力信息等事务1024万元，为预算的79.07%,下降21.11%；商业服务业等事务2006万元，占预算83.03%，增长89.07%；债务付息支出479万元，占预算的98.16%，增长5.74%；保障性住房支出3503万元,占预算的100%，增长129.86%;国土资源气象等事务646万元,占预算的44.01%,下降66.25%；粮油物资储备管理等事务145万元,为预算的78.8%，增长27.19%；其他支出4736万元，为预算的53.21%,增长7.20%。
2010年全县一般预算收支平衡情况。2010年全县一般预算收入22559万元，加一般预算上级补助收入53744万元、上年结余收入9042万元，构成一般预算收入总计85345万元。2010年全县一般预算支出70787万元，加一般预算上解支出903万元，构成一般预算支出总计71690万元。2010年全县一般预算收入总计和一般预算支出总计相抵，结余13655万元，减去结转下年支出13566万元，净结余89万元（其中：县本级77万元，乡镇级12万元）。
2010年全县基金预算收入 5476万元，加上基金预算上级补助收入4186万元、基金预算上年结余收入 1602万元，构成基金预算收入总计11264万元。全县基金预算支出7665万元。收入和支出相抵，基金结余3599万元（其中：县本级3453万元，乡镇级 146万元）。
（二）县本级财政预算执行情况
2010年县本级财政总收入27262万元，为调整预算数（下同）的101.96%，比上年同口径决算数（下同）增加5625万元，增长26.0%。其中：一般预算收入完成19946万元，为预算的101.48 %，增长26.54%；上划中央收入完成5791万元，为预算的103.86%，增长28.01%；上划省级收入完成1525万元，为预算的101.2%，增长12.9%。
2010年县本级一般预算支出完成63310万元，为预算的82.39%，比上年增长30.18%。
2010年县本级一般预算收支平衡情况。2010年县本级一般预算收入22559万元，加一般预算上级补助收入 53744万元、上年结余收入8686万元，构成一般预算收入总计84989万元。一般预算支出63310万元，加一般预算上解支出903万元、补助下级支出7166万元，构成一般预算支出总计71379万元。一般预算收入总计和一般预算支出总计相抵，结余13610万元，减去结转下年支出13533万元，净结余77万元。
2010年县本级基金预算收入5476万元，加基金预算上级补助收入4186万元、基金预算上年结余收入1442万元，构成基金预算收入总计11104万元。县本级基金预算支出7312万元，加补助下级支出339万元，构成基金预算支出总计7651万元。收入和支出相抵，结余3453万元。
（三）2010年及“十一五”期间预算执行和财政工作的主要特点
——财政总收入跨上3亿元新台阶，财政综合实力明显增强。2010年，全县财政总收入首跨3亿元，国税、地税、财政收入均超过1亿元大关，实现了新的历史突破。“十一五”期间，我县财政总收入从2005年的10008万元到2010年的33255万元，增长2.32倍，年均递增27.4%，实现连续多年高速增长，财政综合实力明显增强。5年时间，财政总收入连续跨上2亿元和3亿元新台阶，创造了辉煌的财政成就。
——持续加大民生投入，公共财政投入体系逐步建立。2010年，农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科技、计划生育、环保、保障性住房、村级组织运转经费等十项民生支出累计46442万元，占当年全县一般财政预算支出的65.6%，民生支出成为重头。财政部门认真落实科学发展观，不断转变理财观念，以人为本，重视民生，逐步建立公共财政投入体系。