炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 16:58炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算
目 录
第一部分 炎陵县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 炎陵县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
(一)负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批、转业干部安置；公务员管理、公务员招录、事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨、培养、引进和人力资源市场管理；
(二) 负责落实全县就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；
(三)负责全县企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、生育保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定；
(四)负责全县为民办实事有关具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县人力资源和社会保障局下设县机关事业社会保障局、城乡居民医保管理中心（工伤保险局）、县劳动就业管理局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民养老保险局、县事业单位管理中心、霞阳社区劳动保障服务站、县人力资源服务中心、县劳动就业培训中心共9个所属事业单位，内设办公室、计划财务与基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、劳动关系股（监察大队、劳动人事争议仲裁院）、专业技术人员管理股、工资福利股、公务员管理办公室7个职能股室。本单位离退休人员21人，车辆编制数1台。
（二）决算单位构成。炎陵县人力资源和社会保障局属于一级预算单位，无下属二级预算单位决算仅包括本级决算。
第二部分 炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金收支）
（表格详见附件）
第三部分 炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总额为20497176.62元，收入总额较2017年增加了9854925.39元，增长32%,主要原因是增加了转移支付资金。2018年支出总额为20497176.62元，支出总额较2017年增加了9854925.39元，增长32%，主要原因是增加了扶贫支出。
二、收入决算情况说明
本年收入总额为20497176.62元，其中：财政拨款收入15861781.98元，占77.4%；其他收入4635394.64元，占22.6%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计18113769.26元，其中：基本支出 18113769.26元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总额为15861781.98元，收入总额较2017年增加了2991170.09元，增长23.24%,主要原因是增加了转移支付资金。2018年财政拨款支出总额为15861781.98元，支出总额较2017年增加了2991170.09元，增长23.24%，主要原因是增加了扶贫支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出15861781.98元，占本年支出合计的77.4%，较上年增长了53%，主要原因是增设了扶贫支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出15861781.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3357002.02元，占比21.1%；社会保障和就业支出4059134.96元，占比25.5%；医疗卫生与计划生育支出5355741元，占比33.8%；农林水支出2768050元，占比17.5%；住房保障支出321854元，占比2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度财政拨款支出年初预算为6459696万元，支出决算为 15861781.98元，完成年初预算的245%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1580589元，支出决算为1636247万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为588000元，支出决算为1142131.02元，完成年初预算的194.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为578624万元。决算数大于预算数的主要原因是自筹人员人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2644371元，支出决算为2812765元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为375828元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员津贴改到社保统一发放。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为584232元，支出决算为563530元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为19704元，支出决算数为18778元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为19704元，支出决算数为18778元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为645283.96元。决算数大于预算数的主要原因是自筹人员社会保障支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4755300元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的增加。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为214564元，年初预算数为225180元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算数为80467元，年初预算数为84444元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为305410元，年初预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策全县统一追加公务员一个月医疗铺底补助。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算数为2768050元，年初预算数为0元。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加2017扶贫考核奖。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为337644元，支出决算数为321854元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出5298039.2元，其中：人员经费3816664元，占基本支出72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1481375.2元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为220000元，支出决算为31280元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算19860元，占63%；公务接待费支出决算11420元，占37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行费年初预算20000元，支出决算为19860元，完成年初预算的99%，主要是本单位公务用车维修支出下降。公务用车运行支出19860元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为200000元，支出决算为11420元，完成年初预算的5.7%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出0元。接待国内来访团组20个、来访280人次（不包括陪同人员），主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算6459696元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出6459696元，项目支出0元。决算支出18113769.26元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出18113769.26元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1. 整体绩效评价报告
炎陵县人力资源和社会保障局2018年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）
2. 项目绩效评价报告
（1）炎陵县人力资源和社会保障局城乡居民养老保险支出绩效目标报告（报告详见附件）
（2）炎陵县人力资源和社会保障局企业养老保险专项资金支出绩效评价报告（报告详见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4211813.37元，比年初预算数增加2861330.37元，增长212%。主要原因是：工作性专项经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额357908元，其中：政府采购货物支出63010元、政府采购工程支出294898元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，
主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般下乡稽核公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。