近3年，先后投入“通畅工程”等建设资金10751万元，建设乡村水泥公路路网，极大地方便了农民群众的出行；投入教育“合格学校”、“校安工程”、“多媒体班班通”以及炎陵中学等系列工程建设资金10500万元，把全县学校建成花园式、公寓式学校，同时，争取上级财政资金消化“普九”义务教育债务和其他教育债务1400万元；投入财政资金5500万元用于保障性住房建设和廉租房补贴，使困难群众住有所居；贴补财政资金990万元，免去义务教育学生教科书费用和救助贫困学生；贴补财政资金4080万元，使98%以上的农民和2.5万城镇居民参加了新型农村合作医疗和城镇医疗保险，基本实现了病有所医；贴补财政资金9200万元，为农民发放粮食综合补贴等十余种涉农补贴，让农民群众得到实惠；贴补财政资金1416万元，推行家电、汽车、摩托车下乡和以旧换新，提高农民生活质量；发放生活救助金2842万元，用于救济生活特别困难的城镇居民、农民以及“五保户”等弱势群体。2010年，财政部门在财力非常困难的情况下，将公职人员的津补贴提高到人均1.4万元，住房公积金提取比例提高到8%，提高了公职人员的待遇。
——发挥财政职能，支持经济发展，财源得到拓展。为落实县委、县政府的决策部署，我局在2010年年初即下发了《关于为旅游升温、园区攻坚、城镇提质、交通加速“四大战役”提供财政保障的实施意见》。一年来，通过县财政预算安排一部分、向上级财政争取一部分、创新融投资体制社会激活一部分，为全县“四大战役”建设提供财力支持3亿多元。多年来，财政部门实施“放水养鱼”政策，对九龙工业园和炎帝陵不仅安排本级财力支持各项基础设施建设，安排奖励资金，而且对其上缴财政的税费收入予以返还，涵养财源，壮大实力，取得良好效果。2008年世界金融危机以来，财政部门抓住国家实施积极财政政策和适当宽松货币政策的机遇，先后融投入各项财政性资金8亿多元用于建设，有力地支持了县域经济的发展，巩固并扩大了财源。
——实施财政改革，财政管理不断规范。2010年，财政部门积极应对“省直管县”财政体制改革，通过认真学习领会文件精神，成立“省直管县”改革领导小组，做好基础工作，组织调研分析，加强与省财政厅的衔接等举措，确保了新体制下我县既得财力不减少，得到了省财政厅对炎陵的更多关注与支持。2010年转移支付资金比上年增加16123万元，其中专项资金比上年增加11788万元。近年来，还进行了乡镇财政体制、财政投资评审、国有资产管理、部门预算编制等多项改革，颁布实施了《炎陵县行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《炎陵县国有基本建设资金投资项目管理办法》、《炎陵县财政投资评审管理暂行办法》、《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》等，进一步加强了财政管理的制度建设。
——加强财政监督，资金效益进一步提高。2010年，县财政投资评审中心共评审预决算项目150个，送审金额26921万元，核减金额4259万元，评审核减率达15.8%；全县政府采购120次，采购实际金额7211万元，比预算减少 1059万元，节约率达12.8%；对全县148个行政事业单位的土地房屋资产进行了清理核实和评估登记，核实全县行政事业单位土地面积为444.69万平方米，房屋面积为43.01万元平方米，资产原值4亿元，评估后增值16亿元；财政执法监督检查和“小金库”检查共查处违法违纪资金979万元，及时纠正了财政违法违纪行为；开展了强农惠农资金专项检查，纠正违纪资金335万元。
各位代表，过去的一年，全县财政工作也存在一些较为突出的问题。一是税收收入增长乏力，税收收入占财政总收入的比重难以提高。二是收支矛盾仍然尖锐，可用财力难以满足不断增长的刚性支出需求。三是财政资金调度非常困难，财政支出严重滞后。四是乡镇财政体制改革办法有待完善，乡镇政府的理财积极性有待提高。对此，我们将高度重视，认真研究，加以切实解决。
二、2011年财政预算草案
2011年全县财政预算编制的基本原则是：收入保持较快增长，着力提高收入质量，切实增加可用财力；支出安排遵循保人员工资、保机关运转、保民生项目、保重点工作的原则；保持收支平衡，不打赤字预算。
（一）一般预算收支计划
按照上述基本原则，结合2010年全县财政预算执行情况，根据全县经济社会发展预期目标和各项事业发展的需要,2011年全县财政总收入计划为38246万元，比2010年决算数（下同）增长15%。其中：一般预算收入计划25749万元,增长14.14%；上划中央收入计划10102万元，增长14.66%；上划省级收入计划2395万元，增长17.81%。分征收部门收入预算任务是：国税12100万元，增长18.31%；地税14405万元，增长18.94%；财政11741万元，增长7.55%。
2011年全县一般预算收入25749万元，加税收返还和上级转移支付收入预计数13863万元，再加上年结转13566万元，计划当年一般预算收入来源为53178万元。
2011年用当年一般预算收入安排的一般预算支出项目是：一般公共服务7345万元，比上年预算数（下同）增长35.89%；国防127万元，增长89.55%；公共安全2714万元，增长9.44%；教育7088万元，增长7.07%；科学技术684万元，增长14.19%；文化体育与传媒1194万元，增长54.46%；社会保障和就业5507 万元，增长17%；医疗卫生3145万元，增长11.37%；节能环保2584万元，增长152.1%；城乡社区事务904万元，下降69.6%；农林水事务5109万元，增长20.89%；交通运输260万元，增长34.02%；资源勘探电力信息等事务699万元，增长92.03%；商业服务业等事务878万元，增长1.27%；国土资源气象等事务1253万元；增长184.13%；住房保障支出1007万元，增长14.56%；粮油物资管理事务106万元，下降0.93%；储备事务支出39万元；总预备费190万元，增长26.67%；国债还本付息支出499万元，增长1.84%；其他支出10143万元，增长29.67%；补助下级支出800万元；上解支出903万元，共计53178万元
总收入来源53178万元，总支出安排53178万元，收支预算安排平衡。
（二）基金预算收支计划
2011年基金收入预算为7902万元。主要项目是：国有土地使用权出让金收入6130万元；农业土地开发资金收入42万元;森林植被恢复费300万元;育林基金收入1100万元，地方水利建设基金收入100万元，其他基金收入100万元，新型墙体材料专项基金30万元，残疾人就业保障金收入100万元。加上上年结转3599万元,构成基金收入总计11501万元。
2011年基金支出预算为11501万元。主要项目是：一般公共服务支出70万元，教育支出43万元;文化体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出325万元，城乡社区事务支出8373万元，农林水事务支出1605万元，资源勘探电力信息等事务支出35万元;商业服务业等事务支出200万元，其他支出766万元;政府性基金上解支出14万元。
收支相抵，基金预算收支平衡。
三、深化改革，依法理财，确保2011年预算任务圆满完成
2011年的财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，在县委、县政府的正确领导下，大力开展财政文化建设，拓展财源，确保民生，精细管理，防止风险，全面完成全年财政收支预算任务，支持全县经济社会各项事业发展。
（一）牢固树立财政发展观，围绕提升拓财源。
确保收入增长，是财政工作的第一要务。财政部门要继续扶持企业保税收，重点支持九龙工业园和创业园的基础建设，落实税政优惠政策和财政奖励措施，确保全县经济较快增长。要继续优化结构促转型，充分发挥国家财税政策和产业引导资金作用，大力发展新型工业。要继续落实政策扩内需，加大家电下乡和以旧换新等政策的落实力度，通过财政补贴政策引导，有效拉动全县农村消费市场，促进消费经济增长。要加大力度做好“两个储备”文章，一是加大土地储备，提高土地收入对财政的贡献率；二是加大项目储备，积极支持项目的前期准备工作，与有关部门共同钻研产业政策，对项目成功落地实施奖励。要继续强化税收征管，加强税基信息管理，加强重点税源监控，加强税收预测分析，确保财政收入稳步增长。要继续提高税收收入占财政总收入的比重，优化财政收入质量，切实增加可用财力。要认真钻研国家财政政策，加强向上级财政部门的汇报，在争取更多上级补助收入的同时，尽量减少本级的配套。
（二）牢固树立财政和谐观，聚集财力保民生。
财政支出要以造福百姓提高人民生活水平为根本目的，建设和谐社会。一是在预算时优先足额安排民生支出项目。二是整合资金保民生，深入研究财政支农政策，重点整合“三农”资金的使用，提高支农资金的效益。三是重点做好基本药物保障改革，予以财力支持，确保改革顺利进行。四是推进节约型政府建设，在确保机构运转和各项法定支出的前提下，压缩政府行政成本，杜绝浪费现象，把节约的资金用在民生上。五是在资金调度时，优先拨付民生支出资金，同时，要严格按照省财政厅要求实现按比例逐月支付资金，保证支出的正常进度，有效控制预算暂付款。
（三）牢固树立财政科学观，深化改革精管理。
2011年财政部门将推出多项改革举措。通过深化改革，创新举措，使财政管理更加科学。一是完善国库集中支付，建立国库—银行—单位的支付网络，实现真正意义上的国库集中支付。同时，推行单位公务卡改革。二是开展部门综合预算试点，适当调控可用财力，克服单位之间苦乐严重不均的现象，增强财政调控能力。通过试点，摸索经验，完善办法，三年全面完成。同时，结合部门预算编制，运用国资信息管理网络对全县行政事业单位资产实行动态管理，严格规范国有资产处置程序。三是完善乡镇财政体制改革管理办法，在充分调研的基础上修订原“办法”，更好地调动乡镇政府理财的积极性，把财政“蛋糕”做大。四是加强对大额资金的绩效评估。五是在省财政厅统一部署和大力支持下，推行财政信息化管理，建立省—市—县—乡四级一体的信息化网络，提高财政办事效率和财政资金效率。
（四）牢固树立财政法制观，依法理财防风险。财政法律法规建设已基本成为体系，财政管理基本实现了有法可依。要大力宣传《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》和《湖南省财政监督条例》等法律法规，增强财政法律意识。要严格执行《预算法》，加强政府性债务预算管理和计划控制，防止政府债务风险。要重视财政监督体系建设，建立专业监督、行政监督和社会监督纵横联动齐抓共管的多层次监督网络体系。要完善政府采购监管，尽快建立管采分离的有效监管机制。要提高财政投资评审监管效率，增强专业力量，加快评审速度，提高评审质量。要健全乡镇财政内控制度，确保乡镇财政所人岗到位，确保财政资金的安全性。
（五）牢固树立财政文化观，建设队伍塑形象。
在新的一年里，我们将突出财政文化建设，实现以财政文化管理财政，在财政系统中开展“创三品”活动，即大力倡导财政干部做有品位的人、干有品质的事、塑造品牌财政。突出财政文化建设，要以财政文化培养人，大力开展财政专业技能竞赛；要以财政文化选用人，对县乡财政干部实行竞争上岗实现交流；要以财政文化激励人，通过各种创先争优活动激发干部活力；要以财政文化关心人，切实解决干部职工的实际困难排忧解难；要以财政文化塑造人，通过“创三品”活动塑造财政干部的良好形象，最终实现思想提神、素质提高、发展提速、管理提效、服务提质、形象提升。
各位代表，我们将认真贯彻执行大会关于财政报告所作出的决议，预算执行中存在的问题及时向人大常委会汇报，对重大收支预算调整请示人大常委会批准执行，及时办理人大代表提出的建议，加强与人大代表联系，虚心听取社会各方面的意见建议，做到依法理财、民主理财、科学理财。
各位代表，尽管今年全县财政收支形势仍然面临着较大的困难，但我们有信心有决心战胜困难，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，与全县人民携手并进，开拓创新，奋力拼搏，圆满完成2011年财政收支预算任务。
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